Raadsbesluit 15 juli 2025 Begroting 2026 jaarstukken 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 ROGPlus

•••

•••

gemeente Schiedam

Raadsvoorstel

Aan :

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

25VR031

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder C. Kahramanoglu & Wethouder P.M.E. Zwang

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp :

Begroting 2026, jaarstukken 2024 en eerste begrotingswijziging 2025 Rogplus

27mei 2025

A. Voorgesteld besluit:

De zienswijze op de eerste ontwerp begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van Rogplus, zoals geformuleerd in brief 25UIT02805, in te dienen; 2. Het financieel effect van de eerste ontwerp begrotingswijziging 2025 Rogplus ten laste te brengen van het begrotingssaldo; 3. Het financieel effect van de ontwerpbegroting 2026 en het Meerjarenperspectief 2027-2030 van Rogplus mee te nemen in de ruimteberekening van de Zomernota 2026; 4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2024 Rogplus. 1.

B. Aanleiding:

In het DB van Rogplus op 3 april zijn de voorlopige jaarstukken 2024, de ontwerpbegroting 2026 en de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 vastgesteld en daarna met de aanbiedingsbrief (25BIJ00833) aangeboden aan de gemeenteraden. C. Maatschappelijk doel:

Voor 2025 is bijstelling van de begroting nodig om ondersteuning te blijven bieden aan kwetsbare inwoners. In de begroting 2026 van Rogplus wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingen en factoren die ons te wachten staan. Dit biedt een reëel inzicht in de kosten van ondersteuning aan deze kwetsbare doelgroep in 2026 en de jaren erna. D. Argumenten:

De raad is bevoegd om een zienswijze in te dienen De Wet gemeenschappelijke regelingen biedt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de eerste conceptbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026. In de voorgestelde zienswijze (25UIT02805) gaat de raad in op de genomen beheersmaatregelen door Rogplus in relatie tot het ravijnjaar. Ook wordt ingegaan op ontwikkelingen rondom Schoon Huis, Wmo-vervoer en Beschermd wonen. Daarnaast wordt er ingegaan op het aangepaste, meer reële budget voor Mevis, en wordt er aandacht gevraagd voor helder inzicht in de voortgang van de transformatie.

1.1

De kosten komen ten laste van de algemene middelen De taak van Rogplus valt binnen de algemene uitkeringen en er zijn geen andere middelen beschikbaar binnen het programma Mens en Stad in Beweging. De kosten vallen daarmee ten laste van het begrotingssaldo. 2.1

3.1 De begroting houdt rekening met verschillende ontwikkelingen

In de begroting van Rogplus wordt rekening gehouden met verschillende ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van prijsindexen, bevolkingsprognoses, krapte op de arbeidsmarkt en de beheersmaatregelen. Rogplus probeert op deze manier de best mogelijke inschatting te maken om zo te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico's: 2.1 Er is sprake van onvermijdelijke kosten

Wat betreft het WMO-gedeelte is er sprake van een open einde regeling. Dat betekent dat voorzieningen niet geweigerd kunnen worden wanneer de kosten een bepaalde grens bereikt hebben. De gemeente is verantwoordelijk om ondersteuning te leveren wanneer inwoners die nodig hebben. Daarmee zijn de kosten onvermijdelijk. Voor het gedeelte jeugdhulp is gekozen voor een integrale opdracht aan een consortium van zorgverleners in combinatie met een populatie gebonden budget. Hierdoor zijn de kosten vooraf bekend. Budgetverhoging is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (risicoventiel). Mevis heeft met een opgestelde businesscase 2024 een beroep gedaan op het contractueel vastgelegde veiligheidsventiel. Zij hebben kosten gemaakt die niet volledig door hen te voorzien of beïnvloedbaar waren. De businesscase is als basis gebruikt voor de 1e conceptbegrotingswijziging 2025 en de begroting 2026. 3.1 Meerjarenperspectief onderdeel jeugd nog niet definitief

Er loopt een extern onderzoek naar de achtergrond van de stijging van het budget en de betekenis daarvan voor het meerjarenperspectief. De uitkomsten hiervan kunnen nog van invloed zijn op het meerjarenperspectief. 4.1 Het resultaat van 2024 kan nog veranderen

De cijfers zoals deze door Rogplus over 2024 zijn aangeleverd betreffen voorlopige cijfers 2024. Op basis van de açcountantscontrole kunnen er nog aanpassingen worden verwerkt. Daarnaast konden aanbieders en cliënten nog tot 1 april declaraties indienen. G. Financiën:

Eerste ontw.erpbegrotingswijziging 2025 Voor wordt gesteld om middels de 1e begrotingswijziging 2025 de begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met€ 20.623.700. De omvang van de begroting is na wijziging€ 163.257.500. De begrote bijdrage voor de gemeente Schiedam is na de wijziging €62.908.100. Deze is als volgt verdeeld over de programma's:

Primair 2025

Schiedam

WMO Jeugdhulp Overhead Totaal

Na 1e begrotingswijziging 2025

Verschil

24.102.700 28.370.200 2.057.000

24.446.600 36.404.500 2.057.000

343.900 8.034.300 0

54.529.900

62.908.100

8.378.200

Voor Wmo is de verhoging van het budget 2025 het gevolg van verrekening van actuele prijsindexen en aanpassing uitgaven aan het werkelijke gebruik over 2024 en nieuwe contractafspraken. Het aangepast budget voor jeugdhulp 2025 is gebaseerd op de businesscase 2024 welke door Mevis is opgesteld. Middels deze businesscase hebben zij een beroep gedaan op het contractueel vastgestelde veiligheidsventiel. Daarnaast zijn contractafspraken, tarieven en prijsindexen geactualiseerd en is de begroting bijgesteld op basis van actuele inzichten in het gebruik van jeugdhulpvoorzieningen. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage komt voor uit een wettelijke verplichting en heeft daarmee zowel een wettelijk als onvermijdelijk karakter. Het financieel effect op de begroting bedraagt afgerond€ 8,4 mln en heeft voor het voltallige bedrag een negatief effect op de begroting. Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2030 De totale begroting voor 2026 van Rogplus bedraagt, na vaststelling,€ 164.770.600. Hiervan draagt Schiedam€ 64.510.100 bij. De verdeling hiervan, alsmede het meerjarenperspectief, is onderstaand weergegeven. Schiedam

Primair 2026

---·-·-·"-~--,~~------·~···----·-·~-~•--.~

WMO 25.142.000 Jeugdhulp ! 37.324.400 Overhead 2.224.300 -180.600 Taakstelling_ overhead Totaal ' 64.510.100

2027

2028

2029

2030

24.386.500 36.439.700 2.224.300 -180.600

24.244.500 35.100.400 2.226.200 -180.600

24.242.100 35.237.000 2.228.100 -180.600

24.265.600 35.248.500 2.230.100 -180.600

62.869.900

61.390.500

61.526.600

61.563.600

Het financieel effect van de primaire begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2030 wordt meegenomen in de ruimteberekening van de Zomernota 2026. Het financieel effect is als volgt: Schiedam

WivTO r

Jeugdhulp 1 Overhead î Totaal 1

Primair 2026

2027

804.600 8.952.500 -13.300

-156.100 • 8.747.475 -13.300

9.743.800

8.578.075

2029

2028

"~------,.----~·"

•••

•

-- ,o

2030

- . ··--·-·--"

,~---·~·-~-·--~-.

'

-459.600 7.814.020 -11.400

-596.500 7.947.620 -9.500

-573.000 7.959.120 -7.500

7.343.020

7.341.620

7.378.620

Positief= nadeel, negatief= voordeel

Beheersmaatregelen In de begroting zijn de financiële effecten verwerkt van de gevraagde beheersmaatregelen in het kader van de gemeentelijke tekorten vanaf 2026. Voor Wmo is dit het omzetten van de algemene voorziening Schoon huis naar een maatwerkvoorziening. D.e kosten voor Wmo zijn ondanks de besparingen toegenomen ten opzichte van de eerste conceptbegrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door indexatie, meer verwacht gebruik en meer verwachte cliënten. Als de voorziening voor Schoon Huis echter niet wordt omgezet naar een maatwerkvoorziening, nemen de kosten voor Wmo nog meer toe. Met omzetten nemen te kosten in 2030 namelijk toe met€ 928.300 in plaats van€ 1.853.400. Dit is verder inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel.

Omdat de kosten voor een groot deel een structureel karakter hebben, zijn de kosten als basis gebruikt voor de begroting 2026. Om het meerjarenperspectief zorgvuldig in kaart te brengen loopt er nog een extern onderzoek voor 2026 en verder. De jeugdhulpopdracht is begroot op 84-4 miljoen (Mevis). Dit is exclusief PGB en de UO Jeugd Rogplus. Ook jeugdhulpvervoer wordt apart berekend.

Toename kosten Schiedam voor

48.200

297.700

614.600

792.900

928.300

135.200

570.600

1.088.300

1.483.600

1.853.400

Schoon Huis (met omzetten) Toename kosten Schiedam voor Schoon Huis (zonder omzetten) Kanttekening: bU deze bedragen is geen rekening gehouden met prijsindex, populatiegroei, en het positieve effect van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die het Rijk opnieuw gaat invoeren in 2027. Ook is het positieve ej]èct van de lagere administratieve lasten doordat bij maatwerk het CAK de administratie kan bl[iuen voeren niet meegenomen} omdat dit nu nog niet kwantificeerbaar L,:;,

Voorlopige jaarstukken 2024 Over 2024 bedraagt het resultaat uit de voorlopige jaarrekening 2024 € 2.380.965. Voornoemd bedrag is op basis van de derde begrotingswijziging 2024 Rogplus. Hieronder is de realisatie op de verschillende onderdelen als onderstaand weergegeven, Schiedam WMO Jeugdhulp Overhead Totaal

Realisatie 2024

•

22.562.702 36.973.809 1.929.702 61.466.213

Voor de gemeente(n) valt het resultaat over 2024 hoger uit, aangezien de derde begrotingswijziging van Rogplus niet meer kon worden verwerkt in de begroting voor dat jaar. De reden hiervoor was dat het, gezien de periode waarin dit speelde, niet mogelijk was om de derde ontwerp begrotingswijziging ter zienswijze en besluitvorming aan de raad voor te leggen. Het resultaat 2024 Rogplus is als volgt onder te verdelen: Resultaat 2024 o.b. v. begroting na 2e wijziging

Begroting 2024 na 3e wijziging

Overhead j

30.894.700 1.977.100

115.902 6.079.109 47.398

22.446.800 35.824.200 1.977.100

i

55.318.600

6.147.613

60.248.100

Begroting 2024 na 2e wijziging --·-----· •• WMO \ 22.446.800

Schiedam

'

Jeugdhulp i Totaal

Resultaat 2024 o.b. v. begroting na 3e wijziging ~--~---·-- --··--·

115.902 1.149.609 47.398

1.218.113

Positief= nadeel, negatief= voordeel

Het (voorlopig) resultaat over 2024 van Rogplus wordt verwerkt in de jaarrekening 2024. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

De begroting 2026, voorlopige jaarstukken 2024 en de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 worden in de raadsvergadering van 15 juli 2025 besproken. Ook stelt de raad in deze vergadering de zienswijze vast. Op 16 juli worden de stukken in het AB Rogplus vastgesteld.

In de raadscommissie van 6 maart 2024, tijdens de behandeling van de Regiovisie Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang, is een toezegging gedaan om jaarlijks een MVS Beschermd wonen rapportage met de raad te delen. De jaarstukken 2024 van Rogplus zijn op het gebied van beschermd wonen verrijkt, waardoor de rapportage verwerkt zit in deze jaarstukken. De toezegging is met het sturen van de jaarstukken aan de raad afgedaan.

Bijlage(n):

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenperspectief 2027-2030 Rogplus (25BIJ 00835) Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 Rogplus (25BIJ00834) Voorlopige jaarstukken 2024 Rogplus (25BIJ00836) Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2024, eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 Rogplus (25BIJ00833) Zienswijze op de begroting 2026 en de eerste begrotingswijziging 2025 (25UIT02805)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025 (25VR031)

Besluit: 1. De zienswijze op de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van Rogplus, zoals geformuleerd in brief 25UIT02805, in te dienen; 2. Het financieel effect van de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 Rogplus ten laste te brengen van het begrotingssaldo; 3. Het financieel effect van de ontwerpbegroting 2026 en het Meerjarenperspectief 20272030 van Rogplus mee te nemen in de ruimteberekening van de Zomernota 2026; 4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2024 Rogplus. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 15 juli 2025.

de griffier,