Raadsbesluit 20 september 2022 Bestuursrapportage 2022

.

.%

gemeente Schiedam

Raadsvoorstel

De gemeenteraad van Schiedam

Aan: Registratienummer:

22VR042

Steller:

H. van Zuylen en C. Stoppelenburg, Financiën en Control

Telefoonnummer steller:

010 2191304

Portefeuillehouder:

Wethouder Laan

Publicatie

Openbaar

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2022

23 augustus 2022

A. Voorgesteld besluit

De raad, conform raadsvoorstel, voor te stellen de Berap 2022 vast te stellen, inhoudende: a.

De beleidsinhoudelijke verantwoording per programma;

b.

De volgende beleidsinhoudelijke en technische beslispunten: Uitkering SPUK Sport 1 Omzetten dotatie voorziening naar reserve verv.investering sportpark Harga 2 Vervangen toplaag Hockeyveld HCS 3 Definitieve jaarrekening Rogpius 4 Correctie budget uitvoeringskosten Wet inburgering 5 Opstart- en transformatiekosten MVS-jeugdhulp 6 Dirkzwager 7 Draagvlakmeting betaald en vergunninghouders parkeren 8 Ringbus 9 Funderingsherstel, uitvoering van gemeentewege vanwege onwelwillende 10 eigenaren Tijdelijke standplaatsen Bramengaarde ii Formatiewijzigingen team Vergunning & Handhaving en actualisatie 12 legesopbrengsten Compensatie reserve DU-bodemsanering 13 Jan Evertsenweg 14 Havens 15 MKB-deal Schiedistrict i6 17 Beeldende Kunst (brugwachtershuisje) Logiesbelasting 18 19 Stichting Filmhuis Schiedam Vuurwerkwrij Schiedam 20 Uitvoering funderingsherstel Singel 155 21 22 Aangaan anterieure overeenkomst Gasfabriek en VROM-terrein Tastgoedbeheer 23

24 25

26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43

Erfpachtexploitatie Circulair ambachtscentrum (werktitel) Inzet baten RIEC ten behoeve van tijdelijke inzet medewerker Bibob-radar Aanpak radicalisering PGA-coördinator Bekostiging opvang ontheemden Oekraine (SPUK) Gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Lagere dividenduitkering Fiscale ondersteuning Extra middelen uitvoering wet Woo Eigen risicodrager WGA- en ZW-uitkeringen Herindeling specifiek functieprofiel/ huis Tijdelijke inzet adviseur werving en selectie Voorziening wachtgeld voormalig politiek ambtsdragers Uitvoering wettelijk verplichte audits WPG-zaaksysteem Inhuur extra aanvragen vergunningen Horeca en evenementen Voordelig renteresultaat Aanwijsbesluit werkkostenregeling Meicirculaire

goed te keuren en de financiële consequenties ran de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2022, in de Begroting 2022 te laten verwerken; c. Het positieve saldo van de Bestuursrapportage van € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve. De meerjarige financiële consequenties worden verwerkt in de primaire Begroting 2023 en verder.

B. Aanleiding

Conform artikel 6 van de Financiële Verordening Schiedam 2017 rapporteert het college aan de raad via één beleidsrjke bestuurlijke rapportage over de verwachte realisatie en effecten van de uitvoering van het beleid en de begroting. Gerapporteerd wordt over de afwijkingen van het beleid, zoals dat is vastgelegd in de Begroting. C. Maatschappelijk doel

Actualiseren van het beleid, zoals vastgesteld in de Begroting 2022.

D. Argumenten In de Berap 2022 wordt gerapporteerd over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in de eerste zes maanden ten opzichte van de Begroting 2022.

In de Berap 2022 wordt verzocht in te stemmen met een aantal beslispunten die beleidsmatig en financieel van aard zijn. De financiële consequenties hiervan worden, na instemming met de beslispunten, verwerkt. De Begroting 2022 bevat vier programma’s, Mens en Stad in beweging, Ruimtelijke inrichting in samenhang, Economie in ontwikkeling en Overheid in balans en het onderdeel Algemene Dekkings middelen. Opzet en vormgeving van de Berap volgt vorm en opbouw van de Begroting 2022.

De voorstellen zijn als volgt ingedeeld: Beleidsmatig en autonoom: beleidsmatige aanpassingen, aanpassingen op basis van wijziging in wet- en regelgeving en autonome ontwikkelingen (zoals de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen; Technisch: financieel technische aanpassingen zoals correcties van investeringskrediet of bestemmingsreserve met een meerjarig karakter en budgetverschuivingen (mutaties tussen programma’s met een meerjarig karakter).

-

-

De begrotingstechnische venverking bestaat uit twee onderdelen: verwerken van de financiële consequenties van genoemde beslispunten in de Begroting 2022 en opnemen van de meerjarige financiële consequenties voor 2023 en verder in de primaire

-

-

Begroting 2023 en verder.

E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico’s

Geen.

G. Financiën

Het totale financiële effect van de Berap 2022 bedraagt € 1,5 miljoen positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De financiële consequenties worden verwerkt in Begroting 2022. Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. Het effect op het saldo is weergegeven in het onderdeel Baten, lasten en financiële positie in de Berap. Het voorstel is deze financiële consequenties mee te nemen in de primaire Begroting 2023 en verder.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatielcontrole etc.)

Na instemming door de raad wordt de Begroting 2022 en de Begroting 2023 en verder aangepast.

Bijlagefn):

Bestuursrapportage 2022

burgemeester en wethouders van Schiedam, de burgemeester, de secretaris,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022 (22VR042)

Besluit: Conform het raadsvoorstel de Bestuursrapportage 2022 vast te stellen. De beleidsinhoudelijke en technische beslispunten goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2022, in de Begroting 2022 te laten verwerken;

c.

Het positieve saldo van de Bestuursrapportage van € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve. De meerjarige financiële consequenties te laten verwerken in de primaire Begroting 2023 en verder.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 20 september 2022,

de griffier a.i.,

de voorzitt

M.A.J.R.

C.H.J. Lamers