Raadsbesluit 3 juni 2025 Zienswijze conceptbegroting 2026 DCMR

Raadsvoorstel

Aan :

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR028

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder S.F. Hamerslag

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp :

Zienswijze conceptbegroting 2026 DCMR

6 mei 2025

A. Voorgesteld besluit:

Kennis te nemen van de conceptbegroting 2026 DCMR en de jaarrekening 2024 DCMR; 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de concept begroting 2026 van de DCMR Milieudienst Rijnmond. 1.

B. Aanleiding:

Op 10 april 2025 is de conceptbegroting 2026 van de DCMR door het dagelijks bestuur van de dienst vastgesteld. Op 10 april 2025 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR tevens ingestemd met de jaarrekening 2024. C. Maatschappelijk doel:

Het efficiënt en doelmatig uitvoeren van wettelijke taken op het beleidsveld milieu. D. Argumenten:

De conceptbegroting is in lijn met de gemaakte afspraken. Financieel-technisch en beleidsmatig is de conceptbegroting in lijn met de gemaakte afspraken over de jaarlijkse wettelijke milieutaken die de DCMR voor Schiedam uitvoert.

1.1

De jaarrekening 2024 DCMR is ter informatie toegestuurd. De jaarrekening 2024 DCMR is conform de gemeenschappelijke regeling DCMR ter informatie toegestuurd aan de gemeenteraad. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend.

1.2

Er worden structurele bezuinigingen doorgevoerd in de conceptbegroting 2026 DCMR . Conform de gemeenschappelijke regeling DCMR heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 DCMR. Het college heeft de DCMR bij brieven van 1 mei 2024 (24UIT02680) en 18 juli 2024 (24UIT3853) vanwege de moeilijke financiële vooruitzichten verzocht mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken. Het dagelijks bestuur van de DCMR heeft in de begroting 2026 daarom zo scherp mogelijk gestuurd op zowel de personele als materiele kosten, waardoor er structurele bezuinigingen worden bereikt en de stijging van het uurtarief zeer beperkt is gebleven. Daarnaast is het werkplan DCMR 2025 door het college op 8 april jl. vastgesteld. Ten opzichte van de gemeentebegroting 2025 is hierop een structurele bezuiniging gerealiseerd van C 96.512,-.

2.1

gemeente

Schiedam

Gelet op de structurele bezuinigingen voor 2025 en de potentiële structurele bezuinigingen voor 2026 wordt voorgesteld de raad geen zienswijze te laten indienen op de conceptbegroting 2026 DCMR. E. Duurzaamheid

De uitvoering van de werkzaamheden van de DCMR leveren een bijdrage aan de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving. F. Kanttekening en risico's:

CAO provincie loopt af op 30 juni 2025. De gesprekken voor een nieuwe CAO provincie (waar de DCMR onder valt) moeten nog worden opgestart. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2026 (in het DB DCMR van 10 april 2025 en AB DCMR van 3 juli 2025) worden de meest recente inzichten gebruikt, waaronder de maartramingen van het CPB. Gelet op de CAO-indexatie onzekerheden zal in het najaar van 2025 de kostendekkendheid van de tarieven 2026 van de DCMR opnieuw worden bezien vanuit de dan beschikbare informatie van het CPB en eventuele CAO-ontwikkelingen. Eventuele aanpassingen zullen dan in het dagelijks bestuur worden besproken.

1.1

G. Financiën:

Conceptbegroting 2026 DCMR De bijdrage van Schiedam wordt in de conceptbegroting 2026 van de DCMR geraamd op € 1.814.785,-. De bijdrage 2025 is na het doorvoeren van een structurele bezuiniging van€ 90.636,- verlaagd van€ 1.815.717,- naar€ 1.725.081,-. De bijdrage wordt voor 2026 vervolgens verhoogd met de regionale indexering van + / + 5 ,2% , conform de indexeringsbrief van de regionale werkgroep Financiële Sturing Gemeenschappelijke regelingen. De bijdrage van Schiedam komt daarmee voor 2026 op€ 1.814.785,-.

Onderdeel van de gerealiseerde bezuiniging van€ 90.636,- is het opheffen van de post onvoorzien die in het jaarlijkse werkplan voor Schiedam van de DCMR zat voor een bedrag van€ 50.000,- . Deze Schiedamse post is structureel opgeheven. Door een lagere tariefstijging bij DCMR dan de gemeentelijke budgetindexering is 3 % financiële ruimte voor 2025 beschikbaar. Voor de gemeentelijke bijdrage over de jaren 2027- 2030 wordt uitgegaan van een accrespercentage van nul. Concept-gemeentebegroting 2026 Bij B&W-besluit van 3 december 2024 is ingestemd met een te hanteren indexeringspercentage van + 5,2% voor de begroting 2026 ten opzichte van de begroting bestaand beleid 2025. De financiële consequenties van het effect van de indexering worden verwerkt in de Zomernota 2026.

Het dagelijks bestuur van de DCMR heeft in de begroting 2026 zo scherp mogelijk gestuurd op zowel de personele als materiele kosten, waardoor structurele bezuinigingen worden bereikt en de stijging van het uurtarief zeer beperkt is gebleven tot + 1,8%. Indien het algemeen bestuur van de DCMR in juli deze uurtarieven vaststelt, ontstaat er ten opzichte van de vastgestelde indexatie van + 5,2% een potentiele structurele bezuiniging van 3,4%. Kanttekening is wel dat de provinciale CAO op 30 juni 2025 afloopt.

gemeente Schiedam

Jaarrekening 2024 DCMR De DCMR heeft over het boekjaar 2024 een totaal financieel resultaat gerealiseerd van € 3.517.000,- positief. Het positieve resultaat heeft de volgende redenen:

De grootste post, personeelskosten, zijn lager dan begroot. Dit komt door eenmalige CAO-effect 2024, lagere personeelskosten door instroom jonge medewerkers, minder inzet verzuimbudget door laag ziekteve rzuim en minder inzet van derden. Verder zijn de materiële kosten lager door onderbesteding. Lagere kosten software (actiever beheer software) en elektriciteitskosten (lager tarief nieuw contract en energiebeheer). Tenslotte zijn renteopbrengsten hoger gezien de gestegen liquiditeitspositie door vooruit ontvangen projectfinanciering en verbetering van voorschotposities met een hoger dan begroot rente percentage. Het dagelijks bestuur van de DCMR stelt voor aan het algemeen bestuur in de vergadering van 3 juli 2025 om over het financieel resultaat 2024 als volgt te besluiten: in lijn met eerdere afspraken in het dagelijks bestuur DCMR en het algemeen bestuur DCMR, € 500.000 toe te voegen aan de algemene reserve voor het risico t.a.v. de loonontwikkeling in 2025. Indien deze middelen niet nodig zijn dan zullen deze bij bestemming van het resultaat 2025 worden uitgekeerd aan de participanten; de ratio van het weerstandsvermogen te brengen op 1,2 (na risicoanalyse o,8, de afgesproken bandbreedte is 1 - 1,4), € 600.000,-; het resterende bedrag naar rato aan de participanten uit te keren€ 2-400 .000,-. Voor Schiedam is dit 2,34% op basis van het werkplan DCMR 2024 .

De controlerend accountant is voornemens een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening 2024 is conform de gemeenschappelijke regeling DCMR alleen ter informatie toegestuurd en hierop kan geen zienswijze worden ingediend. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

De concept begroting 2026 en de jaarrekening 2024 worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2025. Bijlage(n):

Conceptbegroting 2026 DCMR 25BIJ00830 Jaarrekening 2024 DCMR 25BIJ00831 Aanbiedingsbrief DCMR 25BIJ00832

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2025 (25VR028)

Besluit: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2026 DCMR en de jaarrekening 2024 DCMR; 2 . Geen zienswijze in te dienen tegen de concept begroting 2026 van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 15 juli 2025.

de griffier,