Raadsbesluit 28 september 2021 Vaststellen concept zienswijze ontwerpbegrotingswijziging GRJR

gemeente Raadsvoorstel

Schiedam

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

14 september 2021

Registratienummer:

21VR065

Steller:

H. Kleij, Jeugd en Onderwijs

Telefoonnummer steller:

010 2191471

Portefeuillehouder:

Wethouder Van Aaken Wethouder Ruseler

Publicatie:

Openbaar

Onderwerp:

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de conceptzienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) en kennisname van de definitieve jaarstukken 2020 en de begroting 2022

A. Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 en de

begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). 2. In te stemmen met de concept zienswijzebrieften aanzien van de begrotingswijziging over 2021 van de GRJR. 3. De gevolgen voor Schiedam van de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2021 van de GRJR te verwerken in de vierde TA. B. Aanleiding:

Op 2juli ji. heeft het AB van de GRJR de definitieve begroting 2022 en de ontwerpbegrotingswijziging 2021 vastgesteld en aan de raden aangeboden. Tevens zijn de definitieve jaarstukken 2020 van de GRJR ontvangen. In de definitieve begroting 2022 heeft het AB rekening gehouden met de ingediende zienswijzen van de raden van de regiogemeenten, waaronder die van Schiedam. De Schiedamse raad heeft verzocht om een realistische begroting en riep op, om binnen de ambulante hulpverlening de stijgende wachtlijsten een halt toe te roepen. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021. Er is weliswaar tegemoet gekomen aan de herhaalde wens om realistisch te begroten, maar dit heeft wel grote financiële consequenties. De kosten voor specialistische jeugdhulp blijven stijgen en het ontbreekt aan grip om deze trend om te buigen. Ook de wachtljstproblematiek, dit jaar nog verder verergerd vanwege de Corona-pandemie, is een terugkerend probleem. Wat het meeste zorgen baart is dat er geen structurele verbeteringen bereikt lijken te worden. Met de voorgestelde zienswijze blijft Schiedam consequent het signaal afgeven dat meer grip op de kosten noodzakelijk is en dat de wachttijdproblematiek echt moet worden aangepakt.

C. Maatschappelijk doel: Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting om, in het kader van Veilig Thuis, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, op regionaal niveau samen te werken. Binnen de regio Rijnmond wordt deze samenwerking vormgegeven door middel van een gemeenschappelijke regeling. De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is opgericht om gemeenschappelijk de inkoop van specialistische en dure jeugdhulp vorm te geven. 1). Argumenten 1.1 Jaarstukken 2020 minder negatief dan verwacht

Het definitieve rekeningresultaat 2020 van de GRJR bedraagt € 6,4 miljoen negatief. Dit negatieve resultaat komt met name door € 7,4 miljoen tekorten over eerdere boekjaren. Het tekort is lager dan het worst-case scenario dat werd geschetst bij de voorlopige jaarrekening, toen ging de GRJR nog uit van een mogelijk tekort van € 8,1 miljoen. 1.2 De concept begrotingswijziging 2021 is in lijn met de wensen van de raad op het gebied van

realistisch begroten en de opgaven op het gebied van terugdringen wachtlijsten, kosten nemen wet verder toe. Door de COWD-pandemie verminderde het zorgverbruik in 2020 waardoor de druk op spoedzorg toenam en de wachtlijsten verder groeiden. Het heeft enige tijd geduurd voordat dit goed in beeld was, wat op zich al zorgelijk is, en dat het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2021 hierdoor negatief beïnvloed waren. Om dit te corrigeren stelt hetAB nu een begrotingswijziging 2021 voor met een ophoging van in totaal € 14.480.000 op de volgende onderdelen: Ambulante hulp, waaronder jeugd-GGZ, ophogen met € 11,5 miljoen om de oplopende GGZ wachttijden (mede veroorzaakt door corona) aan te pakken. Maart jl. heeft het AB besloten dit perceel op te hogen met € 4 miljoen voor de aanpak van spoedzorg, hiervoor heeft Rotterdam als centrumgemeente vanuit het Rijk een Specifieke Uitkering ontvangen. Daarnaast is de GRJR een project aanpak wachtlijsten gestart, in de meicirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld ter bestrijding van de wachtlijsten in regionale jeugdhulp, deze worden ter dekking ingezet om deze extra € 7,5 miljoen te betalen. Om meer kinderen in een gezinssituatie op te laten groeien in plaats van in een instelling wordt de begroting voor Pleeghulp opgehoogd met € 2,2 mijoen in 2021.

In de begroting 2021 is uitgegaan van ongeveer 1.840 jeugdigen met pleeghulp (o.b.v. 2019). Uit de voorlopige cijfers 2021 blijkt het om ruim 2.100 jeugdigen te gaan, daarom stelt het AB voor dit deel van de begroting op te hogen met bovengenoemd bedrag. We hopen dat dit ook leidt tot een besparing op de kosten van verblijf in een instelling. Er is gebleken dat er meer jongeren dan begroot gebruik maken van door de rechtbank opgelegde zorgtrajecten in het kader van Adolescentenstrafrecht; de begroting voor deze zorgtrajecten wordt daarom opgehoogd met € 780.000 naar € 1,9 mijoen. Het budget voor 2021 was slechts geïndexeerd en wordt nu opgehoogd naar de geschatte instroom in 2021. -

-

-

Het gevolg van de begrotingswijziging voor Schiedam is dat de inleg wordt verhoogd met € 690.938 naar een bedrag van € 19.951.955.

1.3 De begroting 2022 is grotendeels in lijn met de wensen van de raad

In de raming van de budgetten is de bezuiniging in het kader van de meerjarige taakstellingen voor 2022 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,4 miljoen is evenredig in mindering gebracht op de budgetten 2022 voor dejeugdhulppercelen. Het risicobudget wordt conform de Kadernota 2022 op 1,5% gehouden; in de zienswijze had de gemeenteraad van Schiedam verzocht om een hoger percentage. In de risicoparagraaf worden risico’s van corona en tegenvallende besparingsopbrengst gekwantificeerd. Schiedam dekt dit in de eigen weerstandscapaciteit. De budgetten voor pleegzorg en adolescentenstrafrecht zijn naar boven bijgesteld, met resp. € 1,6 miljoen en € 0,2 miljoen om het te verwachten beroep op deze voorzieningen te kunnen realiseren. Voor de projectmatige aanpak van de wachttijdenproblematiek is incidenteel € 15 miljoen begroot voor het aanpakken van de opgelopen wachttijden. -De definitieve begroting 2022 kent een incidenteel tekort van € 7,5 miljoen. Dit tekort is “verantwoord”, omdat het om projectmatige extra uitgaven gaat welke met de reeds aangekondigde extra rjksmiddelen gedekt kunnen worden. Tot slot was in de ontwerpbegroting rekening gehouden met index van 3,24% voor loonkosten in de zorg. In de definitieve begroting 2022 ligt dit, omdat de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) lager is dan aanvankelijk werd verwacht, nu aanzienlijk lager op -

-

-

-

-

2,01%.

2.1 De conceptzienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 is in lijn met eerdere signalen

die de gemeenteraad van Schiedam heeft afgegeven De gemeenteraad van Schiedam kan zien dat in de begrotingswijziging 2021 de wens tot realistisch begroten, die meermalen in zienswijzen aan de orde is gebracht, is toegepast op onderdelen die zij van groot belang acht. Het gaat dan met name over het versterken van de pleeghulp en het tegengaan van toenemende wachttijden. Wat het college wel zorgen baart zijn de verder stijgende uitgaven voor specialistische jeugdhulp en hoewel er gesproken wordt over taakstellingen, ontbreekt het aan grip om deze trend om te buigen! Het aanpakken van de wachtlijsten heeft voor zowel voor het college als de gemeenteraadprioriteit. Dit is dan ook duidelijk in de zienswijze opgenomen. Alle jeugdigen hebben recht op tijdige en passende zorg. Ook in het recente rapport van de inspectie is aangegeven dat hierin binnen de regio grote verbeteringen nodig zijn. Daarnaast is het wegwerken van wachtlijsten ook helpend om vanaf 1januari 2023 goed van start te kunnen gaan met het eigen IVWS jeugdmodel en een nieuwe inkoop te kunnen realiseren zonder deze last. In de begrotingswijziging zijn hier extra middelen voor ter beschikking gesteld, maar dit vergt ook een actieve inzet en een gevoel van urgentie bij aanbieders en contractmanagement om hier daadwerkelijk stappen in te zetten.

“Goed opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap” is de sleutel om tot een oplossing te komen. In de concept zienswijze wordt dan ook het belang benadrukt dat met aanbieders gesprekken gevoerd worden om contractafspraken te borgen als het leveren van overbruggingszorg, het vaststellen van het juiste arrangement en het op orde hebben van de administratie.

Een sterkere sturing op zorggebrttik en het voorkomen van onnodig oplopende zorgkosten is hard nodig omdat wij hierin geen structurele verbeteringen bemerken ondanks het versterken van de uitvoeringsorganisatie in de afgelopen periode. Wij verwachten van de uitvoeringsorganisatie dat na de doorgevoerde begrotingswijzigingen een betere beheersbaarheid van de uitgaven in 2021 en 2022 wordt bereikt dan in de afgelopen jaren het geval is geweest en dat er tijdig en adequaat geanticipeerd gaat worden op ontwikkelingen als het opstellen van de hervormingsagenda en de verdere nasleep van de Coronapandemie. E.

Duurzaamheid

Niet van toepassing anders dan het voornemen te komen tot een duurzame en betaalbare jeugdhulp. F. Kanttekening en risico’s:

De risico’s in deze stukken zijn met name financieel van aard; dit wordt hieronder nader toegelicht. G. Financiën: 2020:

Het voorlopig jaarrekeningresultaat van de GRJR, dat negatiever was dan het resultaat van de definitieve jaarrekening, was al verwerkt in de jaarrekening 2020 van de gemeente Schiedam; dit leidt dit tot een voordeel voor Schiedam van € 175.000. In 2020 is door Schiedam, mede als gevolg van Corona, minder via de GRJR ingekochte specialistische jeugdhulp ingezet dan begroot, dit wordt verrekend middels de “vlaktakssysthematiek”, door toepassing hiervan wordt de inleg in 2022 relatief lager. Dit leidt niet tot lagere kosten op het gebied van jeugdhulp in het geheel; meer lokaal ingekochte jeugdhulp is ingezet als overbruggingszorg. 2021:

De conceptbegrotingswijziging 2021 zorgt voor een hogere inleg voor Schiedam. Deze is als volgt opgebouwd: GRJR

[Spoedhu[p aanpak wachtlijsten opiogen pLeezorg ophogen ASR

4000000 7 S0O000 2 200 000 780000

tot3aI

1.1 Q

gevoLgen schedam 0 494 468

45 046 51425

690 36

De GRJR presenteerde eind oktober 2020 pas de definitieve berekening waarin de definitieve vlaktaks afrekening is verwerkt. Het verschil voor Schiedam kon op dat moment niet meer in de gemeentebegroting verwerkt worden. Dit verschil bedraagt €696.036.

De bovenstaande bedragen( € 690.938 en € 696.036) samen bedraagt € 1.386.974 en dit bedrag zal na goedkeuring van de begrotingswijziging 2021 door het AB van de GRJR, worden verwerkt in de vierde technische aanpassing. 2022:

De begroting 2022 van de GRJR, betreffende de cijfers voor Schiedam, wordt i-op-i verwerkt in de begroting van Schiedam over 2022. Schiedam zou op basis van de definitieve begroting in 2022 meer moeten gaan bijdragen aan de GRJR, omdat het realistisch begroten zorgt voor substantieel hogere kosten, maar als gevolg van het toepassen van de Vlaktaks over het zorggebruik in 2019 en 2020, die voor Schiedam gunstig uitvalt, daalt de bijdrage. We wachten op de definitieve berekening, die in oktober volgt omdat op dit moment een herberekening plaatsvindt over de jaren 2016 2019, nagekomen facturen uit die jaren zijn verrekend in de jaarrekening van 2020. —

De begrotingswijziging 2021 zal doorwerken in 2022 omdat het project om de wachttijden doorloopt tot 31 december 2022, hiervoor zal een begrotingswijziging gaan plaatsvinden. De verwachting is dat dit gedekt kan worden uit extra Rijksmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie! controle

etc.): Bespreking in de commissie vindt plaats op 22 september as. en in de gemeenteraad op 30 september. De zienswijzebrief dient uiterlijk op 1 oktober a.s. te worden verzonden. Bijlage(n): 1. Definitieve jaarstukken 2020 2. Definitieve begroting 2022 en begrotingswijziging 2021 3. Concept zienswijzebrief

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

4%

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2021 (21VR065)

Besluit: 1.

2. 3.

Kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022. In te stemmen met de concept zienswijzebrief ten aanzien van de begrotingswijziging over 2021 van de GRJR. De gevolgen voor Schiedam van de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2021 van de GRJR te verwerken in de vierde TA.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 28 september 2021.

de griffier,

de voor7r,

C.H.J. Lamers