Gewijzigd raadsvoorstel Jaarverslag 2020 Begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gewijzigd raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

4 mei 2021

Registratienummer:

21VR034

Steller:

C.G. Henkelman, Veiligheid en Crisisbeheersing

Telefoonnummer steller:

010 2191831

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Aanbieden van het jaarverslag 2020, de begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

A. Voorgesteld besluit:

kennis te nemen van het jaarverslag 2020, de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 van de VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). 2. De financiële effecten van de begroting 2022 van de VRR te verwerken in de begroting van de gemeente Schiedam (Zomernota 2022). 3. De financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2021 van de VRR te verwerken in de gemeentelijke begroting, conform de paragraaf financiën; 4. Geen zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2021 en de concept-begroting 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in te dienen. 1.

B. Aanleiding:

Op 13 april 2021 heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) het jaarverslag 2020 ter kennisname, en de 1e begrotingswijziging 2021 en de concept-begroting 2022 ten behoeve van de zienswijzeprocedure aan de betrokken gemeenteraden aangeboden. C. Maatschappelijk doel:

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. D. Argumenten:

Wij zien geen aanleiding om tegen de 1e begrotingswijziging 2021 een zienswijze in te dienen aangezien deze alleen, zoals verwacht, is aangepast op het actuele inwonersaantal. Ook voor de concept-begroting 2022 geldt dat deze geen beleidswijzigingen bevat en binnen de afgesproken financiële kaders blijft. Wij zien ook geen aanleiding een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022. E. Duurzaamheid

-

F. Kanttekening en risico’s:

1.1 Ontwikkeling weerstandsratio De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico’s is dan voldoende. Vanaf 2023 komt de ratio onder 1. 2.1 Kerngetallen De netto schuldquote van de VRR valt binnen de normale bandbreedte (0%-100%) van de VNG (VRR: 34% in 2022). Het inkomen van de VRR is toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen. G. Financiën:

1. Eerste begrotingswijziging 2021: De gemeentelijk bijdrage wordt verhoogd, gebaseerd op de actuele stand van het inwonersaantal per 1 januari 2020. Door de stijging van het aantal inwoners in Schiedam stijgt de bijdrage met € 56.565,-. Door de verhoging van de inwonersbijdrage dient de gemeentelijke begroting te worden gewijzigd. Na de eerste begrotingswijziging is de bijdrage aan VRR in 2021 begroot op € 5.898.313, 2. Begroting 2022: Na verwerking van de mutaties van de bestemmingsreserves sluit de begroting 2022 met een negatief saldo van € 150.000,-. Dit wordt onttrokken aan de algemene reserve van de VRR. De stijging van de inwonersbijdrage naar € 6.005.631,- (basisbijdrage € 5.751.778 + IOV € 3.853 + FLO € 250.000,-) conform de begroting 2022 van de VRR wordt meegenomen in de zomernota. De stijging in 2022 komt door het afsluiten van de nieuwe CAO. Hierdoor stijgen de loonkosten. Er is rekening gehouden met de regionaal afgesproken indexactiepercentage van 1,9%. De gemeentelijk bijdrage wordt verhoogd, gebaseerd op de actuele stand van het inwonersaantal per 1 januari 2020. Door de stijging van het aantal inwoners in Schiedam stijgt de bijdrage met € 56.565,-. Door de verhoging van de inwonersbijdrage dient de gemeentelijke begroting te worden gewijzigd. Na de eerste begrotingswijziging is de bijdrage aan VRR in 2021 begroot op € 5.898.313.

De verhoging van de inwonersbijdrage wordt ten laste gebracht van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. Dit heeft de volgende financiële consequenties op programma niveau: Verhoging Lasten Overheid in balans Baten Algemene dekkingsmiddelen

€ 56.565,-

€ 56.565,-

Verlaging

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle

etc.): Toesturen van de collegebrief aan de VRR middels bijgevoegd schrijven. Bijlage(n): - Het jaarverslag 2020 (21BW 000211) - de 1e begrotingswijziging 2021 (21BW000212) - begroting 2022 (21000BW213) - de brief aan de VRR (21UIT03464)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021 ( 21VR034) Besluit: 1. kennis te nemen van het jaarverslag 2020, de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 van de VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond).; 2. de financiële effecten van de begroting 2022 van de VRR te verwerken in de begroting van de gemeente Schiedam (Zomernota 2022); 3. de financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2021 van de VRR te verwerken in de gemeentelijke begroting, conform de paragraaf financiën; 4. geen zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2021 en de concept-begroting 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in te dienen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 8 juni 2021.

de griffier,

de voorzitter,

J.W. Scherpenzeel

C.H.J. Lamers