Raadsbesluit 30 mei 2023 Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022 DCMR

gemeente Schiedam

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

23VR017

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder Hamerslag

Publicatie:

Openbaar

Onderwerp:

Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond

18 april 2023

A. Voorgesteld besluit: 1. in te stemmen met de conceptbegroting 2024 van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

(23BW000135). 2. een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de DCMR (23UIT01979) 3. de jaarrekening 2022 van de DCMR voor kennisgeving aan te nemen (23BW000136). B. Aanleiding:

Op 13 april 2023 is de concept begroting 2024 van de DCMR door het Dagelijks Bestuur van de dienst vastgesteld. Op 13 april 2023 heeft het Dagelijks bestuur de concept begroting 2024 DCMR aan de gemeenteraad toegestuurd met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. C. Maatschappelijk doel:

In de gemeenschappelijk regeling DCMR is bepaald dat voor de vaststelling van de begroting van de DCMR de gemeenteraden een zienswijze op het ontwerp kunnen indienen. Op de jaarrekening kan geen zienswijze worden ingediend. D. Argumenten: 1.1 instemmen met concept begroting 2024 DCMR

Er kan worden ingestemd met de concept begroting 2024 DCMR. Financieel technisch en beleidsmatig is de concept begroting in lijn met de gemaakte afspraken. Er kunnen echter wel met betrekking tot de concept begroting 2024 DCMR de volgende opmerkingen worden gemaakt: Voor de concept begroting 2024 DCMR is de huidige economische en financiële dynamiek van groot belang. Mede door geopolitieke ontwikkelingen en onzekerheden zijn de kosten voor o.a. lonen, externe inhuur en energie voor de DCMR in 2022 en 2023 sterk gestegen.

Na het vaststellen van de begroting DCMR 2023 bleek dat de aannamen en uitgangspunten al snel door een nieuwe realiteit werden ingehaald. Het is moeilijk om te voorspellen of en hoe deze dynamiek ook voor de begroting DCMR 2024 zal optreden. Daarnaast lopen de provinciale CAO afspraken, waar de DCMR onder valt, per 1 januari 2024 af. Naar verwachting worden de onderhandelingen pas in het najaar 2023 gestart en is de stijging van de loonkosten door de geopolitieke en economische onzekerheden op dit moment lastig in te schatten. Genoemde onzekere ontwikkelingen maken dat er zorgen zijn over oplopende kosten. Daarnaast zijn er ook voor de gemeente door de geopolitieke en economische onzekerheden financieel moeilijke tijden. 2.1 indienen zienswijze op concept begroting 2024 DCMR De DCMR wordt verzocht om in nauw overleg met het Dagelijks en Algemeen bestuur van de DCMR de inkomsten en de uitgaven goed te monitoren, indien nodig op tijd bij te sturen, uitgaven te beperken en eventueel inhoudelijke ambities bij te stellen.

Wij verwachten van de DCMR dat zij goede notie nemen van deze opmerkingen en er in de komende periode alles aan doen om de financiën in goede banen te leiden en te zorgen dat onnodige verassingen worden voorkomen. 3.1 Jaarrekening 2022 DCMR ter informatie toegestuurd

Wij adviseren u in te stemmen met de conceptbegroting 2024 van de DCMR en de zienswijze en de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen. E. Duurzaamheid

De uitvoering van de werkzaamheden van de DCMR leveren een bijdrage aan de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving. F. Kanttekening en risico's: 1.1 Mogelijk bijstellen begroting 2024 DCMR en gemeentebegroting 2024

Door genoemde onzekerheden bestaat er de kans dat de begroting 2024 van de DCMR die in de vergadering van het Algemeen bestuur van 5 juli 2023 wordt vastgesteld moet worden aangepast in het najaar van 2023. Daarmee bestaat er ook de kans dat de begrotingspost van de DCMR in de gemeentebegroting 2024 naar boven moet worden bijgesteld. G. Financiën:

Geen financiële gevolgen.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na instemming door de gemeenteraad zal de zienswijze aan de DCMR worden toegezonden.

Bijlage(n):

conceptbegroting 2024 DCMR- 23BW000135 jaarrekening 2022 DCMR- 23BW000136 zienswijze aan de DCMR- 23UIT01979

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester, C.E. Bos

C.H.J. Lamers

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023 ( 23VR017)

Besluit: 1. in te stemmen met de conceptbegroting 2024 van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) (23BW000135). 2. een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de DCMR (23UIT01979) 3. de jaarrekening 2022 van de DCMR voor kennisgeving aan te nemen (23BW000136). Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 30 mei 2023.

de griffier,

de voorzitter,

C.H.J. Lamers