Presentatie gemeenschappelijke regeling StroomOpWaarts Schiedam RIA 13 mei 2025
Tekst van het document
Gemeenteraad Schiedam GR Stroomopwaarts MVS 13 mei 2025
Inhoud •
Inleiding
•
Jaarverslag 2024
•
Begroting 2025-2026 • • • • • • • •
•
Proces 1e begrotingswijziging 2025 Bezuinigingen Ravijnjaar Meerjaren ontwikkeling 2024-2025-2026 Stijging bijstand, waarom? KPI’s en transparantie Strategische nota (visie) werk en inkomen Wetswijzigingen
Vragen en gesprek
Inleiding • SOW is een gemeenschappelijke regeling van de 3 MVS gemeenten • SOW is van ons allemaal • Start in 2015 met de invoering van de Participatiewet • Fusie van 3 sociale diensten en 3 sociaal werkbedrijven De opdracht omvat: - Werkgeverschap (Wsw, beschut) - Verstrekken uitkeringen en re-integratie
- Armoederegelingen en schuldhulpverlening - Inburgering
Jaarverslag 2024
Resultaten 2024 • 5.300 Uitkeringen (gemiddeld +2,6%) • 500 Plaatsingen
• 700 Banen Wsw • 400 Banen met Loonkostensubsidie • 200 Trajecten SHV geslaagd • 6.300 Aanvragen inkomensondersteuning
• 19.100 Aanvragen kindregelingen • 10.600 Huishoudens Energietoeslag 2023 • 850 Ouders Meldpunt Toeslagen • 960 Inburgeringstrajecten
• 340 Personen Leefgeld Oekraïners • 32% dekking loonkosten leerwerkbedrijf • 3,6 miljoen positief resultaat Schiedam BUIG middelen 2024
Financieel Resultaat 2024 (incidenteel) 2,1 miljoen lagere uitvoeringskosten Individuele verstrekkingen (mln) • Armoede 7,2 • Inkomensvoorziening 94,5 • Loonkostensubsidie 4,6 • Inburgering (trajecten) 2,1 • Afrekening inburgering 22/23 -2,2 • Totaal 106,2
Schiedam 3,0 38,8 2,2 0,8 -1,0 43,8
Uitvoeringskosten • Dienstverlening • Werkleerbedrijf • Overhead • Totaal
Maatwerk
26,1 20,1 20,6 66,7
11,1 8,5 8,7 28,4
5,5
1,2
Begroting 2025-2026
Proces richting begroting 2026 Concept Kaderbrief 2026 Jaarrekening 2024
Vaststelling DB 13 maart
DB 10 april
AB 15 mei
Begrotingswijziging 2025
DB 10 april
AB 10 juli
Begroting 2026
DB 10 april
AB 10 juli
Zienswijze Raden
1e Begrotingswijziging 2025 + 4,8 mln Individuele verstrekkingen (mln) • Armoederegelingen • Inkomensvoorziening • Loonkostensubsidie • Inburgering (trajecten) • Totaal
Schiedam 3,8 -0,6 -0,2 2,9
Uitvoeringskosten • Werkleerbedrijf (netto) • Verdeelsleutel • Impulsgelden WLB • Resultaatbestemming 2024 • Implementatie ombuigingen • Totaal
Maatwerk
0,2 extra dekking* -0,3 nieuwe systematiek 0,4 Rijksbijdrage MVS-gem -0,9 Incidenteel 0,7 Incidenteel 0,2 1,7 (Meldpunt toeslagen)
Bezuinigingen Ravijnjaar Welke groepen worden ontzien? • SW-dienstverband • nieuw beschut, simpel switchen, stage provso (bv Erica-school) • mensen met een uitkering of een tijdelijke dienstverband intern (met LKS) • inburgeraars • 'niet-uitkeringsgerechtigden': een vergeten en onzichtbare groep, ook wel: 'tussen wal en schip' • werkgevers en onderwijs • Andere doelgroepen (bv UWV, GGZ, Reclassering)
Bedrijfsvoering Ombuigingen
Werk
Inkomen
Lasten 2025 194 miljoen
Doelgroepen Werkleerbedrijf
Uitkeringen Loonkostensubsidie Armoederegelingen
Ombuigingen 2026 Structurele besparing vanaf 1-1-2026
Programma
Besparing SOW
Schiedam
Inkomen
€ 1.150.000
€
485.000
Werk
€
550.000
€
232.000
Inburgering
€
70.000
€
30.000
Bedrijfsvoering/overhead
€
885.000
€
373.000
Totaal SOW
€ 2.655.000
€ 1.120.000
Besparing van 5% op de uitvoeringskosten SOW
Formatieve gevolgen
± 32 fte
Incidentele lasten
€ 1.593.000
Fasering in 2026
42,2%
Gemeentelijke dekkingsmiddelen Meerjaren ontwikkeling (mln) Stroomopwaarts
2024 – 2025 - 2026
• Individuele verstrekkingen
106
119
128
• Uitvoeringskosten
67
70
70
• Maatwerk
5
6
5
178
194
203
• Individuele verstrekkingen
44
49
53
• Uitvoeringskosten
28
30
30
• Maatwerk
1
2
2
• Totaal
73
81
85
• Totaal Schiedam
Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Gemiddeld per jaar
2023
2024
2025
2026
Totaal
5.160 5.300 5.470 5.600 +2,6% +3,2% +2,4%
Schiedam
2.130 2.190 2.250 2.308 +2,9% +2,8% +2,4%
Bron: Landelijke ramingen BUIG september 2024
Waarom stijgt bijstand? • Landelijke trend macro-economische ontwikkelingen
• Meer doelgroepen naar gemeenten • Wajong • WIA • +50% meer beschikkingen Beschut
• Regionale ontwikkelingen: meer inwoners • Grotere afstand tot arbeidsmarkt > langere ontwikkeltrajecten • Ook extra middelen in gemeentefonds voor Participatie
KPI’s en transparantie • Extra indicatoren: • Armoede en Schulden in activiteitenplan • Werk en WLB al in begroting 2026 • Inkomen en Inburgering volgen in 2025 stapsgewijs in bestuursrapportage • Afweging extra administratieve lasten
• Transparantie • Effecten Prijs x Volume toegelicht in begroting & rapportage • Duiding van ontwikkelingen Uitvoeringskosten vs. Verstrekkingen • KPI’s en lasten per gemeente is nog lastig
Strategische nota werk en inkomen (visie) • Keuzes toekomstbestendig Werkontwikkelbedrijf • Onbenut arbeidspotentieel • Samenwerking met werkgevers, onderwijs, sociaal domein en wijken
• Regionale nota Armoede en Schulden al vastgesteld • Participatie tot de zomer met raden en stakeholders
13/19
Wetswijzigingen • Participatiewet in Balans • Wet Handhaving Sociale Zekerheid • Van School naar Duurzaam Werk
14/19
Vragen?
Verbeteren dienstverlening Doorstroom & Uitstroom 2024: een paar cijfers • 496 matches door WGDV in 2024 • 1096 mensen opgenomen in een ontwikkel pad naar werk (240 in 2023) • 168 mensen kennis laten maken met een leerlijn, 48 actief in een leerlijn • 114 uitstroom SOW gedurende ontwikkeltraject Kaderbrief - Leerlijnen (hierna filmpje) - Vergaande digitalisering inkomenskant - Gaat gelijk op met ICT
Leerlijnen SOW
Facilitaire dienstverlening
Schoonmaak
Zorg
Helpende Zorg (Albeda)
Transport en Logistiek
Magazijn
Maakindustrie/Productie
Voedsel verpakken
Agrarisch/groen
Groen
Techniek (energietransitie)
Techniek
Dienstverlenende beroepen
Klantcontact
Commerciële beroepen/detailhandel
Klantcontact
Horeca
Gastvrijheid
Administratief
•h Administratie
89% van de totale vacaturevraag MVS
Wat doet een Leerlijn
• Snuffelstage • Werkend leren • Vakvaardigheden en werknemersvaardigheden • Aandacht op leefgebieden • Werkprocessen conform MBO kwalificatiedossier of andere beroeps certificaten • Afstemming met werkgevers • Praktijkverklaring • Job ready Matchmaking
Uitstroom
Sectoren SOW
Intern:
Extern / Praktijkroute:
Klantreis naar Werk Werkplein
Werkfit Ritme
Orientatie
Ontwikkeling
Koppeling met externe werkgevers per leerlijn / sector
Werkfit Vaardigehden ‘ Werkfit
Uitstroom
Instroom
Leerlijn
(simulatie-werk in hoger tempo, VLD)
Matchmaker
Dit is een filmpje, klik hier om hem te bekijken!
Nieuw filmpje – met Rene?
[Sfeer video]
26