Raadsbesluit 12 december 2023 Bijgestelde begrotingswijziging 2023 en jaareindeverwachting GRJR

gemeente Schiedam

Raadsvoorstel

Aan :

De gemeenteraad van Schiedam

7 november 2023

Registratienummer:

23VR086

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Wethouder D.A. Ergin

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp :

Bijgestelde begrotingswijziging 2023 en Jaareindeverwachting GRJR

A. Voorgesteld besluit:

De gemeenteraad besluit: 1. kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2022 van de GRJR, de geactualiseerde begrotingswijziging 2023 en de 2e Bestuursrapportage 2023; 2. in te stemmen met het wijzigen van het programma Mens en stad in beweging conform de paragraaf financiën.

B. Aanleiding:

Tijdens de Raadsvergadering van 6 juli 2023 zijn de voorlopige jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de GRJR aan de orde geweest en is besloten om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging en de begroting. In de AB vergadering van 8 september zijn de jaarstukken vastgesteld. Voor Schiedam is het tekort vastgesteld op € 898.000, in de voorlopige jaarrekening was dit nog€ 1.100.000. De extra inleg bedraagt dus € 202.000 lager dan in eerste instantie werd verwacht. Ook is in het AB van 8 september een bijgestelde begrotingswijziging gepresenteerd. Deze bijstelling vond plaats vanwege het verplaatsen van de kosten voor zorgcontinuïteit van de begroting van de GRJR naar de begroting van Rogplus. Daarnaast is de begrotingswijziging geactualiseerd op basis van het daadwerkelijke zorggebruik. Voor Schiedam heeft dit geresulteerd in een extra inleg van€ 477.274. Deze is het gevolg van een hoger dan verwachte inzet van Jeugdbescherming en Veilig Thuis in de eerste helft van 2023. Eind september is een bestuursrapportage verschenen waarin een jaareindeverwachting voor 2023 is gepresenteerd, bovenop de recent bijgestelde begrotingswijziging. Voor de gemeenten buiten MVS zijn de overschrijdingen dramatisch omdat de kosten voor het door hen regionaal ingekochte zorgaanbod veel hoger zijn dan verwacht.

De totale begroting van de GRJR is met de laatste begrotingswijziging al met C 35 miljoen bijgesteld, maar er dreigt nu een overschrijding van nog eens€ 35 miljoen. De verwachting voor Schiedam is dat de bijgestelde begroting met € 77.826 overschreden gaat worden.

Deze overschrijding komt naast het zorggebruik bij Veilig Thuis en Jeugdbescherming in de bijgestelde begrotingswijziging door een reservering die gemaakt is om de verhoogde kosten voor Jeugdhulp Plus op te vangen. Wat betreft de inzet van landelijk ingekochte zorg geeft Schiedam minder uit dan verwacht. Bij elkaar opgeteld bedraagt de lastentoename C 477.274 + C 77.826 = C 555.100. Doordat de jaarrekening 2022 C 202.000 lager uitvalt bedraagt het verschil C 353.100. C. Maatschappelijk doel:

Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een verplichting om, in het kader van Veilig Thuis, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, op regionaal niveau samen te werken. Binnen de regio Rijnmond wordt deze samenwerking vormgegeven door middel van een gemeenschappelijke regeling. D. Argumenten: 2.1 De aanpassing is noodzakelijk vanwege daadwerkelijk gemaakte kosten

Het betalen van de kosten is onvermijdelijk omdat het dienstverlening betreft die door de gemeente Schiedam daadwerkelijk is afgenomen. E. Duurzaamheid

N.v.t. F. Kanttekening en risico's: 2.1 De jaareindeverwachting is een inschatting, duidelijkheid volgt pas bij de definitieve jaarrekening De huidige inschatting is gebaseerd op de huidige stand van de declaraties en een risico inschatting betreffende Jeugdhulp Plus. In de jaarrekening kunnen de daadwerkelijke kosten nog afwijken.

G. Financiën: Begroting 2023 Primair

Begrotingwijziging

4.648.917

477.273

jeugdhulp plus

77.826

Aanpassing door Gemeente

Begroting 2023 na aanoassinaen

5.204.016

Het betreft 2 wijzigingen bij de Gr Jeugdhulp Rijnmond. De definitieve afrekening van het jaar 2022. Dit is een positief saldo van C 202.000 (C 1.100.000 - C 898.000) en de begrotingswijziging 2023 (C 477.273 + C 77.826). Het programma Mens en stad in Beweging aan te passen met C 353.099. Het bedrag kan gedekt worden uit de stelpost J eugd. Met deze wijziging is rekening

gehouden in de berekening van de vrijval Jeugd.

H. Uitvoering:

N.v.t. Bijlage(n): 1. Definitieve Jaarstukken 2022 GRJR (23BIJ01878)

2. Geactualiseerde Begrotingswijziging 2023 (23BIJ01879) 3. Tweede Bestuursrapportage GRJR 2023 (23BIJ01880)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

J.G. Bijl

gemeente Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023 ( 23VR086) Besluit: 1.

2.

kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2022 van de GRJR, de geactualiseerde begrotingswijziging 2023 en de 2e Bestuursrapportage 2023; in te stemmen met het wijzigen van het programma Mens en stad in beweging conform de paragraaf financiën.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 12 december 2023.

de griffier,

M.J.W. \

eas