Raadsbesluit 31 januari 2023 Renovatie en uitbreiding zwembad Groenoord

4%

gemeente Schiedam

Aan:

Raadsvoorstel

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

22VR060

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder Laan

Publicatie:

Openbaar

Onderwerp:

Renovatie en uitbreiding zwembad Groenoord

13 december 2022

A. Voorgesteld besluit:

een krediet te voteren van € 8,8 miljoen ten behoeve van renovatie en uitbreiding van Zwembad Groenoord en na besluitvorming hieraan uitvoering te geven. 2. de beschikbare middelen in de reserve Vastgoed uitgesteld onderhoud MPV Binnensport ad € 0,3 miljoen te storten in de reserve Kapitaallasten ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van deze investering 3. de financiële consequenties conform de paragraaf financiën mee te nemen in de zomernota voor 2024 en vervolgens te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2028. 4. Het college te verzoeken de structurele gevolgen voor het onderhoud, de huur en de exploitatiebijdrage na de renovatie nader uit te werken (onderzoeksopdracht) en dit v66r de zomernota 2025 te berekenen en voor te leggen ter besluitvorming. i.

B. Aanleiding:

Schiedam beschikt op dit moment over twee gemeentelijke zwembaden: Zwembad Zuid en Zwembad Groenoord. Beide accommodaties verkeren in verouderde staat. Op korte termijn zijn ingrijpende investeringen nodig om het zwemwateraanbod weer toekomstbestendig te maken. Om de ontwikkeling van het Schiedams zwemwater zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen, is in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar zowel aanbod als vraag voor het zwemwater in Schiedam. Recent is deze analyse afgerond en verwerkt tot het adviesrapport “Schiedams Zwemmen: toekomstscenario’s voor het Schiedams zwemwater”. Hierin staan drie toekomstscenario’s uitgewerkt: 1. Nieuwbouw van een centraal bad 2. Renovatie en uitbreiding van Zwembad Groenoord 3. Renovatie van Zwembad Groenoord en nieuwbouw van Zwembad Zuid Het college onderschrijft de bevindingen van het rapport en wil uitvoering geven aan de renovatie en uitbreiding van Zwembad Groenoord. C. Maatschappelijk doel:

We maken het aantrekkelijk voor Schiedammers om meer te bewegen en sporten. Voorzien in aantrekkelijke voorzieningen om te zwemmen is daar belangrijk onderdeel van. Daarnaast heeft de gemeente in het kader van de zwemveiligheid belang bij een hoogwaardige kwalitatieve zwemvoorziening voor de stad.

D. Argumenten:

Renovatie van Zwembad Groenoord stuit aan op het coalitieakkoord 2022. In het coalitieakkoord is overeengekomen dat Zwembad Groenoord wordt gerenoveerd. Met dit besluit geven we invulling aan deze afspraak. 1.1

Sluiting van Zwembad Zuid stuit aan op het coatitieakkoord 2022-2026. In het coalitieakkoord staat aangegeven dat Zwembad Zuid deze collegeperiode zal sluiten wanneer er geen derde partij opstaat die volledige externe financiering kan verzorgen. 1.2

Door de uitbreiding van Zwembad Groenoord blijven we voorzien in de behoefte voor instrueflezwemmen, doetgroepenzwemmen en verenïgingszwemmen. Met de gemeentelijke zwemvoorziening willen we kunnen voorzien in de behoefte voor leszwemmen, doelgroepzwemmen en verenigingszwemmen (Kadernota Sport- en Beweegaccommodaties 2021). De huidige capaciteit van zwembad Groenoord is onvoldoende om 1.3

te voorzien in deze behoefte (zie bijlage 22B1J02148). Met de renovatie en uitbreiding van

Zwembad Groenoord zorgen we dat de gemeente in deze behoefte blijft voorzien.

De benodigde zwemcapaciteit waarin Zwembad Zuid voorziet, kan worden opgevangen met een uitbreiding van Zwembad Groenoord. Zwembad Zuid kent momenteel een bezetting van 49% van het 25-meterbad en 26% van het peuterbad. Bij een uitbreiding van Zwembad Groenoord met één doelgroepenbassin kan dit aanbod volledig opgevangen worden. 1.4

Een uitbreiding van Zwembad Groenoord maakt betere bezetting en gebruik van het zwembad mogelijk. De beoogde uitbreiding zorgt dat beter kan worden voorzien in de behoeften van specifieke doelgroepen, waaronder ouderen en kleine kinderen (warmer water, ondieper bad). De capaciteit voor instructiezwemmen en verenigingszwemmen wordt vergoot. Daarbij biedt de uitbreiding van het zwembad ruimte voor een gecombineerde programmering waarbij uiteenlopend aanbod gelijktijdig aangeboden kan worden. Dit stimuleert ontmoeting met andere (ouders van) zwemmers. Deze sociale component is voor veel Schiedammers een belangrijke motivator om te sporten. Daarnaast geeft gecombineerde programmering biedt meer flexibiliteit om deze aan te laten sluiten op de behoefte voor bijv. aanbod na werk en school of gelijktijdig aanbod voor kind en ouder. 1.5

i.6 Een renovatie en uitbreiding draagt door een betere gebruikerservaring bij aan een groter bereik van de voorziening. Zwembad Groenoord verkeert in verouderde staat. Een renovatie is noodzakelijk om het zwembad langdurig te blijven gebruiken. De technische levensduur wordt van enkele jaren naar 25 jaar

verlengd. Met de beoogde renovatie kan worden ingespeeld op de actuele en toekomstige behoeften van gebruikers in het kader van o.a. toegankelijkheid, watertemperatuur en uiteraard uitstraling en sfeer. Dit draagt bij aan het bereik van de voorziening en zo aan de doelstelling ‘meer gezonde schiedammers’ en de zwemveiligheid specifiek.

Met een renovatie van Zwembad Groenoord kan de locatie van het gas af. De wijk Groenoord loopt voorop in de afkoppeling van bestaande bouw van het gasnet. Er is een warmtenet in de wijk aangelegd. Met de renovatie kan de overstap naar het warmtenet voor Zwembad Groenoord worden gerealiseerd. Deze aansluiting is voorzien in de overeenkomst tussen de gemeente en Eneco betreffende het warmtenet.

1.7

1.8 Een renovatie van Zwembad Groenoord biedt kansen voor het doorvoeren van verdere verduurzamingsmaatregelen. Schiedam is in 2050 een C02-neutrale gemeente, in 2030 wordt 49% minder broeikasgassen uitgestoten dan in 1990. De renovatie biedt kansen om breed te kijken naar de mogelijke verduurzamingsmaatregelen als isolatie, energieopwekking en energiezuinige installaties en inrichting. Het exploiteren en beheren van bassins op één locatie is goedkoper dan van meerdere zwemlocaties. Met de uitbreiding van Zwembad Groenoord en de sluiting van Zwembad Zuid wordt het gemeentelijk zwemwater samengebracht op één locatie. Hierdoor is in totaal minder personele inzet nodig is. Vaste lasten als verwarming en verlichting zijn goedkoper wanneer alle bassins zijn samengebracht op een locatie doordat gebruikers van alle bassins gebruik maken van dezelfde kleedruimtes, douches, horeca, en meer. Ook planmatig onderhoud aan gebouw en installaties valt gunstiger uit wanneer deze gedeeld kunnen worden. Naar verwachting is de benodigde exploitatiebijdrage op jaarbasis €67.063,- lager wanneer de bassins zich op één locatie bevinden. De kosten voor planmatig onderhoud vallen hij de overstap naar één centraal bad naar verwachting € 106.503,- gunstiger uit per jaar.

1.9

i.ioNjeuwbouw van Zwembad Zuid in combinatie met een renovatie van Zwembad Groenoord is erg kostbaar. Het huidige gebouw van Zwembad Zuid is ernstig verouderd. Renovatie van de zwemvoorziening naar een standaard die toekomstbestendig is, is naar verwachting kostbaarder dan nieuwbouw. De kosten voor realisatie van een nieuw zwembad op de locatie van Zwembad Zuid zijn naar verwachting zo’n 9,3 miljoen euro, met resulterende kapitaallasten van 5 ton per jaar. Daarnaast zou nog altijd een renovatie van Zwembad Groenoord noodzakelijk zijn. De uitbreiding van Zwembad Groenoord kan voorzien in dezelfde zwembehoefte en kost 5 miljoen met jaarlijkse kapitaallasten van 2,7 ton. Hiermee is een nieuwbouw van zwembad Zuid in combinatie met renovatie van Zwembad Groenoord (scenario 3) een dure optie om het gewenste resultaat passend en voldoende zwemaanbod voor Schiedam te behalen. —

—

1.11 Onderzoek van de gemeente naar vormen van externe financiering voor nieuwbouw op de

locatie van Zwembad Zuid hebben niet tot positief resultaat geleid. De mogelijkheden voor externe financiering voor maatschappelijk vastgoed zijn zeer beperkt. Soms zijn subsidies vanuit Provincie, Rijk of Europese Unie mogelijk om een deel van de kosten voor bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen te dekken. Onderzoek naar de huidige subsidiemogeljkheden heeft niet geleid tot passende opties. Naast subsidie is het soms ook mogelijk om opbrengsten van een grondexploitatie te gebruiken om (een deel van de) kosten voor de realisatie van beoogd maatschappelijk vastgoed te dekken, mits dat onderdeel is van diezelfde herontwikkeling. Er is een omgevingsverkenning uitgevoerd om een eerste beeld te schetsen van de mogelijkheden voor eventuele herontwikkeling van de locatie van Zwembad Zuid (22BIJ02149). Conclusie van deze verkenning is dat woningbouw op deze locatie niet mogelijk is, maar dat er diverse alternatieve mogelijkheden zijn voor een herontwikkeling. —

—

De ligging nabij de waterkering en het havengebied maakt wel dat uitbreiding van bebouwing op deze locatie maar beperkt mogelijk is en binnen nader uit te werken kaders moet plaatsvinden. Realisatie van een nieuw zwembad als onderdeel van een grotere herontwikkeling op deze locatie is niet een voor de hand liggend scenario. Bij eventuele herontwikkeling is vooral denkbaar dat het gaat om functies die aansluiten bij het havengebied en die, gelet op de ligging, ook bij kunnen dragen aan het versterken van de verbinding tussen wonen en werken. 1.12 Renovatie en uitbreiding is een financieel gunstigere optie dan nieuwbouw van een centraal

bad. Als alternatief voor renovatie en uitbreiding is ook gekeken naar de mogelijkheden voor

nieuwbouw (scenario i). De kosten voor realisatie van een nieuw centraal zwembad zijn naar verwachting zo’n 22,8 miljoen euro, met resulterende kapitaallasten van 1,2 miljoen per jaar. De renovatie en uitbreiding van Zwembad Groenoord kan voorzien in dezelfde zwembehoefte en kost 8,8 miljoen met jaarlijkse kapitaallasten van 4,7 ton. Hoewel nieuwbouw een gunstig effect heeft op de verwachte exploitatiebijdrage (een voordeel 1,2 ton per jaar) weegt dat niet op tegen de veel hogere investeringsiast. 1.13 Een renovatie van Zwembad Groenoord is financieel gunstig op de lange termijn.

Naarmate een gebouw ouder wordt, stijgen de kosten voor regulier en groot onderhoud. Daarbij hebben verouderde accommodaties hogere lasten voor o.a. een groter energieverbruik. Door te renoveren, voorkomen we een sterke stijging van de lopende kosten. Deze kosten komen direct (groot onderhoud) en indirect (via de exploitatiebijdrage) bij de gemeente terecht. Nu investeren in renovatie levert naar verwachting op de lange termijn financieel voordeel op. 1.I4Met voteren van het gevraagde krediet wordt de renovatie en uitbreiding van Zwembad

Groenoord mogelijk gemaakt. De reguliere begroting voorziet enkel in de exploitatie en het groot onderhoud. Renovatie en uitbreiding kan niet uit de reguliere begroting bekostigd worden. Bij renovatie worden eerder uitgestetde investeringen alsnog uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden en -investering om uiteenlopende reden (o.a. corona-maatregelen en het ontbreken van capaciteit bij de uitvoerende partij) uitgesteld. Het begrote budget voor dit onderhoud is in de reserve Vastgoed uitgesteld onderhoud MPV Binnensport. Bij renovatie worden deze uitgestelde investeringen alsnog gedaan. Het gaat om investeringen ter hoogte van 0,3 miljoen.

2.1

E. Duurzaamheid

Schiedam is in 2050 een C02-neutrale gemeente, in 2030 wordt 49% minder broeikasgassen uitgestoten dan in 1990. De wijk Groenoord loopt voorop in de overgang naar gasloos bouwen. Met de renovatie kan ook de overstap naar het warmtenet voor Zwembad Groenoord worden gerealiseerd. De renovatie biedt daarnaast kansen om breed te kijken naar de mogelijke verduurzamingsmaatregelen als isolatie, energieopwekking en energiezuinige installaties en inrichting.

F. Kanttekening en risico’s:

De renovatie en uitbreiding gaat gepaard met een sluiting van Zwembad Groenoord van ongeveer zes maanden. Een groot deel van de noodzakelijke werkzaamheden kan worden uitgevoerd met minimale onderbreking van de activiteiten in Zwembad Groenoord. Naar verwachting is een sluiting van ongeveer zes maanden noodzakelijk. In deze periode heeft Schiedam een ontoereikend aanbod van (gemeentelijk) zwemwater. Het maatschappelijk effect hiervan zal voornamelijk merkbaar zijn in wachtlijsten voor het instructiezwemmen. Dit effect is niet helemaal te voorkomen. Daarom gaan we in overleg met de exploitant en de verenigingen kijken hoe we de gevolgen van de sluiting zo veel mogelijk kunnen minimaliseren. Hierbij valt te denken aan uitbreiding van het aantal plekken voor zwemles in de periode voor en na sluiting. Maar ook aan de timing van de sluitingsperiode en het gebruik van alternatieve locaties gedurende de sluitingsperiode.

1.1

Als externe financiering wordt gevonden voor de nieuwbouw van Zwembad Zuid draagt de gemeente de exploitatietasten van zowel het nieuwe Zwembad Zuid als het uitgebreide Zwembad Groenoord. De uitbreiding van Zwembad Groenoord is noodzakelijk om in de nodige capaciteit te voorzien bij sluiting van Zwembad Zuid. In het coalitieakkoord is overeengekomen dat Zwembad Zuid alleen blijft bestaan wanneer de noodzakelijke nieuwbouw volledig door externe financiering wordt gedekt. Wanneer Zwembad Zuid toch vernieuwd wordt, bestaat een overschot aan zwemwater waarvoor de gemeente de hogere exploitatielasten draagt. Op dit moment lijkt onwaarschijnlijk dat volledige externe financiering voor de ze nieuwbouw wordt gevonden. 1.2

In de huidige planning is aansluiting op het warmtenet pas voorzien per 1januari2027. Bij de renovatie van Groenoord zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen voorzien, waaronder de aansluiting op het warmtenet. We hopen de renovatie en uitbreiding zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2026 te voltooien. In overleg met netbeheerder Eneco wordt onderzocht of het mogelijk is om de planning van de aansluiting op het warmtenet en de planning van de renovatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

1.3

De huidige prijsstijgingen in de bouw zijn onvoorsp eibaar. De afgelopen periode laat zich o.a. kenmerken door sterk stijgende kosten in de bouw. De financiële doorrekening van de renovatie en uitbreiding zijn in mei dit jaar nog geactualiseerd. Op dit moment wordt gerekend met een jaarlijkse prijsstijging van zo’n 3%. Er is echter een reële kans dat de stijging van de kosten groter is. Er is gerekend met een post voor onvoorziene kosten i 10% van de projectwaarde die hier (deels) in kan voorzien. 1.4

G. Financiën:

Investering Voorgesteld wordt Zwembad Groenoord uit te breiden en renoveren en renoveren waarbij zowel het bouwkundig casco als het bouwkundig interieur en de installaties een kwaliteitsverbetering moeten ondergaan.

Dit vergt totale uitgaven van € 8,8 mln. (excl. BTW). 1.

Dit vergt totale uitgaven van € 8,8 mln. (excl. BTW) aan bouwkundige investeringen, die leiden tot structurele kapitaallasten.

2.

In de reserve Vastgoed uitgesteld onderhoud MPV binnensport is € 0,3 mln, beschikbaar voor het dekken van de toekomstige kapitaallasten van deze investering.

Adi. We investeren in een volledige renovatie van Zwembad Groenoord en uitbreiding van de locatie met een doeigroepenbassin. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd door Hospitality Group. Op basis van een herjking door Synarchis is de investering geraamd op € 8,8 miljoen (prijspeil april 2022). Hiervan staat 2 ton gereserveerd voor de voorbereidingsfase. De investering wordt conform de beleidsnota Investeren, waarderen en afschrijven annuïtair afgeschreven over 25 jaar. Ad2. In de afgelopen jaren zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden en -investering om uiteenlopende reden (o.a. corona-maatregelen en het ontbreken van capaciteit bij de uitvoerende partij) uitgesteld. Het begrote budget voor dit onderhoud is in de reserve Vastgoed uitgesteld onderhoud MPV Binnensport. Bij renovatie worden deze uitgestelde investeringen alsnog gedaan. Het gereserveerde bedrag van € 0,3 miljoen kan daarom worden ingezet als dekking van de aan de renovatie verbonden lasten. Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) mogen beschikbare middelen uit de reserve niet in mindering worden gebracht op de investering, maar kunnen deze gebruikt worden als dekking van de jaarlijkse, uit de investering voortvloeiende kapitaallasten. Incidentele kosten Daarnaast worden enkele incidentele kosten verwacht, welke dienen te worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

Het gaat hierbij om de volgende componenten: 1. een bedrag van € 22.115,-. aan afboeking van de boekwaarde ten laste van de algemene reserve. 2. een bedrag van € 250.000 aan incidentele kosten (inkomstenderving) Adi. In 2006 werd een nieuw waterbehandelingssysteem geplaatst. Naar verwachting wordt deze bij renovatie en uitbreiding vervangen. Deze investering heeft op 31 december 2023 nog een boekwaarde van € 22.115,-. Deze boekwaarde wordt afgeboekt. Omdat er voor het pand sprake is van renovatie (in tegenstelling tot vervanging), wordt de restant boekwaarde voor het pand niet afgeboekt, maar meegenomen in de berekening van de nieuwe kapitaallasten (afschrjving en rentelasten).

Ad2. Vanwege de noodzakelijke tijdelijke sluiting zijn incidentele kosten voorzien. De venvachting is dat incidentele kosten voor inkomstenderving zo’n €250.000 zullen bedragen. Dit bedrag is een netto vergoeding, exclusief het bedrag voor de huur, welke conform beslispunt 4 in een later stadium wordt bepaald. Financiële positie De beoogde investering heeft consequenties voor de financiële positie van de gemeente. De uitgaven van €8,8 mln (investering) en een afboeking van €22.115 aan bestaande boekwaarde vanaf hetjaar 2024 resulteren in een nadelig effect op de solvabiliteit van 0,3 %, namelijk van 20,1% naar 19,8% (norm is minimaal 20%). De netto schuld quote (NSQ) verslechtert met 2,4% van 125,5% naar 127,9% (norm is maximaal 130%), vanwege de extra lening die de gemeente moet doen om de totale investering te kunnen financieren.

$ubsidiemogetijkheden Bij renovatie en het treffen van verduurzamingsmaatregelen is het vaak mogelijk om subsidie aan te vragen. Een eventuele subsidie zou een gunstig effect hebben op het benodigde krediet. In dit stadium is het echter nog niet mogelijk om de specifieke maatregelen en de mogelijkheden voor subsidie daarvoor verder te duiden. Deze mogelijkheden dienen in de verdere uitwerking en concretisering van het plan verder onderzocht te worden. Huur en onderhoud Naarmate het plan concreter wordt en er een definitief beeld is van de investeringen die worden gedaan, kan een meerjarenonderhoudspian inclusief verwachtte kosten worden opgesteld. Dan is het ook mogelijk om de huurprijs te berekenen. Het effect van deze onderdelen op de begroting wordt meegenomen in de zomernota 2025. Exptoitatiebijdrage Per 1januari 2024 gaat een nieuwe concessieopdracht in voor het beheer en de exploitatie van o.a. Zwembad Groenoord in. Hiervoor wordt in de komende maanden een aanbestedingsproces doorlopen. Hierbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de verwachtte veranderingen in de Schiedamse situatie, waaronder renovatie en uitbreiding van Zwembad Groenoord. Dit hangt ook samen met de bepaling van de nieuwe huurprijs voor het zwembad.

Het effect van de renovatie en uitbreiding op de exploitatielasten wordt gelijktijdig met de uitwerking van huur en onderhoud opgepakt en zal worden verwerkt in de zomernota 2025. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Aanbesteding & planning van de renovatie en uitbreiding De opdracht betreft een werk. De raming overstijgt de Europese aanbestedingsdrempel voor werken (€ 5.548.000) volgens de Aanbestedingswet 2012. Daarom zal de opdracht Europees worden aanbesteed. De Europese aanbestedingsprocedure kent twee standaardprocedures: Openbaar en Niet-openbaar. De toepasselijke standaardprocedure zal nog nader worden bepaald. De doorlooptijd van het project is naar verwachting ongeveer vier jaar. Zwembad Groenoord zal voor ongeveer zes maanden sluiten. Beheer van het project Voor de uitvoering van de renovatie en uitbreiding van zwembad Groenoord wordt een projectorganisatie ingericht, waar zowel gemeente Schiedam als de exploitant van het zwembad deel van uitmaken. Bij de uitvoering is daarbij ook aandacht voor de input van de (vaste) gebruikers van het zwembad. Bijlage(n): -

Rapport Schiedams zwemmen: Toekomstscenario’s voor het Schiedams Zwemwater (22B1J02148)

-

Integrale omgevingsverkenning Zwembad Zuid (22BIJ02149)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester, C.E. Bos

C.H.J. Lamers

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2022 t 22VR060)

Besluit:

1.

2.

3. 4.

een krediet te voteren van € 8,8 miljoen ten behoeve van renovatie en uitbreiding van Zwembad Groenoord en na besluitvorming hieraan uitvoering te geven. de beschikbare middelen in de reserve Vastgoed uitgesteld onderhoud MPV Binnensport ad € 0,3 miljoen te storten in de reserve Kapitaallasten ter dekking van de toekomstige kapitaallasten van deze investering. de financiële consequenties conform de paragraaf financiën mee te nemen in de zomernota voor 2024 en vervolgens te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2028. Het college te verzoeken de structurele gevolgen voor het onderhoud, de huur en de exploitatiebijdrage na de renovatie nader uit te werken (onderzoeksopdracht) en dit vô6r de zomernota 2025 te berekenen en voor te leggen ter besluitvorming.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 31januari 2023.

de griffier a.i.,

de voorzitter,

M.A.J.R. Hermans

C.H.J. Lamers