Raadsbesluit 3 juni 2025 Voorlopige jaarstukken 2024 en begrotingswijziging GRJR

~

Raadsvoorstel

~

Aan :

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR018

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder C. Kahramanoglu

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Raadsvoorstel voorlopige jaarstukken 2024, ontwerp-begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 GRJR

8 april 2025

A. Voorgesteld besluit:

1. kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2024, ontwerp-begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR); 2. de zienswijze op de ontwerp-begrotingswijzing 2025 en de ontwerpbegroting 2026 GRJR vast te stellen; 3. de financiële effecten van de ontwerp-begrotingswijziging 2025, meerkosten van C 791.049, te verwerken conform financiële paragraaf, na vaststelling in het Algemeen bestuur van de GRJR; 4. de ontwerpbegroting 2026, na vaststelling in het Algemeen bestuur van de GRJR, te verwerken conform financiële paragraaf. 8. Aanleiding:

Op 11 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur(AB) van de GRJR de voorlopige jaarstukken 2024, de ontwerp-begrotingswijzing 2025 en de ontwerpbegroting 2026 vastgesteld. De Raad is bevoegd om op de ingediende ontwerp begrotingswijziging 2024 en op de ontwerpbegroting 2025 een zienswijze in te dienen. Een concept voor deze zienswijze is bijgevoegd. C. Maatschappelijk doel:

Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting om, in het kader van Veilig Thuis, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, op regionaal niveau samen te werken. Binnen de regio Rijnmond wordt deze samenwerking vormgegeven door middel van een gemeenschappelijke regeling. D. Argumenten:

Voorlopige jaarstukken 2024 1.1 De overschrijding wordt gedekt door de gemaakte reservering Gedurende 2024 zijn er, door de GRJR, inschattingen gemaakt van het LTA-zorggebruik van de gemeente Schiedam. Deze inschattingen kenden zeer grote fluctuaties. Er is daarom binnen de gemeente Schiedam een reservering gemaakt van €1.300.000, op basis van het hoogst ingeschatte zorggebruik. Het thans gepresenteerde tekort past binnen deze reservering.

1.2 De voorlopige jaarstukken zijn ter kennisname Volgens de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond geldt er geen zienswijzeprocedure op de (voorlopige) jaarstukken. Na de accountantscontrole stelt de GRJR de definitieve jaarstukken 2024 op en stuurt deze naar de gemeenteraad.

Begrotingswijziging 2025 1.3 LTA-zorggebruik vanaf 2025 op eigen begroting

Naast de subsidies aan de gecertificeerde instellingen (GI's) en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) betrekt Schiedam Jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) via de GRJR. Omdat deze hulp wordt ingezet naargelang de gemeente dat voor haar jeugdigen nodig acht, vaak op aangeven van wettelijke verwijzers, is besloten dat gemeenten de kosten die voorvloeien uit het LTA zelf dienen te begroten en verantwoorden. Dit op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden Gemeenten en Provincies (BBV). Aangezien de GRJR wel inkooporganisatie blijft voor deze zorg, en dus de financiële afhandeling doet en productiecijfers levert, geeft de GRJR een inschatting over opname van deze kosten in de gemeentelijke begroting. De bedragen maken nog wel deel uit van de bijdrage van Schiedam aan de GRJR en komen hierdoor terug in de P&C stukken van de GRJR. 1.4 Inschatting LTA-zorggebruik 2025 gebaseerd ongunstigste inschatting 2024

Voor de gemeente Schiedam betekent de begrotingswijziging 2025 een bijstelling naar boven, door naar verwachting een groter gebruik van het LTA. Deze inschatting is gebaseerd op de ongunstigste schatting van de LTA- kosten in 2024. De GRJR adviseert de gemeente Schiedam om, op haar eigen begroting, de post LTA te verhogen met €949.473. 1.5 Posten buiten LTA in totaal naar beneden aangepast

Ook de posten buiten het LTA worden gewijzigd met de begrotingswijziging 2025. Dit betreft deels aanpassing op basis van verwacht zorggebruik. De post JBRR wordt aangepast naar beneden omdat in 2024 sprake was van een incidentele bijdrage die niet geldt in 2025. Ook wordt de begroting aangepast op het nemen van efficiencymaatregelen binnen de GRJRorganisatie. De GRJR bespaart in 2025, voor de hele regio, 1,5 miljoen op organisatiekosten. In totaal leveren, voor de gemeente Schiedam, de posten buiten het LTA een bijstelling naar beneden op van €158-424. Ontwerpbegroting 2026 1.6 LTA-zorggebruik 2026 gebaseerd op de inschatting 2024 Voor de ontwerpbegroting van 2026 geldt dat deze is opgebouwd uit de subsidies aan de Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis en de uitvoeringskosten van de GRJR. In een bijlage word begrotingsadvies gegeven welk bedrag er in de gemeentelijke begroting opgenomen kan worden ter dekking van de kosten van het LTA. Ook dit advies is gebaseerd op de hoogste inschatting van de uitgaven in 2024.

2.1 Mogelijkheid indienen zienswijze begroting en begrotingswijzigingen

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) biedt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026. Ook in Vlaardingen en Maassluis wordt de gemeenteraad een zienswijzevoorstel aangeboden. E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico's: 1.1 De voorlopige jaarrekening 2024 is nog lang niet volledig

De voorlopige jaarrekening 2024 is tot stand gekomen voor 1 april 2025, waardoor de definitieve productieverantwoording van een aantal zorgaanbieders nog niet bekend is. Tijdens het AB van 15 juli zullen de definitieve jaarstukken worden vastgesteld. Hierna vindt pas de verrekening plaats met de gemeentelijke bijdragen over 2024. 1.2 LTA-kosten zijn nauwelijks te voorspellen en te beïnvloeden

De zorg die wordt ingekocht volgens het Landelijk Transitie Arrangement is dure, schaarse hoogspecialistische zorg. Verwijzing vindt vaak plaats tussen medisch specialisten onderling. Dit heeft in eerdere jaren geleid tot grote fluctuaties, zo is in 2023 is de begroting op het LTAjuist fors naar beneden bijgesteld. Ook de daadwerkelijke uitgaven voor het LTA in 2025 en 2026 kunnen fors afwijken van de, door de GRJR gemaakte, inschattingen. 1.3 Gesprekken rijk naar aanleiding van rapport Commissie van Ark

De zorg die de gemeente Schiedam betrekt bij de GRJR is onderwerp van het rapport van de Commissie van Ark. In dit rapport worden (onder andere) aanbevelingen gedaan over het verhogen van de rijksbijdrage aan gemeenten voor deze zorg. Thans worden gesprekken gevoerd tussen de VNG en het rijk over het al dan niet opvolgen van deze aanbevelingen. 2.1 Zienswijze betreft enkel de GI's, VTRR en de uitvoeringsorganisatie

Met de nieuwe manier van begroten biedt de GRJR enkel nog de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen op de subsidies aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, de subsidies aan de Gecertificeerde Instellingen en de uitvoeringsorganisatie.

G. Financiën:

Gemeentelijke bijdrage GRJR 2024 2e begrotingswijziging

Kostensoort VfRR, GI's & uitvoeringsorganisatie Landelijke transititiearrangementen Totaal

Verschil Jaarrekening 2024

2024 4.161.000

39.000

4.200.000

752.000

498.000

1.250.000

4.913.000

537.000

5.450.000

Primaire begroting 2025

Verschil

1e begrotingswijziging

4.396.208

-158.424

4.237.784

802.858

949.473

1.752.331

F;.lQg.066

7Ql.04g

5.000.115

2025

Kostensoort VTRR; GI's & uitvoeringsorganisatie Landelijke transititiearrangementen Totaal

2025

2026

Primaire begroting 2026 Kostensoort VfRR, GI's& uitvoeringsorganisatie Landelijke transititiearrangementen Totaal

4-489.242 1.856.754 6.~.:1~.<)<)6*

* De meervraag in 2026 t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2025 betreft indexatie.

Voorlopige jaarstukken 2024 Het voorlopige jaarrekeningresultaat 2024, van de GRJR voor Schiedam, van - €537.000 wordt niet meegenomen in de jaarrekening 2024 van de Gemeente Schiedam. De verstrekte inschattingen verschillen zo sterk met elkaar dat het verstandig is te wachten op de definitieve productiegegevens over 2024.In afwachting van de definitieve cijfers blijft de eerder getroffen voorziening van - €1.300.000 staan. Een eventueel resterend bedrag, na vaststelling van de definitieve jaarstukken GJRJ 2024, wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2025. Begrotingswijziging 2025 De verwachte meerkosten in 2025 van C 791.049 (C 949-473-€158.424) in de bijdrage aan de GRJR over 2025 worden, na vaststelling door het Algemeen Bestuur van de GRJR, verwerkt in de begroting 2025. Indien, uit de definitieve cijfers over 2024, blijkt dat de bijdrage van de gemeente Schiedam aan het LTA in 2025 lager of hoger wordt verwacht kan de gemeentebegroting hierop worden aangepast, in dit geval ontvangt uw raad hiertoe een gemotiveerd voorstel.

Begroting 2026 De vastgestelde begroting GRJR 2026 wordt verwerkt in de voorgestelde gemeentebegroting 2026. Indien, uit de definitieve cijfers over 2024, blijkt dat de bijdrage van de gemeente Schiedam aan het LTA in 2026 lager of hoger wordt verwacht dan in de vastgestelde begroting GRJR zal uw raad, in oktober 2025, worden voorgesteld een afwijkend bedrag op te nemen in de gemeentebegroting 2026. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

De zienswijze brief dient uiterlijk 4 juli 2025 verstuurd te worden, 12 weken na ontvangst van de stukken. Na vaststelling zullen de definitieve begrotingswijzing 2025 en begroting 2026 aan de raad worden verzonden. Bijlage(n):

25BIJ00666 Aanbiedingsbrief financiële stukken GRJR 2. 25BIJ 00667 Voorlopige jaarstukken 2024 3. 25 BIJoo668 Ontwerp-begrotingswijziging 2025 4. 25 BIJ00669 Ontwerpbegroting 2026 5. 24UIT01932 Concept zienswijzebrief 1.

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2025 ( 25VR018)

Besluit: 1.

kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2024, ontwerp-begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR); 2. de zienswijze op de ontwerp-begrotingswijzing 2025 en de ontwerpbegroting 2026 GRJR vast te stellen; 3. de financiële effecten van de ontwerp-begrotingswijziging 2025 , meerkosten van C 791.049, te verwerken conform financiële paragraaf, na vaststelling in het Algemeen bestuur van de GRJR; 4. de ontwerpbegroting 2026, na vaststelling in het Algemeen bestuur van de GRJR, te verwerken conform financiële paragraaf. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 3juni 2025.

de griffier,

mr. M. PeMEC