Presentatie auditcommissie Motie keuzes in kaart
Tekst van het document
Scenario 1 Auditcommissie 24 November 2021
Ontwikkeling financiële informatie De afgelopen bestuursperiode is de financiële informatie aan de raad (via jaarstukken en begroting) uitgebreid met: - Jaarstukken en begroting in één oogopslag - Inzicht in beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare budgetten - ‘Routekaart’ in bestuurskader van Zomernota/koersdocument naar verwerking in de begroting - Verbeterd inzicht in de incidentele baten en lasten - Het werken met een Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV) naast het al bekende meerjarenperspectief grondexploitaties (MPB) - Het via de Berap rapporteren over de meerjarenprognose van de erfpachtinkomsten. De uitwerking van scenario 1 en 2 is daar bij de laatste begroting bij gekomen.
Uitgevoerde stappen (uit presentatie 15/9) Scenario 1
Overzicht wettelijke taken (VNG model)
Verdelen budgetten op grootboekniveau naar wettelijk en niet wettelijk
Normenkader artikel 12
Scenario 2
Taakvelden benchmarken
Startpunt nader onderzoek nut en noodzaak
Uitwerking in begroting Verdelen budgetten op grootboekniveau naar wettelijk en niet wettelijk
Hoofdlijnen scenario 1 en 2 zijn toegelicht in het Bestuurskader. Detailinformatie op programma-taakveldniveau zit in de bijlage bij het raadsvoorstel.
Bijlage bij raadsvoorstel
Verdelen budgetten op grootboekniveau naar wettelijk en niet wettelijk
Niet wettelijk en hybride op taakveld niveau (=onderwerp) zichtbaar voor de raad. Meer details: grootboekniveau. Nog meer details: individuele boekingen.
Uitgevoerde benchmark
Taakvelden benchmarken
-
-
Bron: cijfers begroting 2021, IV-3 informatie Referentiegemeenten geselecteerd o.b.v. grootte, regio en sociale samenstelling (gemeenten Delft, Gouda, Oss en Vlaardingen). Informatie database van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (www.findo.nl) Nader onderzoek heeft plaatsgevonden op opvallende afwijkingen.