Raadsbesluit 3 juni 2025 Begroting 2026 en jaarverslag 2024 GR GGD RR

.... I•

I• Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR019

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder P.M.E. Zwang

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Begroting 2026 en jaarverslag 2024 GR GGD-RR

3juni2025

A. Voorgesteld besluit:

kennis te nemen van de begroting 2026 basispakket Gemeenschappelijke Regeling GGDRR. 2. de zienswijze op de begroting 2026 van de GR GGD-RR, vast te stellen en te verzenden aan het DB van de GGD- RR. 3. kennis te nemen van de jaarrapportage 2024 GR GGD-RR. 1.

B. Aanleiding:

In de vergadering van het algemeen bestuur GGD-RR van donderdag 27 maart 2025 heeft het AB kennis genomen van de jaarrapportage 2024 en ingestemd met het verzenden van de begroting 2026 naar de raden ten behoeve van het geven van eventuele zienswijzen voor het AB van 3 juli a.s. 2025. De begroting 2026 basistakenpakket GR GGD-RR is de derde begroting van de begrotingsperiode 2024-2027. Op grond van artikel 35 Wgr moet het DB de ontwerpbegroting 2026 naar de raden van alle deelnemende gemeenten sturen, zodat de raden hun zienswijze over deze begroting kenbaar kunnen maken . De jaarrapportage 2024, wordt conform de al eerder genoemde Wgr, slechts ter kennisname toegezonden en hier is de zienswijzeprocedure niet op van toepassing.

c. Maatschappelijk doel: GGD Rotterdam-Rijnmond bevordert en beschermt de gezondheid van 1,35 miljoen inwoners in de Rotterdam-Rijnmond regio. Op grond van de Wpg is het de taak van college van burgemeester en wethouders om te zorgen voor uitvoering en continuïteit van de publieke gezondheidszorg. Verder moet de afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bevorderd worden. Deze taken zijn belegd bij de GGD-RR. D. Argumenten: 2.1 Het basispakket 2026 heeft geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2025

De begroting 2026 van de GR GGD-RR is alleen geïndexeerd met 5,2% (conform de brief van de kring van gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond) en gecorrigeerd voor het aantal inwoners. Er zijn geen beleidswijzigingen of andere begrotingsaanpassingen doorgevoerd, daarom is er dit jaar ook geen kaderbrief. Er zijn geen significante inhoudelijke wijzigingen in de begroting 2026 .

2.2. Uitwerking van de bezuinigingsopdracht voor het basispakket 2026

De GGD-RR heeft invulling gegeven aan de opdracht van de gemeenten om voor 2026 een bezuiniging te realiseren. De financiële uitgangspunten van de begroting 2026 en de verwerking van de eenmalige bezuiniging op de overhead zijn op 12 december 2024 besproken en vastgesteld in het AB. Voor de bezuiniging geldt dat deze werd gerealiseerd door het aanpassen van de uurtarieven op basis van de lagere overheadkosten van gemeente Rotterdam. Normaal gesproken vind in de 4jaarscyclus van de begroting geen tussentijdse aanpassingen plaats, maar wordt alleen geïndexeerd conform de kring van de gemeentesecretarissen. Echter vanwege de oproep van een deel van de aangesloten gemeenten om vanwege het ravijnjaar toch te bezuinigen is dit eenmalig in de begroting 2026 verwerkt toen bleek dat de overheadtarieven alsnog voor het jaar 2026 zouden kunnen dalen. Daarmee geeft de GGD-RR invulling aan de opdracht van de gemeenten om voor 2026 een bezuiniging te realiseren.

In de begroting 2026 zijn de volgende mutaties ten opzichte van 2025 verwerkt: • Overheadreductie door verlaging van de (gemeente Rotterdam) overhead die de GGD-RR afneemt • Indexatie conform kring van gemeentesecretarissen (5,2%) • Nieuwe inwoneraantallen per 1 januari 2025 (gepubliceerd door CBS) Al met al stijgen de kosten dus door de indexatie (met 5,2%) maar dalen de kosten weer door de lagere overhead in het uurtarief (totaal 0,42 mln.). Tenslotte is er een hele kleine stijging (C 57.000 in totaal voor alle gemeenten bij elkaar) door de ontwikkeling van het inwoneraantal. Per saldo is er door al deze ontwikkelingen een lichte stijging van de inwonerbijdrage te zien. 2.3 Vanwege de.financiële vooruitzichten van gemeenten wordt de gemeenteraad geadviseerd een

zienswijze in te dienen Gemeenten hebben vanaf 2025 te maken met grote tekorten. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er maatregelen nodig zijn om te komen tot een structureel sluitende gemeentelijke begroting. Onvermijdelijk is dat deze maatregelen ook effect hebben op de gemeenschappelijke regelingen van de gemeente. Ook voor 2026 en verder blijven we kritisch kijken naar de gemeenschappelijke regelingen. De GGD-RR heeft voor 2026 gehoor gegeven aan de bezuinigingsopdracht van gemeenten en heeft 4% bezuinigd op de overhead. Hier heeft gemeente Rotterdam mee ingestemd. De toestemming van gemeente Rotterdam was noodzakelijk, omdat de begroting van de GGD-RR onderdeel is van de begroting van de gemeente Rotterdam. Middels onze brief met kenmerk 24UIT03854 hebben wij de GR-en een bezuinigingsdoelstelling gegeven van 5%-10%. We zien in de begroting 2026 GR GGD-RR terug dat er zo goed als mogelijk gehoor is gegeven aan de oproep van vrijwel alle wethouders financiën in de regio, om besparingsmogelijkheden binnen de organisatie van de GR te vinden. De GGD- RR heeft aangegeven voor de begrotingscyclus 2024-2027 de minimale variant van het wettelijke basispakket uit te voeren. Het verder 'uitkleden' van het basispakket betekent dat wij niet zouden kunnen voldoen aan onze wettelijke taken met mogelijke gevolgen voor de gezondheid van onze inwoners.

Gezien deze situatie zijn wij akkoord met de voorgestelde realisatie van een bezuiniging van 4%.

Gelet op de meerjarige prognose van gemeenten verzoeken wij de GGD-RR vanaf heden de gemeente regelmatig te informeren via: • P&C-producten • Accounthouders-overleggen • Raadsinformatiebijeenkomsten • Benchmark 3.1 Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt de jaarrapportage 2024 ter

kennisname toegezonden Anders dan bij een begroting wordt de jaarrapportage 2024 ter kennisname toegezonden is de zienswijzeprocedure niet van toepassing. E. Duurzaamheid:

Wij willen een duurzame en betaalbare uitvoering van onze wettelijke gezondheidstaken. F. Kanttekening en risico's: 1.1 In gesprek blijven met de GGD-RR betreffende het.financiële perspectief voor de komende

jaren Het financiële perspectief van de gemeenten is momenteel onzeker voor de komende jaren. Gemeenten ontvangen minder geld vanuit het Rijk. Dat vraagt van gemeenten maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Onvermijdelijk is dat deze maatregelen ook effect hebben op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Daarom blijven wij met de GGD-RR in gesprek over de financiële opgave waarvoor de gemeente staat en de eventuele gevolgen daarvan voor onze gemeenschappelijke regelingen. Wij rekenen op een constructief gesprek daarover met deGGD-RR. 2.1 Indienen van de zienswijze voor 26 juni

Conform de Wgr krijgen de raden 12 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. De definitieve vaststelling van de begroting 2026 in het AB GGD- RR is op donderdag 3 juli 2024. De zienswijzen worden toegestuurd aan het DB van de GGD-RR conform artikel 35 lid 3 van de Wgr. G. Financiën:

Begroting 2026 GR GGD-RR De begroting 2026 is de derde begroting van de begrotingsperiode 2024-2027 en geïndexeerd (5,2%) conform de brief van de kring van gemeentesecretarissen van de regio RotterdamRijnmond en gecorrigeerd voor het aantal inwoners ( +704). Onze bijdrage aan de GR GGD-RR is als volgt berekend: Product 2026 2025 Basistakenpakket C 746-466,C 737.858,Variabele C 170.880,C 169.113,kinderopvangins pecties Totaal €908.738,C 915.579,De kosten voor het basispakket stijgen voor 2026 met een bedrag van C 6.841,-.

Dit bedrag past binnen de nu geraamde bedragen voor 2026. De inwonerbijdrage 2025 De inwonerbijdrage 2026 Toename inwonerbijdrage

€ 9,01,€ 9,04,-

€ 0,03,-

BTW-compensatie De gemeenschappelijke regeling GGD-RR kan gebruik maken van de zogeheten transparantieregeling; wat betekent dat de deelnemende gemeenten deze compensabele inkoopBTW kunnen claimen via het BTW-compensatiefonds (BCF). H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Vervolgproces behandeling begroting 2026 en jaarrapportage 2024 GR GGD-RR 16 april 2025 agendacommissie 20 mei 2025 politieke avond 3 juni 2025 raadsvergadering 3 juli 2025 definitieve vaststelling van de begroting 2026, inclusief de zienswijzen van de raden, in hetAB. Bijlage(n):

• • •

Brief zienswijze begroting 2026 GR GGD-RR (25UIT01945) Begroting 2026 Basistakenpakket GR GGD-RR Rotterdam-Rijnmond (25BIJ00698) Jaarrapportage 2024 GR GGD Rotterdam-Rijnmond (25BIJ00699)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2025 ( 25VR019) gelet op de Wet publieke gezondheid en de Wet gemeenschappelijke regeling Besluit: 1.

2.

3.

kennis te nemen van de begroting 2026 basispakket Gemeenschappelijke Regeling GGD-RR. de zienswijze op de begroting 2026 van de GR GGD-RR, vast te stellen en te verzenden aan het DB va n de GGD-RR. kennis te nemen van de jaarrapportage 2024 GR GGD-RR.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 3juni 2025.

de griffier,