Gewijzigd raadsvoorstel Bestuursrapportage 2021

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

21VR062

Steller:

J.A. Plante, Financiën en Control

Telefoonnummer steller:

010 2191310

Portefeuillehouder:

Wethouder Ruseler

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2021

7 september 2021

A. Voorgesteld besluit

De raad, conform raadsvoorstel, voor te stellen de Berap 2021 vast te stellen, inhoudende: a.

De beleidsinhoudelijke verantwoording per programma;

b.

De volgende beleidsinhoudelijke beslispunten: 1 ROG plus -WMO 2 Beschermd wonen 14 Digitaliseren bodemarchief 15 Kennisontwikkeling implementatie omgevingswet en Wet private kwaliteitsborging 29 Uitvoeringsprogramma Economie – Financiën 2021 44 Meicirculaire 46 Inkomsten personeelsdetachering 49 ICT storingen 50 Fiscale ondersteuning en de volgende technische beslispunten: 3 Speelplaatsen en sportmogelijkheden 4 Mentale ondersteuning jongeren 5 Transformatieprojecten GRJR 6 Stichting Urgente Noden Waterweg 7 Verlening Specifieke Uitkering Sport 8 Optisport 9 Leerrecht 10 Extra opvoedondersteuning 11 Gezinsaanpak laaggeletterdheid 12 Hosting Stroomopwaarts 13 Stroomopwaarts 16 Plan van aanpak flex wonen

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 47 48

Gladheidsbestrijding Onttrekking reserve restwerken Oranjeburgh Schiedam in beweging – actualisatie fase 1 en 2 SchieDistrict, bijdrage OntwikkelCombinatie Schieveste Churchillweg Budgetbijstelling GREX Parkweg Midden Verlenging grondreserveringsovereenkomst Kop van de Singel Reservering grondreserveringsovereenkomsten Hogere inkomsten Zeehavengelden Subsidie circulair ambachtscentrum Funderingsherstel Rembrandtlaan Nieuwe energie voor Groenoord Logiesbelasting Maritiem Onderwijs en InnovatieCentrum Jan Evertsenweg Bijstelling erfpachtinkomsten Museumkwartier - Locomotiefsteeg Werk aan de Winkel Cultuursubsidie 2021 Subsidiebeschikking culturele instellingen Koopovereenkomst ‘Edelweiss’ met Thuismakers Schiedam BV Extra kosten verkiezingen als gevolg van Corona Versterkingsgelden radicalisering Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning T&H Persoonsgebonden aanpak team Arbeidsrechtelijke afhandeling / risicoreserve Rentemutatie Mobiliteitskosten / reserve frictiekosten Vervanging ziekteverlof wethouder

goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2021, in de Begroting 2022 te laten verwerken; c. Het positieve saldo van de Bestuursrapportage van € 0,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve. De meerjarige financiële consequenties worden verwerkt in de primaire Begroting 2022.

B. Aanleiding

Conform artikel 6 van de Financiële Verordening Schiedam 2017 rapporteert het college aan de raad via één beleidsrijke bestuurlijke rapportage over de verwachte realisatie en effecten van de uitvoering van het beleid en de begroting. Gerapporteerd wordt over de afwijkingen van het beleid, zoals dat is vastgelegd in de Begroting.

C. Maatschappelijk doel

Actualiseren van het beleid, zoals vastgesteld in de Begroting 2021.

D. Argumenten

In de Berap 2021 wordt gerapporteerd over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in de eerste zes maanden ten opzichte van de Begroting 2021. In de Berap 2021 wordt verzocht in te stemmen met een aantal beslispunten die beleidsmatig en financieel van aard zijn. De financiële consequenties hiervan worden, na instemming met de beslispunten, verwerkt. De Begroting 2021 bevat vier programma’s namelijk Mens en Stad in beweging, Ruimtelijke inrichting in samenhang, Economie in ontwikkeling en Overheid in balans en het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen. Opzet en vormgeving van de Berap volgt vorm en opbouw van de Begroting 2021. De voorstellen zijn als volgt ingedeeld: Beleidsmatig en autonoom: beleidsmatige aanpassingen, aanpassingen op basis van wijziging in wet- en regelgeving en autonome ontwikkelingen (zoals de begrotingen van GR-en); Technisch: financieel technische aanpassingen zoals correcties van investeringskrediet of bestemmingsreserve met een meerjarig karakter en budgetverschuivingen (mutaties tussen programma’s met een meerjarig karakter). De begrotingstechnische verwerking bestaat uit twee onderdelen: verwerken van de financiële consequenties van genoemde beslispunten in de Begroting 2021 en opnemen van de meerjarige financiële consequenties voor 2022 en verder in de primaire Begroting 2022.

E. Duurzaamheid

Niet van toepassing. F. Kanttekening en risico’s

Geen.

G. Financiën

Het totale financiële effect van de Berap 2021 bedraagt € 0,5 miljoen positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De financiële consequenties worden verwerkt in Begroting 2021. Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. Het effect op het saldo is weergegeven in het onderdeel Baten, lasten en financiële positie in de Berap. Het voorstel is deze financiële consequenties mee te nemen in de primaire Begroting 2022. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.)

Na instemming door de raad wordt de Begroting 2021 aangepast.

Bijlage(n):

Bestuursrapportage 2021

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2021 ( 21VR062)

Besluit: Conform het raadsvoorstel de Bestuursrapportage 2021 vast te stellen, inhoudende: a. de beleidsinhoudelijke verantwoording per programma; b.

De volgende beleidsinhoudelijke beslispunten: 1 ROG plus -WMO 2 Beschermd wonen 14 Digitaliseren bodemarchief 15 Kennisontwikkeling implementatie omgevingswet en Wet private kwaliteitsborging 29 Uitvoeringsprogramma Economie – Financiën 2021 44 Meicirculaire 46 Inkomsten personeelsdetachering 49 ICT storingen 50 Fiscale ondersteuning en de volgende technische beslispunten: 3 Speelplaatsen en sportmogelijkheden 4 Mentale ondersteuning jongeren 5 Transformatieprojecten GRJR 6 Stichting Urgente Noden Waterweg 7 Verlening Specifieke Uitkering Sport 8 Optisport 9 Leerrecht 10 Extra opvoedondersteuning 11 Gezinsaanpak laaggeletterdheid 12 Hosting Stroomopwaarts 13 Stroomopwaarts 16 Plan van aanpak flex wonen 17 Gladheidsbestrijding 18 Onttrekking reserve restwerken Oranjeburgh 19 Schiedam in beweging – actualisatie fase 1 en 2 20 SchieDistrict, bijdrage OntwikkelCombinatie Schieveste 21 Churchillweg 22 Budgetbijstelling GREX Parkweg Midden 23 Verlenging grondreserveringsovereenkomst Kop van de Singel 24 Reservering grondreserveringsovereenkomsten 25 Hogere inkomsten Zeehavengelden 26 Subsidie circulair ambachtscentrum 27 Funderingsherstel Rembrandtlaan

28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 47 48

Nieuwe energie voor Groenoord Logiesbelasting Maritiem Onderwijs en InnovatieCentrum Jan Evertsenweg Bijstelling erfpachtinkomsten Museumkwartier - Locomotiefsteeg Werk aan de Winkel Cultuursubsidie 2021 Subsidiebeschikking culturele instellingen Koopovereenkomst ‘Edelweiss’ met Thuismakers Schiedam BV Extra kosten verkiezingen als gevolg van Corona Versterkingsgelden radicalisering Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning T&H Persoonsgebonden aanpak team Arbeidsrechtelijke afhandeling / risicoreserve Rentemutatie Mobiliteitskosten / reserve frictiekosten Vervanging ziekteverlof wethouder

goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2021, in de Begroting 2022 te laten verwerken; c.

Het positieve saldo van de Bestuursrapportage van € 0,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve. De meerjarige financiële consequenties te laten verwerken in de primaire Begroting 2022.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 28 september 2021,

de griffier,

de voorzitter,

J.W. Scherpenzeel

C.H.J. Lamers