Raadsbesluit 3 juni 2025 Eerste technische aanpassing 2025

_..

Raadsvoorstel

Sdüialam

Aan :

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR021

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.J.M. Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp :

Eerste Technische Aanpassing 2025

8 april 2025

A. Voorgesteld besluit: 1. De eerste Technische Aanpassing van de begroting 2025 vast te stellen.

8. Aanleiding:

De Financiële Verordening 2023 vormt de basis voor de Technische Aanpassing (artikel 6). Via de Technische Aanpassing wordt twee keer per jaar voorgesteld de begroting te actualiseren. Dit is de eerste Technische Aanpassing van 2025. C. Maatschappelijk doel:

Een zo actueel mogelijke begroting.

D. Argumenten: 1.1. Financiële rechtmatigheid

De gemeente Schiedam moet voldoen aan de BBV-voorschriften (Besluit Begroten en Verantwoorden). Uit het oogpunt van rechtmatigheid dienen alle baten en lasten zo nauwkeurig mogelijk in de begroting te worden verwerkt. 1.2. Efficiency in opstellenjaarstukken

De opstelling van de jaarstukken verloopt efficiënter. Als de begroting actueel is aan het eind van het boekjaar, behoeft minder te worden toegelicht in de jaarstukken. E. Duurzaamheid

N.V.T.

F. Kanttekening en risico's:

Er zijn geen kanttekeningen.

G. Financiën:

De Eerste TA sluit met een positief saldo van€ 2.209.062. De lasten stijgen met C 2,783 miljoen en de baten stijgen met€ 4,992 miljoen. Voorstel is om dit ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2025. Het begrotingssaldo stijgt van C 13,821 miljoen naar C 16,030 miljoen In de Technische aanpassing zijn ook een aantal voorstellen opgenomen die direct van invloed zijn op het eigen vermogen van de gemeente Schiedam. Over de gehele Technische aanpassing resulteren de voorgestelde mutaties in een onttrekking van C 1,775 miljoen. Het eigen vermogen neemt hierdoor af. De algemene reserve daalt naar C 75,141 miljoen. De bestemmingsreserves dalen naar C 90,732 miljoen. De post onvoorzien blijft onveranderd. Na het vaststellen van de TA2 2024 in december zijn er een aantal structurele wijzigingen door het college vastgesteld. Ondanks dat de TA1 niet structureel van aard is wordt er toch voorgesteld om deze 3 wijzigingen op te nemen in de TA1 2025 en niet te wachten tot TA2 2025. Het betreft voorstel 5, 12 en 19 opgenomen in TA1 2025.

Voordeel begrotingsaldo

2025 2.209 .062

2026 532.797

2027 845.004

2028 975.939

2029 1.255.360

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Geen

Bijlage(n):

Eerste TA 2025 (25BIJ00686)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2025 ( 25VR021)

Besluit: 1. De eerste Technische Aanpassing van de begroting 2025 vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 3juni 2025.

de griffier,