Raadsbesluit 15 juli 2025 Jaarverslag begrotingswijziging en begroting VRR

•••

•••

gemeente Schiedam

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR033

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp :

Aanbieden van het jaarverslag 2024, de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

27 mei 2025

A. Voorgesteld besluit:

Het jaarverslag 2024 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Kennis te nemen van de begroting 2026 en de 2e begrotingswijziging 2025 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2025; 3. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond vast te stellen; 4. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2026 te verwerken in de primaire gemeentelijke begroting 2026. 1.

8. Aanleiding:

Op 25 april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de 2e begrotingswijzing 2025 en de begroting 2026 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Tevens wordt de concept jaarrekening 2024 ter informatie aangeboden. C. Maatschappelijk doel:

De gemeente Schiedam maakt op grond van de Wet veiligheidsregio's deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg, de ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening en de coördinatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. D. Argumenten: 2.1. De begroting 2025 laat een voordelig saldo zien van C 2,7 miljoen.

In de 2e begrotingswijziging worden verschillende posten verwerkt waaronder: een inschatting van de CAO-wijziging met 6%, uitkomsten van het jaarverslag en maatregelen in het personeelsbeleid. Het voordelig saldo 2025 stijgt naar€ 2,7 miljoen. De weerstandsratio komt hierdoor naar verwachting boven de o,8. Dit impliceert dat het voordelig saldo in 2026 terug zal vloeien naar de deelnemende gemeenten.

3.1 De begroting 2026 bevat punten die meegenomen moeten worden in een zienswijze.

Zo is er sprake van een risico rondom de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Op dit moment hangt er 10% korting in de lucht, waarvan de VRR heeft aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat deze korting van het Rijk mogelijk verhaald kan worden op gemeenten. Meerdere burgemeesters in het AB hebben hierop aangegeven dat de VRR een takendiscussie met het Rijk dient te starten bij een korting op de BDuR. Daarnaast wordt een bezuinigingsmaatregel verwerkt die inhoudt dat de VRR niet langer adviseert op A en o-evenementen. Dit is geen directe bezuiniging voor gemeenten, omdat deze taak nu intern opgepakt zal moeten worden. Wij vragen de VRR in de zienswijze om ons als gemeentelijke organisatie, wanneer de VRR dit niet meer als taak heeft, hierin tegemoet te komen door handelingsperspectief te bieden Tot slot laat de begroting 2026 een aantal punten zien (bouwsteen verplichtend karakter en ontwikkeling GHOR), waarbij voor miljoenen aan compensatie wordt verwacht vanuit het Rijk. De vraag is in hoeverre hier een structurele toezegging onder ligt en dus een sluitend dekkingsvoorstel. 4.1. De.financiële effecten van de ontwerpbegroting 2026 worden verwerkt in de primaire

begroting 2026 van de gemeente. Na de zienswijzeprocedure wordt de begroting 2026 vastgesteld door het bestuur van de VRR. Na vaststelling wordt de aangepaste gemeentelijke bijdrage verwerkt in de primaire begroting 2026 van Schiedam conform de paragraaf financiën. E. Duurzaamheid

N.v.t. F. Kanttekening en risico's:

3.1. Het risico van de korting op de BDuR hangt boven de markt. Indien de VRR inderdaad wordt gekort op de BDuR is het de vraag hoe dat gat opgevangen moet worden. Vooropgesteld dat de VRR dit moet oplossen met het Rijk, bestaat bijvoorbeeld een risico voor het programma weerbaarheid (die nu wordt gedekt door BDuR-gelden) dat de VRR zal trachten de rekening bij gemeenten neer te leggen. 3.2. Daarnaast leveren de punten Bouwsteen verplichtend karakter en de ontwikkeling GHOR een.financieel risico op. Omdat de VRR uitgaat van compensatie vanuit het Rijk voor bovenstaande punten, bestaat het risico dat als deze compensatie uitblijft een gat in de begroting ontstaat. 3.3. Mogelijk wordt de taak wijkbrandweerman afgeschaald via de Zomernota

De gemeente Schiedam neemt de taak 'wijkbrandweerman' af bij de VRR als plustaak. In het kader van de bezuinigingsopgave wordt bij de Zomernota het afschalen van deze taak meegenomen in de overwegingen. Het niet langer afnemen van deze taak scheelt vanaf 2026 een jaarlijks bedrag van C 81.112.

G. Financiën: 1e begrotingswijziging 2025:

Het voordelig saldo 2025 stijgt naar€ 2, 7 miljoen. Dit impliceert dat het voordelig saldo in 2026 terug zal vloeien naar de deelnemende gemeenten. Begroting 2026 Conform het verzoek van de regio en besluit van het AB is in een 4% bezuiniging verwerkt in de conceptbegroting van het jaar 2026. Dit is verwerkt door de gemeentelijke bijdrage te verlagen met 4%, € 4,5 miljoen. Het tekort dat hierdoor ontstaat vangt de VRR op door de kosten te verlagen waardoor het resultaat voor 2026 op nihil uitkomt. In de begroting 2026 is naast de bezuiniging rekening gehouden met de laatste tranche van de ontwikkelagenda, bijna€ 1,4 miljoen. Verder is rekening gehouden met een stijging van de salarissen. De bijdrage van Schiedam stijgt naar€ 8.327.880 voor 2026 ten opzichte van€ 8.006.721 in 2025 door de toegepaste indexering, laatste tranche van de ontwikkelagenda en toegepaste bezuinigingen. Daar bovenop volgt een bedrag van€ 81.112 voor de plustaak Wijkbrandweerman. Cumulatief betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage van Schiedam stijgt met€ 256.399 van€ 8.152.593 naar€ 8.408.990. Dit financiële effect wordt verwerkt in de primaire begroting 2026 van de gemeente. Jaarrekening 2024: Financieel gezien is 2024 uitgekomen met een positief resultaat van€ 1,35 miljoen. Hiervan komt € 986.000. toe aan het onderdeel ambulancedienst en€ 361.000 aan de Veiligheidsregio.

In de begroting was een resultaat voorzien van€ 1 miljoen. Ten opzichte van de begroting zijn zowel de lasten als de baten hoger uitgevallen. De basisbijdrage over 2024 bedroeg voor Schiedam € 7.233.293 en voor de taak Wijkbrandweerman heeft de gemeente€ 79.522 voldaan. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na bekrachtiging door de raad zal de zienswijzebrief aan de VRR worden toegestuurd. Bijlage(n):

ATT0037923 aanbiedingsbriefVRR ATT0037922jaarrekening 2024 VRR, ATT0037921 begroting 2026 en 2e begrotingswijziging 2025 VRR, 25UIT03035 brief aan de VRR.

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025 ( 25VR033) Besluit: Het jaarverslag 2024 voor kennisgeving aan te nemen; Kennis te nemen van de begroting 2026 en de 2 e begrotingswijziging 2025 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de 2 e begrotingswijziging 2025; 3 . De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond vast te stellen; 4. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2026 te verwerken in de primaire gemeentelijke begroting 2026. 1.

2.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 15 juli 2025.

mr k . : :