Raadsbesluit 16 april 2024 Eerste begrotingswijziging Rogplus 2024
Tekst van het document
gemeente Schiedam
Raadsvoorstel
Aan:
De gemeenteraad van Schiedam
12 maart 2024
Registratienummer::
24VR013
Contact Steller:
contact@schiedam.nl
Telefoonnummer steller:
010 2191111
Portefeuillehouder:
wethouder C. Kahramanoglu & wethouder P.M.E. Zwang
Publicatie :
Openbaar
Onderwerp:
Eerste begrotingswijziging Rogplus 2024
A.
Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, de kadernota 2025 en de 1e conceptbegrotingswijziging 2024 Rogplus; 2. De bijgevoegde conceptzienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Rogplus in te dienen; 3. De financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2024 Rogplus budget neutraal te verwerken binnen het Programma Mens en Stad in Beweging.
B.
Aanleiding:
In 2023 heeft Rogplus de begroting 2024 opgesteld. Met deze eerste begrotingswijziging 2024 wordt voorgesteld om de begrote inkomsten en uitgaven van Rogplus met€ 11.195.700 te verhogen. Hiervan is €3.602.100 voor de rekening van Schiedam. De totale begroting van Rogplus omvat na de wijziging €136.097.300, waarvan Schiedam €52.086.000 bijdraagt. Het grootste gedeelte van de verhoging van het budget is het gevolg van de verwerking van de 2e herijking van het jeugdhulpbudget welke is opgenomen in de 3e begrotingswijziging Rogplus die in Q4 2023 is vastgesteld door de raad.
C. Maatschappelijk doel:
De eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus door de raad te laten vaststellen en de raad verzoeken een zienswijze in te dienen. Dit om blijvend voorzieningen aan te bieden op het gebied van Wmo en Jeugd voor kwetsbare inwoners.
D. Argumenten: 2.1 de raad heeft het recht om een zienswijze in te dienen
De raad heeft het recht om bij een begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. De zienswijze termijn is 12 weken.
2.2 in de zienswijze wordt gereageerd op de zienswijze van de derde begrotingswijziging 2023
In de zienswijze op de derde begrotingswijziging heeft de raad haar zorgen geuit over de wachtlijsten Schoon Huis. Rogplus heeft hier reactie op gegeven (zie 24BIJ01610) . In de zienswijze van deze eerste begrotingswijziging wordt op deze reactie gereageerd. 3.1 de raad heeft met de herijking al eerder ingestemd met deze wijziging
Met de derde begrotingswijzing 2023 van Rogplus is ingestemd met de herijking van het jeugdhulpbudget. Het grootste deel van de huidige begrotingswijziging komt voort uit doorrekening van de 3e begrotingswijziging in 2024.
E. Duurzaamheid Niet van toepassing F. Kanttekening en risico's:
Niet van toepassing
G. Financiën: Met deze begrotingswijziging 2024 wordt voorgesteld de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met C 11.195.700. De omvang van de begroting is na wijziging C 136.097.300. De begrote bijdrage van Schiedam is na de wijziging C 52.086.000. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en renteinkomsten. Voor Schiedam is deze begrotingswijziging als volgt over de programma's verdeeld: Gemeente
Programma
Schiedam
Wmo
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
Verschil
22.142.800
22.446 800
304.000
24.41 5.400
27.662.100
3.246.700
Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead Totaal Sch iedam
1.925.700
1977. 100
51.400
48.483.900
52.086 .000
3.602.100
In alle begrotingsprogramma's nemen de begrote uitgaven toe. Omdat de uitgaven voor Beschermd Wonen via Vlaardingen lopen, staan deze niet op het bovenstaande overzicht van Schiedam.
Dekking begrotingswijziging in Mens en Stad in Beweging Bij het opstellen van de primaire begroting 2024 van de Gemeente Schiedam was zowel de aankomende herijking voor de kosten van de jeugdzorg alsmede de toenemende kosten voor WMO reeds bekend. Bij de begrotingsretraite 2024 is in aanvulling op de eerder gevormde stelpost herijking jeugd aanvullend budget gereserveerd ter dekking van de toenemende kosten. Derhalve kan de bovengenoemde stijging ad C 3.602.100 budgettair neutraal worden verwerkt.
H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):
De eerste begrotingswijziging 2024 wordt op 2 mei in het AB van Rogplus behandeld.
Bijlage(n): • Eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus (24BIJ01360) • Aanbiedingsbrief eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus (24BIJ01359) • Zienswijzebrief eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus (23UIT00824) • Reactie op zienswijze Rogplus (24BIJ01610) • Kadernota 2025 (24BIJ01674)
burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,
C.E. Bos
mr. H.M. Bergmann
gemeente Schiedam
De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2024 (24VR013) gelet op Besluit: 1.
2. 3.
Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, de kadernota 2025 en de 1e conceptbegrotingswijziging 2024 Rogplus; De bijgevoegde conceptzienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Rogplus in te dienen; De financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2024 Rogplus budget neutraal te verwerken binnen het Programma Mens en Stad in Beweging.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 16 april 2024.
de griffier,