Raadsbesluit 20 april 2021 Begrotingswijziging 2021 ROGplus

.

gemeente

Raadsvoorstel

Schïedam

Aan

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

21VR013

Steller:

A. van Donkelaar, Zorg en Ondersteuning

Telefoonnummer steller:

010 2191537

Portefeuillehouder:

Wethouder Van Aaken

Publicatie:

Openbaar

Onderwerp:

Begrotingswijziging 2021 ROGpius

16 maart 2021

A. Voorgesteld besluit: 1. kennis te nemen van de (ontwerp)begrotingswijziging 2021 ROGpius 2. de zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van ROGpius vast te stellen

3. de financiële effecten van de begrotingswijziging 2021 ROGpius op te nemen in de tweede technische aanpassing ten gunste van het begrotingssaldo. B. Aanleiding:

Op 3juni 2021 stelt het gemeenschappelijk orgaan RûGplus Nieuwe Waterweg Noord de begrotingswijziging 2021 vast. Tot 3juni is er gelegenheid om te reageren op de ontwerpbegrotingswijziging 2021. C. Maatschappelijk doel: De begroting van ROGpius geeft inzicht in de verwachte kosten van Wmo-maatwerkvoorzieningen voor 2021.

D. Argumenten: 2.1

Onderwerpen concept- zienswijze De concept-zienswijze gaat in op de volgende onderwerpen: De effecten van Covid-19 en het belang van monitoring Het gezamenlijk verkennen van mogelijkheden tot kostenbeheersing Het benutten van kansen in de samenwerking met SamenSchiedam Deze onderwerpen komen overeen met de onderwerpen van de zienswijze op de ontwerpbegroting ROGpius 2021. De inhoudelijke tekst is geactualiseerd en, waar mogelijk, gespecifieerd.

3.1

Wijziging ten gunste van de gemeentelijke bijdrage In de begrotingswijziging 2021 zijn, voor zover mogelijk, het effect van Covid-19 en de coronamaatregelen op de begroting van ROGpius verwerkt. Daarbij is de wijziging gebaseerd op de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen in 2020, de in 2020 opgedane ervaringen met de nieuwe contracten en beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen in 2021. In totaal betekent de wijziging een aanpassing van de begroting 2021 van ROGplus van € 73.097.100 naar € 69.271.300. De gemeentelijke bijdrage aan ROGplus neemt voor Schiedam af van €24.693.700 naar € 23.183.000.

COVID-19

3.2

De primaire begroting 2021 van ROGpius is opgesteld véôr de uitbraak van Covid-ig. Ten tijde van het vaststellen van de begroting was er nog onvoldoende inzicht in de invloed van coronamaatregelen op het beroep op de Wmo-voorzieningen in de regio. In 2020 is echter gebleken dat de coronamaatregelen in zijn algemeenheid een dempend effect hebben op het beroep van Wmo-voorzieningen en —dienstverlening. Dit geldt voor alle ondersteuningen, behalve beschermd wonen (voor cliënten met psychische en/of psychosociale problematiek) en rolvoorzieningen. De vraag naar deze voorzieningen wordt niet beïnvloed door coronamaatregelen. Het sterkst is de teruggang geweest in de vraag naar ritten van de Regiotaxi Waterweg:

Ritten Regiotaxi Waterweg 2020 6000

c

4000

4-. t

-3000 4-.

SEI S

III 3 4 5 6 7 8 9 10fl fl135815161? 181920212223242526272529303132333415563138394041 42432’4546474849 50515253

Weeknummer

Voor deze begrotingswijziging gaat ROGpIus uit van het scenario dat in de ioop van 2021 de coronamaatregelen worden afgebouwd, dat de situatie na een inhaalslag normaliseert en dat het beroep op Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten eind 2021 weer op het niveau is van vôôr de Covid-ig-uitbraak, begin 2020. 3.3

Wijzigingen contracten ROGpÏus In 2020 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voornaamste contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten. Deze wijzigingen zijn: • Regiotaxi: In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen. • Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen: Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. • Schoon Huis: Sinds 1januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten, met een maximaal aantal uren.

Hierdoor zijn de kosten lager dan de kosten volgens het CIZ-protocol. Indien nodig kan een cliënt nog extra ondersteuning voor Schoon Huis ontvangen, bovenop de algemene voorziening Meedoen in de Stad: Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn nieuwe contracten afgesloten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ouderen en niet-ouderen. ROGpius heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad niet ouderen. Dit contract is gesloten op basis van populatiebekostiging: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. Dit budget is meerjarig vastgelegd om (gebruik van) algemene voorzieningen te stimuleren. -

3.4

Uitvoering van gemeentelijk beleid ROGplus verstrekt Wmo-maatwerkvoorzieningen op basis van beleid dat door de gemeenten bepaald is. Dit beleid is vastgelegd in de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS. De mogelijkheden om in dit beleid te sturen, en de kosten daarmee te beheersen, zijn beperkt vanwege wettelijke kaders. Met de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2021 is wel besloten tot versobering van bovenwetteljke taken; de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis (AAV) en de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten (TKM).Deze versoberingen hebben per 2021 effect op de begroting van ROGpIus.

3.5

Reëel begroot De onderbouwing van de begrotingswijziging 2020 is afgestemd met de gemeenten via de financiële commissie en via de stichtingsvergadering ROGplus. De onderbouwing wordt reëel bevonden.

3.6

Gemeente is verantwoordelijk voor kosten ROGpIus heeft geen eigen vermogen of reserves om kostenstijgingen op te vangen. De vastgestelde begroting van ROGphis wordt een op een in de gemeentebegroting overgenomen. Een verhoging of verlaging van de begroting betekent automatisch dat de gemeente meer of minder moet bijdragen. De gemeente ontvangt in de algemene uitkering van het Rijk budget voor de uitvoering van de Wmo.

E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico’s: 3.1

Covid-19 Voor deze begrotingswijziging gaat ROGpius uit van het scenario dat in de loop van 2021 de coronamaatregelen worden afgebouwd, dat de situatie na een inhaalsiag normaliseert en dat het beroep op Wmo-voorzieningen eind 2021 weer op het niveau is van v66r de Covid-19-uitbraak, begin 2020. Er kleeft er een grote mate van onzekerheid aan deze aanname. Wel is in 2020 gebleken dat in perioden dat de coronamaatregelen zijn versoepeld, het beroep op Wmo-voorzieningen groeide.

Dat doet vermoeden dat de afname van het beroep op Wmo-voorzieningen door de coronamaatregelen hoofdzakelijk incidenteel van aard is. Met de kennis van nu acht ROGpius het gehanteerde scenario als meest aannemelijk. Termijn 2021 De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2021. Verwacht wordt echter dat de gestagneerde groei niet enkel een incidenteel, maar ook een structureel effect heeft, ondanks genoemde inhaalslag. De effecten voor 2022 en verder zijn beschreven in de Kadernota Ontwerpbegroting 2022 en zullen worden verwerkt in de Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2026.

3.2

G. Financiën:

De gemeentelijke bijdrage aan ROGpius neemt voor Schiedam af van €24.693.700 naar € 23.183.000.

Begroting Schicdam Lasten 6.6 MaatwerkvoorzieningenWmo 6.71 Maatwerkdienstverlening i8+ 6.48 Leerlingenvervoer

Was

Wordt

Verschil

21.393.000

19.832.000

-1.561.000

3.249.200

3.299.500

51.500

51.500

0

24.693.700

23.183.000

-1.510.700

+50.300

In de begroting Schiedam is een bijdrage opgenomen van 24.330.800. Dit verschil komt omdat er bij het koersdocument 2021 al rekening gehouden is met de bezuiniging op de Tegemoetkoming Meerkosten. Deze bezuiniging is nu ook door ROGpius doorgevoerd. Hierdoor is het begrotingsverschil € 1.147.800. Het verschil van € 1.147.800 wordt meegenomen in de tweede technische aanpassing van de begroting. In de zomernota 2022 wordt een voorstel gedaan voor de structurele effecten van deze wijziging. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatielcontrole etc.):

Voorgestelde TA-tekst: ROGpius verstrekt Wmo-maatwerkvoorzieningen op basis van beleid dat door de gemeenten bepaald is. Bij de actualisatie van de begroting blijkt dat de kosten dalen op basis van de volgende autonome ontwikkelingen: Covid-ig en coronamaatregelen Nieuwe contracten Nieuw beleid gemeenten Dit leidt tot een kostendaling van € 1.147.800 -

-

-

Voorgesteld wordt de € 1.147.800.ten gunste te brengen van het begrotingssaldo. In de zomernota 2022 wordt een voorstel gedaan voor de structurele effecten van deze wijziging.

Bijlage(n):

• • •

Ontwerpbegrotingswijziging 2021 ROGpus Aanbiedingsbrief ontwerpbegrotingswijziging 2021 ROGpius Concept-zienswijzebrief aan ROGpius

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

drs. M.A. van den Hende, wnd.

C.H.J. Lamers

2.

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2021 (21VR013) Besluit: 1. kennis te nemen van de (ontwerp)begrotingswijziging 2021 ROGpius 2. de zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van ROGpius vast te stellen 3. de financiële effecten van de begrotingswijziging 2021 ROGpIus op te nemen in de tweede technische aanpassing ten gunste van het begrotingssaldo. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 20 april 2021.

de griffi r,

//

t’

de voorzitter,

6

C.H.J. Lamers