Collegebrief 9 november 2023 Terugkoppeling verbonden partijen 3e kwartaal

gemeente Schiedam

Financiën & Control

Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Aan de gemeenteraad van Schiedam

14 010 schiedam.nl

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

Datum

23UIT06292

9 november 2023

doorkiesnummer

e-mail

contact@schiedam.nl onderwerp

Terugkoppeling verbonden partijen derde kwartaal 2023

Geachte leden van de gemeenteraad, Wij koppelen op basis van de afspraak met uw raad informatie uit de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen terug via een kwartaalbrief. Deze brief betreft de terugkoppeling over derde kwartaal van 2023. Dit jaar wordt gestart met een evaluatie van de Nota Verbonden Partijen. De terugkoppelingsbrief zal in deze evaluatie worden meegenomen ter beoordeling. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd. In deze kwartaalbrief kunt u de stand van zaken lezen per verbonden partij. In overeenstemming met het verzoek van uw raad zijn de verbonden partijen ingedeeld naar de hoogte van het risicoprofiel. In hoofdstuk A treft u de verbonden partijen aan met een hoog/gemiddeld en hoog risicoprofiel. Voor deze verbonden partijen is een aantal onderwerpen aan de terugkoppeling toegevoegd, namelijk: de realisatie van doelstellingen, budgetuitputting en risico’s. In hoofdstuk B treft u de overige verbonden partijen aan zonder duiding van het risicoprofiel. Over deze verbonden partijen ontvangt u informatie op het bekende niveau. Verder is het mogelijk om via het klikken op de naam van de verbonden partij, doorgelinkt te worden naar het desbetreffende risicoprofiel. De ontwikkelingen in derde kwartaal van 2023 leiden niet tot wijzigingen in de risicoprofielen van de verbonden partijen. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,

de burgemeester,

C.E. Bos

J.G. Bijl

*23UIT06292*

A. Terugkoppeling verbonden partijen met een gemiddeld/hoog en hoog risicoprofiel Jeugdhulp Rijnmond Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) Bij het schrijven van deze terugkoppeling was de rapportage over het derde kwartaal van JBRR nog niet beschikbaar, waardoor er geen actueel cijfermateriaal beschikbaar is. In de rapportage over het vierde kwartaal zal de informatie minimaal tot en met het derde kwartaal wel beschikbaar zijn. Capaciteit De problemen vanwege een tekort aan menskracht door een groot verloop van jeugdbeschermers en een hoog verzuimpercentage duren voort. Cluster 7 Om dit tekort aan capaciteit op te vangen, is in 2022 gestart met een apart cluster binnen JBRR, ‘cluster 7’. In dit cluster 7 hebben kinderen met een OTS-maatregel (nog) geen vaste jeugdbeschermer, maar wordt door een team van jeugdbeschermers wel zicht gehouden op de directe veiligheid. Op het moment van schrijven van deze rapportage is nog niet bekend om hoeveel kinderen het in het derde kwartaal precies gaat; we zien wel dat als het aantal kinderen in cluster 7 daalt, wachttijden bij andere activiteiten van JBRR toenemen. Verbeterplan Vanwege het onvoldoende bereiken van de gestelde prestatieafspraken en de benodigde extra middelen in 2022, is op verzoek van het DB GRJR eind 2022 voor de korte termijn een verbeterplan tussen GRJR en JBRR opgesteld.

Het algemeen bestuur van de GRJR monitort de uitvoering van het verbeterplan en wil in 2023 een verdere zichtbare verbetering zien. Tot nu toe blijven verbeteringen achterwege. JBRR op de langere termijn Geïnitieerd vanuit de GRJR, en in samenspraak met JBRR, heeft een extern bureau vanuit de huidige situatie bij JBRR scenario’s geschetst voor een toekomstbestendige inzet van de JBRR. Via het AB GRJR wordt het gesprek over deze scenario’s verder voortgezet. Conform de voorspellingen, zet de landelijke trend van een jaarlijkse afname van kinderbeschermingsmaatregelen door. Vanwege de aanhoudende problemen rond ziekteverzuim en het aantrekken en behouden van personeel leidt dit nog niet tot een betere verdeling van casuïstiek. Veilig Thuis Regionaal laat Veilig Thuis in Q3 van 2023 een hoeveelheid meldingen zien die overeenkomt met de verwachting, na de piek van het vorige kwartaal neemt het aantal crisissen af.

2

De werkvoorraad is in september licht gestegen. Tijdens deze wachttijd is er altijd een contactpersoon vanuit het gebiedsteam als aanspreekpunt betrokken, die ook de veiligheid opnieuw beoordeelt als er tussentijds nieuwe informatie komt. Extra ingezette medewerkers pakken casussen op van de werkvoorraad zodat cliënten sneller geholpen worden. Meer casussen worden na een Veiligheidsbeoordeling direct overgedragen. Wanneer een casus na Veiligheidsbeoordeling wordt overgedragen, betekent dit dat er op basis van de inhoud van de melding geen vervolgrol vanuit Veilig Thuis nodig is. De melding kan worden overgedragen aan reeds bestaande of nieuw in te zetten hulpverlening van het lokale veld, andere betrokken ketenpartners of de cliënt zelf.

Het aantal casussen ligt in de lijn der verwachting. Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming Het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming is een landelijk programma van de ministeries J&V en VWS, en de VNG. Het doel van het Toekomstscenario is om de jeugdbeschermingsketen eenvoudiger en effectiever te organiseren, waarbij oplossingen voor veiligheid dichter bij het gezin worden gezocht, met een vaste ondersteuner van het versterkte lokale wijkteam. Ook is het streven om Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming als één Regionaal Veiligheidsteam te organiseren en de keten daarmee te verkorten. Op dit moment wordt vanuit de regio Rijnmond een impactanalyse gemaakt over de gevolgen van het Toekomstscenario op de lokale wijkteams. Eind 2023 ontvangen wij hierover een rapport. Daarnaast is er een regionale projectgroep en klankbordgroep om de diverse onderdelen van het Toekomstscenario binnen de regio voor te bereiden. 3

Als bijlage treft u een factsheet aan betreffende het proces rond het toekomstscenario (23BIJ01906).

Programmateam Jeugdhulp Rijnmond Daarnaast nemen de MVS-gemeenten deel aan het programmateam, het beleidsteam van de GRJR-gemeenten, om de regiovisie “Nabij en Passend” samen uit te werken. Deze regiovisie bevat maatregelen die ook in de Hervormingsagenda Jeugd (en ook ons koersdocument MVSJeugdmodel) te vinden zijn. Maatregelen waarmee we de jeugdhulp dichterbij de jeugdigen willen organiseren, bijvoorbeeld op school en bij de huisarts, waarmee wij eerder en goedkoper zorg willen kunnen inzetten. Robuustheidsscan Voortkomend uit de hervormingsagenda wordt in opdracht van het ministerie van VWS een robuustheidsscan uitgevoerd. Met behulp van deze scan wordt onderzocht of de jeugdhulp(sub)regio’s voldoende zijn toegerust om passende jeugdhulp te bieden. De subregio MVS zal hierbij ook onder de loep worden genomen. JeugdhulpPlus Bij de in financieel zwaar weer verkerende aanbieders spelen op dit moment twee zaken naast elkaar. Enerzijds moeten er op de korte termijn acties worden doorgevoerd om op een financieel gezonde wijze om te gaan met het feit dat de instroom van kinderen in de Jeugdhulpplus duurzaam aan het afnemen is. Verder ligt er nu een plan om alternatieven voor Jeugdhulpplus te ontwikkelen.

Het ontwikkelen van goede alternatieven is een ingewikkeld proces, omdat de alternatieven die op dit moment worden geboden nog hogere kosten met zich meebrengen dan jeugdhulp plus. De kosten voor jeugdhulp plus zijn in het afgelopen jaar gestegen omdat de groepsgrootte is teruggebracht Ontwikkelingen GRJR Vaststelling jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 In de vergadering van het algemeen bestuur van de GRJR van 7 juli jl. zijn de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld. De jaarrekening is aangehouden, omdat er bij een aantal gemeenten problemen waren bij de verwerking van het woonplaatsbeginsel. In de AB vergadering van 8 september zijn de jaarstukken alsnog vastgesteld. Voor Schiedam is het tekort vast gesteld op € 898.000, in de voorlopige jaarrekening was dit nog € 1.132.000. De extra inleg bedraagt dus € 234.000 lager dan in eerste instantie werd verwacht Bijstelling begrotingswijziging en BURAP 2023 In het AB van 8 september is een bijgestelde begrotingswijziging gepresenteerd. Deze bijstelling vond plaats vanwege het verplaatsen van de kosten voor zorgcontinuïteit van de begroting van de GRJR naar de begroting van Rogplus. Daarnaast is de begrotingswijziging geactualiseerd op basis van het daadwerkelijke zorggebruik. Voor Schiedam heeft dit geresulteerd in een extra betaling van € 477.000.

Deze is het gevolg van een hoger dan verwachte inzet van Jeugdbescherming en Veilig Thuis in de eerste helft van 2023.

4

Gezien de financiële consequenties zal uw Raad hierover in de cyclus van december nader worden geïnformeerd. Eind september is een bestuursrapportage verschenen waarin een jaareindeverwachting voor 2023 is gepresenteerd, bovenop de recent bijgestelde begrotingswijziging. Voor de gemeenten buiten MVS zijn de overschrijdingen dramatisch omdat de kosten voor het door hen regionaal ingekochte zorgaanbod veel hoger zijn dan verwacht. De totale begroting van de GRJR is met de laatste begrotingswijziging al met € 35 miljoen bijgesteld, maar er dreigt nu een overschrijding van nog eens € 35 miljoen. De verwachting voor Schiedam is dat de bijgestelde begroting met € 78.000 overschreden gaat worden. Deze overschrijding komt naast het zorggebruik bij Veilig Thuis en Jeugdbescherming in de bijgestelde begrotingswijziging door een reservering die gemaakt is om de verhoogde kosten voor Jeugdhulp Plus op te vangen. Wat betreft de inzet van landelijk ingekochte zorg geeft Schiedam minder uit dan verwacht. De overschrijdingen op vrijwel alle vormen van specialistische zorg waar andere gemeenten mee geconfronteerd worden, treffen Schiedam niet. Risico’s  Financieel Ondanks de geringere deelname in de GRJR zijn overschrijdingen nog altijd mogelijk.

DE verwachting is dat de omvang hiervan door de beperktere deelname minder groot zullen zijn dan in het recente verleden  Bestuurlijk De GR is recentelijk gewijzigd omdat er een fusie van gemeenten heeft plaatsgevonden. Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn samengegaan in Voorne aan Zee. De planning is dat een wijzigingsvoorstel in het eerste kwartaal van 2024 aan de gemeenteraden gaat worden aangeboden Stand van zaken risicoprofiel Vooralsnog wordt voor 2o23 het huidige risicoprofiel van de GRJR gehandhaafd. Het financiële risico wordt weliswaar kleiner, maar het risico op grote overschrijdingen in de dure, landelijk ingekochte jeugdhulp blijft aanwezig en het is riskant om al te zeer op de nieuwe situatie vooruit te lopen. Rogplus Rogplus financieel Derde begrotingswijziging Begin 2023 gaven autonome ontwikkelingen en eerder genomen besluiten aanleiding om de begroting van Rogplus op verschillende onderdelen te actualiseren en is een tweede wijziging doorgevoerd. In de vaststelling van de begroting 2024 en het Meerjarenperspectief is aangegeven dat er een derde begrotingswijziging 2023 plaats gaat vinden. Het Raadsvoorstel voor de derde begrotingswijziging wordt in december 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting (opnieuw) te wijzigen: -

In het contract met Mevis is vastgelegd dat het budget voor de jeugdhulpopdracht medio 2023 wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. 5

-

-

In de tweede begrotingswijziging is het budget voor jeugdhulp op basis van uit 2022 voortgezette contracten (zorgcontinuïteit) uit de begroting gehaald. Voortschrijdend inzicht leert dat dit budget (toch) binnen de begroting van Rogplus valt. In de tweede financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de halfjaarcijfers en de jaareindeverwachting gepresenteerd. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is.

De 3e begrotingswijziging 2023 Rogplus wordt later in Q3 2023 aan de Raad toegestuurd. Rogplus: Wet maatschappelijke ondersteuning Beschermd wonen Op dit moment zijn we bezig met het afronden van de regiovisie over Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO). Uw gemeenteraad is middels een raadsinformatiebrief (UIT02730) in juni 2023 geïnformeerd over het proces Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Daarnaast is er op 29 juni een stakeholdersbijeenkomst en op 4 oktober een gesprek met de Participatieraad Schiedam georganiseerd om verdere input te verzamelen. Dit gebeurt ook in Maassluis en Vlaardingen. Het plan is om de regiovisie in de gemeenteraad van 6 februari 2024 te laten vaststellen. Extra plekken BW Door de beschikbaarheid van een investeringsbudget zijn inmiddels negen nieuwe plekken voor Beschermd Wonen gerealiseerd. Daarbij ontwikkelen leveranciers plannen voor nog tien plaatsen. Ievo Vanaf 1 augustus 2023 heet het nieuwe concept voor de regiotaxi in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam: ievo. Ievo staat voor ‘iedereen vertrouwd onderweg’. Rogplus en de gemeenten willen met ievo meer service aan reizigers bieden dan alleen vervoer per auto. Ievo geeft ook advies over andere soorten van vervoer zoals Argos Mobiel, een (deel-)scootmobiel of het openbaar vervoer (OV).

Per 1 augustus 2023 gaat ook het nieuwe contract in met het bedrijf Munckhof dat verantwoordelijk wordt voor het vervoersloket waar de reizigers hun reis kunnen aanvragen. De vervoerders Willemsen de Koning en Trevvel voeren vanaf 1 augustus 2023 het vervoer per auto uit. Wijziging verordening en beleidsregels Op 14 september 2023 heeft het DB van Rogplus ingestemd met het wijzigen van de verordening Wmo en de beleidsregels. Naar verwachting wordt de behandeling van deze wijziging in december 2023 behandeld in de raad. De aanpassingen zijn veelal tekstueel van aard. Rogplus: Client Ervarings Onderzoek (CEO) In mei 2023 is het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo gehouden onder nieuwe en bestaande cliënten van de Wmo. Het is belangrijk om als gemeente inzicht te hebben in wat er speelt bij onze kwetsbare inwoners die hulp krijgen via Rogplus en het wijkteam. Daarom wordt dit onafhankelijke onderzoek jaarlijks uitgevoerd door het Kenniscentrum.

6

In de huidige editie heeft het Kenniscentrum een andere methodiek/rekenmethode gebruikt. De rapportcijfers zijn nu berekend volgens een nieuwe, betrouwbaardere methode. Hierdoor kunnen de rapportcijfers over het afgelopen jaar niet één-op-één worden vergeleken met die van eerdere jaren. Om toch een vergelijking te kunnen maken, zijn de rapportcijfers uit de vorige editie opnieuw berekend. Deze rapportcijfers kunnen daardoor afwijken van de rapportcijfers die in eerdere edities werden gerapporteerd. De resultaten laten zien dat het grootste deel van de respondenten (zeer) tevreden is met de ondersteuning van en het contact met Rogplus. Het algemene rapportcijfer van Schiedam voor alle onderdelen is een 7.1, dit is hetzelfde cijfer als vorig jaar. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijlagen. Hierin vindt u het volledige onderzoeksrapport (23BIJ01904) en de factsheet (23BIJ01905) van het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Risicoprofiel Vanwege de taakuitbreiding van Rogplus met de uitvoeringstaken jeugdhulp is het risicoprofiel heroverwogen. In uw vergadering van 31 mei 2022 heeft u het nieuwe risicoprofiel vastgesteld. Naar de stand van zaken nu blijft het risicoprofiel ongewijzigd. Risico’s Bestuurlijk: Rogplus heeft een laag bestuurlijk risico.

Met de instelling van het Openbaar Lichaam Rogplus per 1 januari 2022 zijn 2 collegeleden vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur Rogplus, en is 1 van deze collegeleden tevens lid van het Dagelijks Bestuur Rogplus. Op deze wijze worden de rollen van klant en eigenaar formeel gescheiden, waar dit eerder niet het geval was bij de Stichting Rogplus. Financieel: De Ontwerpbegroting 2024 en het Meerjarenperspectief 2025-2028 zijn in de raadsvergadering van 6 juli 2023 vastgesteld. Verder heeft de raad de zienswijzebrief voor de Jaarstukken 2022 ingediend bij het Algemeen Bestuur (AB) van Rogplus. De zienswijze wordt verwerkt in de door het AB waarna vaststelling van de Jaarstukken 2022 plaatsvindt. En indiening bij de Provincie tijdig kan plaatsvinden. Stand van zaken risicoprofiel Vooralsnog wordt voor 2023 het huidige risicoprofiel gehandhaafd Stroomopwaarts Ontwikkeling uitkeringsbestand In het derde kwartaal van 2023 is, na een lichte daling in het tweede kwartaal, weer een lichte stijging te zien van het aantal uitkeringen. Van 2.112 eind juni naar 2.132 uitkeringen eind september. Als we de cijfers van de afgelopen drie kwartalen bekijken dan zien we vooral dat de uitstroom ten opzichte van de instroom achterblijft. De instroom tot en met september was 316 mensen en de uitstroom 269 mensen. Per saldo dus een negatief verschil van 47 mensen.

De ambitie volgens de begroting is 2.237 uitkeringen, dus ten opzichte van de ambitie is er nog wel een positief verschil van 105 uitkeringen(5%). De stijging ten opzichte van het tweede kwartaal zit hem weer met name in de leeftijdscategorie jongeren 21-26 jaar (+28). Ook de groep onder de 21 jaar laat nu een stijging zien (+12). Alleen de leeftijdsgroep 45-54 jaar laat weer een daling zien (-31). 7

Verder is de daling vooral zichtbaar in de groep alleenstaande ouders (-26), maar stijgt het aantal uitkeringen onder de groep alleenstaanden (+41). Als we kijken naar de duur van de uitkering dan zit de daling vooral in de groep >5 jaar (-40). De sterkste stijging zit in de uitkeringsduur van 1-3 jaar (+29). De groep <1 jaar is nagenoeg gelijk gebleven. Eenmalige energietoeslag 2023 Vanaf eind oktober 2023 is Stroomopwaarts gestart met het ambtshalve uitkeren van de energietoeslag 2023. Inwoners met een bijstandsuitkering en inwoners met een individuele inkomenstoeslag ontvingen de toeslag automatisch. De inwoners die de energietoeslag in 2022 ontvingen, krijgen de energietoeslag 2023 automatisch voor eind november mits ze voldoen aan de voorwaarden. Deze groep vereist voor Stroomopwaarts meer administratieve afhandeling. Voor de overige inwoners komt vanaf half december een aanvraagformulier beschikbaar. De gemeente Schiedam verstrekt de energietoeslag 2023 van 1.300 euro, net als in 2022, ook weer aan jongeren van 18, 19 of 20 jaar met een zelfstandige woning. Daarnaast komen uitwonende studenten in aanmerking voor een toeslag van 900 euro. Zij ontvangen ook 400 euro via DUO, zodat de totale energietoeslag in 2023 ook op 1.300 euro uitkomt. De eenmalige energietoeslag 2023 kan tot 1 juli 2024 worden aangevraagd.

Middels de kwartaalrapportages zullen wij u weer op de hoogte houden van de aanvragen en verstrekkingen van de energietoeslag 2023. Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) Ouders die zich aanmelden bij de landelijke Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) kunnen vanuit de gemeente via het Meldpunt KOT brede ondersteuning krijgen op vijf leefgebieden (wonen, werk, financiën, zorg en gezin). Voor de kinderen van gedupeerde ouders is vanaf 1 november 2022 de kindregeling in het leven geroepen. In onderstaande tabel staan het aantal gemelde ouders vanuit het UHT en het aantal ouders en kinderen met actieve ondersteuning vanuit het Meldpunt KOT. Tabel 1: aantal gedupeerde ouders en kinderen MVS (2 oktober 2023).

Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal

Aantal gemelde ouders vanuit UHT tot 1 mei 227 649 798 1.674

Aantal gemelde ouders bij UHT

240 679 840 1.759

Aantal ouders met actieve ondersteuning vanuit Meldpunt tot 1 mei 43 153 166 362

Aantal ouders met actieve ondersteuning vanuit Meldpunt 34 115 142 291

Aantal kinderen met actieve ondersteuning vanuit Meldpunt 5 13 18 36

Inmiddels hebben we in onze regio een goed functionerend meldpunt en weten de slachtoffers van de KOT het meldpunt goed te vinden. Gedupeerden kunnen zich namelijk ook zelf melden bij het meldpunt. Door de ervaring die het meldpunt de afgelopen periode heeft opgedaan kunnen zij de ouders, en sinds november 2022, ook de kinderen en jongeren goed ondersteunen. Gemiddeld is er een nieuwe instroom van 5 nieuwe (mogelijk) gedupeerde ouders/kinderen en jongeren per week. 8

Het totale aantal aangemelde personen bij het Meldpunt tot 2 oktober 2023, is SOW-breed 1.526. Dit aantal was 997 personen tot 1 mei 2023. Deze mensen zijn dus niet allemaal actief begeleid. Sommigen hadden geen hulpvragen. Het overgrote deel is minimaal telefonisch gesproken. Inmiddels zijn er ook 556 dossiers (73 Maassluis, 219 Vlaardingen, 264 Schiedam) afgesloten. Deze dossiers moeten wettelijk na het afronden van de nazorg worden geanonimiseerd waardoor aantallen per gemeente daarna niet meer opvraagbaar zijn. Tot slot is het goed om aan te geven dat alle gemeenten in Nederland, dus ook de gemeente Schiedam, op 14 september jl. een dringende aanbevelingsbrief hebben ontvangen van Diversion. Hierin staat een aantal aanbevelingen waar we graag in deze rapportage verder op in willen gaan. Aan de meeste punten van de aanbevelingen wordt al voldaan: het Meldpunt is laagdrempelig bereikbaar middels een emailadres dat dagelijks beantwoord wordt. Er wordt binnen 24 uur altijd telefonisch contact met een jongere gezocht en er is een eenduidig plan van aanpak waarin op de 5 leefgebieden ondersteuning wordt geboden. Stroomopwaarts weet goed wat de brede ondersteuning inhoud en kan dit ook goed aan de jongeren uitleggen en zijn ook vanaf het begin duidelijk in wat wel en niet kan.

Een aandachtspunt dat nog meegenomen wordt is extra social media aandacht om alle jongeren te bereiken die nog niet bekend zijn met ons meldpunt. Jeugdfonds sport & cultuur Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betaalt de gemeente de contributie/het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen. De bijdrage en uitvoering van het Jeugdfonds sport & cultuur is gemandateerd aan Stroomopwaarts. Tabel 2: aantal jongeren tot 18 jaar MVS (1 oktober 2023)

Maassluis Vlaardingen Schiedam

Sport

Zwemles

Cultuur

Totaal

214 396 424

59 163 199

22 36 82

295 595 704

Totaal eind sep 2022 195 544 535

In bovenstaande tabel is te zien dat tot eind september meer jongeren gebruik maken van de regelingen via het Jeugdfonds dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen vlakt het vooruitlopen af in Vlaardingen. In september heeft de huis-aan-huis aanschrijving en de Kies een Club campagne van het JFS&C zelf plaatsgevonden. Deze acties kunnen de volgende maanden nog steeds een extra boost geven. Dit effect was er vorig jaar wel. Gratis OV voor ouderen In 2022 waren er 35 aanvragen. Tot en met 2e kwartaal 2023 is het aantal aanvragen 88. In het derde kwartaal is dit aantal opgelopen tot 120 aanvragen.

9

Stichting Leergeld De activiteiten van de Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden bestaan uit het voorkomen van isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit minima gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school. De cijfers tot en met het derde kwartaal zijn nog niet bekend en zullen met de volgende rapportage worden meegenomen. Tot en met het tweede kwartaal 2023 zien we het volgende beeld:

Aantal aanvragen verwerkt: Waarvan toegekend: Aantal kinderen geholpen: Aantal gezinnen geholpen:

Aantal t/m 2e kwartaal 4.063 3.704 1.281 653

Aantal t/m 3e kwartaal

Aantallen 2022 5.342 4.858 1.787 934

Bron: Stichting Leergeld, juli 2023

Om het bereik van de armoederegelingen voor kinderen verder te vergroten hebben alle ouders/verzorgers met kinderen van 4-18 jaar in Schiedam een brief (met flyer met extra info) ontvangen om hen te informeren over de kindregelingen en hoe zij deze kunnen aanvragen. Ook is er een digitale toolkit verstuurd naar alle Schiedamse organisaties (scholen, verenigingen en andere partners) om meer bekendheid te geven aan de regelingen en zo het bereik nog verder te vergroten. Risico’s -

-

Bestuurlijk -> Stroomopwaarts heeft een gemiddeld bestuurlijk risico, zoals ook blijkt uit de uitwerking van het risicoprofiel. Er zijn geen ontwikkelingen die leiden tot een ander oordeel. Financieel -> Stroomopwaarts heeft een hoog financieel risico. Dat komt omdat de bijdrage aan Stroomopwaarts hoog is. Voor een groot deel zijn de kosten niet beïnvloedbaar. De ondersteuning moet vaak wettelijk gezien geleverd worden en er zijn regels die bepalend zijn voor de kosten. Om de kosten te beheersen en de doeltreffendheid van het beleid te vergroten werken gemeenten en Stroomopwaarts nauw samen. Daarbij wordt verbinding gelegd met andere delen in het sociaal domein, bijvoorbeeld Samen Schiedam, de Wijkondersteuningsteams en Rogplus.

Stand van zaken risicoprofiel Vooralsnog wordt voor 2023 het huidige risicoprofiel gehandhaafd.

B. Terugkoppeling overige gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. In het afgelopen kwartaal waren er twee Algemene Deelnemersvergadering. Deze vergaderingen vinden om de zes weken plaats. Tijdens deze vergaderingen worden verschillende onderwerpen, gericht op beheer in het gebied, besproken. 10

Het belangrijkste onderwerp op het moment is: Evenementenbeleid Het opstellen van een evenementenbeleid voor het CBG-gebied wordt verder opgepakt. Er is behoefte aan een eenduidig evenementenbeleid voor de groengebieden in het CBG-gebied. Hierdoor kunnen er eenduidige beslissingen worden gemaakt bij aanvragen voor een evenement. Halfweg-evaluatie CBG Momenteel wordt er een evaluatie uitgevoerd betreft het nagaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen de CBG-leden, SEG en Staatsbosbeheer. In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder andere de doelen van de samenwerking, de rollen en verantwoordelijkheden en de financiële uitgangspunten benoemd. Conclusies en aanbevelingen worden gegeven over specifieke onderwerpen en op het overkoepelende niveau. Regionaal bureau Leerrecht Algemeen Regionaal bureau Leerrecht voert op basis van artikel 25 van de Leerplichtwet 1969, sinds januari 2020 de Leerplichtwet en de RMC-functie uit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Leerrecht is als centrumregeling verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving op leerplicht, kwalificatieplicht en de Regionale Melden Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten. Cijfers Leerplicht en kwalificatieplicht Cijfers met betrekking tot leerling populatie en verzuim worden één maal per jaar gecommuniceerd, middels het jaarverslag Leerrecht.

Dit vanwege beperkte meetmomenten vanuit DUO en afronding van het schooljaar. In dit verslag wordt gerapporteerd over de leerling populatie, de verzuimaantallen, het aantal thuiszitters, vrijstellingen, voortijdig schoolverlaters en ontwikkelingen. De meest actuele cijfers worden in november met college en raad gedeeld middels het jaarverslag schooljaar 2022-2023. Voortijdig schoolverlaten In het jaarverslag Leerrecht worden de voorlopige VSV-cijfers opgenomen, omdat DUO structureel pas in het volgend kalenderjaar de definitieve cijfers oplevert. De definitieve VSVcijfers van schooljaar 21-22 zijn in de terugkoppeling van het 2e kwartaal gedeeld. De aanhoudende VSV stijging in MVS loopt gelijk aan de landelijke prevalentie. Zoals in het Jaarverslag schooljaar 2022-2023 nader wordt toegelicht, heeft Leerrecht extra preventieve inzet gepleegd om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Ontwikkelingen Aanvalsplan terugdringen VSV in MBO De kamerbrief van Minister Dijkgraaf betreft het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft geleid tot een landelijk aanvalsplan. Dit aanvalsplan op hoofdlijnen krijgt in het 4e kwartaal van 2023 nog een verdieping.

11

De pijlers uit het aanvalsplan gaan gepaard met taakuitbreidingen in de keten; nazorg vanuit de MBO-scholen, vanuit Participatiewet NUG-jongeren preventief begeleiden naar werk en uitbreiding van de RMC-coördinatie. Tevens zal de arbeidsmarktregio nauwer betrokken worden bij het terugdringen van VSV. Wetswijziging en naamswijziging RMC De leeftijdsgrens voor RMC-coördinatie wordt middels een wetswijziging verhoogd van 23 naar 27. Deze taakstelling zal gepaard gaan met uitbreiding van rijksmiddelen, welke aan onze RMC-regio zullen worden toebedeeld en op basis van verdeelsleutel per subregio toegekend worden. Deze wetswijziging zal naar verluid 1 augustus 2025 ingaan. De RMC-coördinatie zal ook van naam veranderen naar Doorstroompunt, ingaande januari 2024. Jongeren en partners gaven aan dat de RMC afkorting onduidelijk was en dat een nieuwe naam in één keer duidelijk zou moeten maken waar het over gaat. Onze RMC-regio Rijnmond zal op basis van de aankomende wetswijzigingen en het aanvalsplan een regionale vertaling maken van de actielijnen en dit verwerken in het volgende VSV-programma periode 2025-2029.

Financiën Gewijzigde indexeringspercentage Eind 2022 is op MVS niveau het indexactiepercentage voor verbonden partijen gewijzigd van 2,1% naar 3,6% Deze indexering is reeds in de begroting verwerkt in de opgevoerde uitvoeringskosten, niet op de servicekosten, abonnement/contributie, activiteiten VSV en op de kostenpost onvoorzien. Binnen de begroting 2023 Voor het jaar 2023 is een regionale begroting ter hoogte van € 1.547.734 opgesteld. Middels een verdeelsleutel op basis van leerling populatie wordt aan Schiedam een bedrag van €429.844 gevraagd. In de huidige gemeentelijke begroting is €422.684 opgenomen voor uitvoering Leerrecht. Op basis van prognose van juni 2023 verwachten we een eindrealisatie ter hoogte van €393.989. Er zijn minder onvoorziene kosten gemaakt, doordat er specifiekere kostenposten zijn toegevoegd aan de begroting, zo kan er scherper begroot worden. Ondanks een toename in kosten voor tolken en artsen adviezen en de inflatiecorrectie blijven we dus binnen de begroting. In november volgt de volgende eindprognose. De definitieve afrekening van 2023 wordt in februari 2024 aan ons gefactureerd door de gemeente Vlaardingen. Gewijzigde verdeelsleutel De verdeelsleutel is recent geüpdate op basis van de actuele leerlingpopulatie. Deze wijziging zal wordt doorgevoerd in de Leerrecht begroting 2024. Schiedam gaat 1% omlaag en Maassluis 1% omhoog.

Gemeente Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal

Leerplichtig 4.171 8.817 9.155 22.143

Kwal.plichtig 689 1.402 1.477 3.568

Totaal 4.860 10.219 10.632 25.711

12

% 19,00 40,00 41,00

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Algemeen In het derde kwartaal hebben de gemeenten de gelegenheid gekregen, om een zienswijze te geven op de ingebrachte begroting. Na beschouwing van de stukken, is geconstateerd dat in de begroting geen onvolkomenheden zijn. Hier kort twee aspecten uit de begroting. Stijging bijdragekosten met €0,15 per inwoner Voor het Programma Economische vestigingsklimaat geldt dat de indexering voorgeschreven wordt vanuit de regio Haaglanden (plus 6,7% voor loonkosten en plus 12,2% voor materiële kosten). De indexering is hoger dan in vorige jaren (2022: +1.01%, 2023: +1,8%). Voor 2024 stijgt de inwonerbijdrage op basis daarvan naar €2,97 per inwoner (dit is bij de huidige begroting €2,82). Voor gemeente Schiedam een totaalbedrag van €239.474,- Dit wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting 2024. Indexering Voor de indexering van de inwonerbijdrage wordt de indexering vanuit Haaglanden gevolgd. De indexering is gehalveerd ten opzichte van de gebruikelijke rekenmethodiek. De in de gemeentelijke kaderbrief opgenomen indexering is voor de loonontwikkeling (6,7%) overgenomen in de kadernota omdat de lopende onderhandelingen over een nieuwe Cao vanaf 1 januari 2023 dit percentage meer dan rechtvaardigen.

De in de gemeentelijke kaderbrief opgenomen index voor de materiële kosten van 12,2% is verlaagd naar 4,9% omdat de MRDH voor dat onderdeel zelf meer invloed kan uitoefenen op de kostenontwikkeling. Tot slot heeft het bestuur de gemeenten in de gelegenheid gesteld, om een zienswijze te geven op de geactualiseerde GR. Vervoersautoriteit Toekomstvast tramnet Het derde kwartaal begon met de besluitvorming over het Plan Toekomstvast Tramnet. Besloten is om “Over toekomst lijn 21 naar Schiedam nu geen besluit nemen maar specifiek voor het stadsdeel Schiedam Noord, met de gemeente Schiedam, een aparte gebiedsgerichte verkenning voor (OV-)bereikbaarheid starten”. Het plan van aanpak bevindt zich in afrondende fase waarna de gebiedsgerichte verkenning in 2024 gaat plaatsvinden. Toekomstbestendig OV Hoewel de reizigersaantallen in het OV blijven stijgen, zitten we nog niet op het niveau van 2019 en de eerder verwachte groei. Er is daarom blijvende aandacht voor de financiële situatie bij verschillende vervoerbedrijven. De BCVa heeft besloten het maatregelenpakket uit het Transitieprogramma OV & Corona in 2024 door te zetten en daarbij ook de afgesproken exploitatiebijdragen beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor een betere balans tussen kosten en inkomsten bij de vervoerders.

Hiermee wordt ook geconstateerd dat er ondanks de sterk groeiende reizigersaantallen er onvoldoende is om de dienstverlening op te schalen naar het niveau van 2019.

13

In de zomermaanden heeft onder leiding van oud-burgemeester Cor Lamers een bestuurlijke verkenning plaatsgevonden naar specifiek de financiële opgave bij RET en de oplossing van deze opgave. Het doel van de bestuurlijke verkenning was om een gedragen bestuurlijk voorstel te doen voor een collectieve oplossing die voor de gemeente Rotterdam en MRDH aanvaardbaar en betaalbaar is en voor RET uitvoerbaar is. De resultaten hiervan worden eind oktober verwacht, waarna hierover besluitvorming kan plaatsvinden. OV en corona: 1e herijking 2023 en vervoerkundige voorstellen 2024 Voor Schiedam zijn voor 2023/2024 geen vervoerkundige wijzigingen voorzien, anders dan het ongedaan maken van afschalingen als gevolg van personeelstekorten bij vervoerders. Met ingang van 2024 start wel de nieuwe hoogwaardige busverbinding lijn 44 tussen de stations Rotterdam Centraal en Zuidplein via de Maastunnel. Ook Schiedam krijgt hiermee een snellere verbinding met Rotterdam Zuid.

Ingebruikname Metro aan Zee: Hoek van Holland Strand De metro naar Hoek van Holland Strand blijft een groot succes en trekt zeker op zomerse dagen veel reizigers. Veel meer dan in tijden van de trein. Dat leidt soms tot grote drukte op en rond het station. RET zet op stranddagen extra metro’s in en laat metro’s ook tot later in de avond doorrijden om de grotere stroom reizigers te kunnen vervoeren. Tarieven OV Jaarlijks wordt de landelijke tarievenindex (LTI) vastgesteld waarmee de tarieven in het OV mogen worden geïndexeerd. De LTI stond voor 2024 op 11,72%. Langs verschillende wegen is gelobbyd voor het tegengaan van deze prijsverhoging. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer is een motie hiertoe (motie Bikker) kamerbreed aangenomen en bij de Algemene Financiële Beschouwingen herbevestigd met de bijbehorende dekking. De verwachting is daarom dat de verwachte tariefstijgingen ongedaan gemaakt zullen worden en dat vervoerders vanuit het Rijk voor de kostenstijgingen zullen worden gecompenseerd. Meer hierover wordt medio oktober bekend. Wijzigingen Gemeenschappelijke regeling MRDH Vanwege wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het noodzakelijk om de gemeenschappelijke regeling MRDH voor 1 juli 2024 in overeenstemming te brengen met de wet.

Het lopende proces wordt ook benut om enkele onjuistheden en eerdere veranderingen, als gevolg van gemeentelijke herindelingen, mee te nemen. Los hiervan gaat eind 2023 de derde evaluatie van de gemeenschappelijke regeling van start. Dit proces biedt ruimte voor een inhoudelijk debat over het functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling. Hierin komt ook de eerder aangenomen motie ‘Motie Geef de gemeenteraden zeggenschap in de MRDH’ aan de orde. Deze evaluatie kan leiden tot een nieuwe wijziging van de gemeenschappelijke regeling na 2024. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond De Veiligheidsregio’s in Nederland hebben als kerntaken het voorkomen en bestrijden van branden, het voorbereiden op risico’s en de coördinatie bij het beheersen en bestrijden van rampen en crises. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is daarnaast ook verantwoordelijk voor het ambulancevervoer in onze regio. 14

Aangezien de veiligheidsregio’s goed in staat zijn een crisis op te pakken krijgen zij een steeds prominentere rol door het Rijk toebedeeld daar waar het gaat om het aanpakken van landelijke problematiek zoals recent het bestrijden van de COVID-19 pandemie, de coördinerende werkzaamheden rondom de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de opvang van vluchtelingen. Als lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft onze burgemeester overleg gehad met de collega-burgemeesters in de regio, in het Veiligheidsberaad en met het Rijk over de problematiek waarmee de Veiligheidsregio wordt geconfronteerd. Het voltallige AB-VRR komt in het kader van deze problematiek zeer regelmatig bij elkaar wat heeft geleid tot een goede regionale samenwerking op het gebied van de opvang van deze ontheemden en vluchtelingen. Naast deze bijeenkomsten heeft er op 13 september 2023 één reguliere bijeenkomst van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Hierin heeft het AB stilgestaan bij 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024. Aangezien de VRR vanwege o.a. de bijzondere economische situatie en de inzet op de asielcrisis en de opvang van Oekraïners te maken heeft met sterk oplopende kosten moet de bijdrage van de gemeenten aan de laten VRR omhoog. De gemeente Schiedam heeft als enige gemeente niet ingestemd met de begroting.

Gelet op de stemmenverhouding is de begroting dus wel aangenomen. De VRR heeft inmiddels wel laten zien voortvarend aan de slag te gaan met alle signalen die zij uit de deelnemende gemeenten heeft ontvangen en is er in geslaagd de verwachtte tekorten te halveren. In 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen aangepast, in 2023 heeft er een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden waarbij Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne opgegaan zijn in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Deze, en nog enkele ander kleine aanpassingen, leiden ertoe dat de Gemeenschappelijke Regeling VRR aangepast moet worden. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met deze wijziging. Het Algemeen Bestuur heeft ook uitgebreid stilgestaan bij het kwaliteitsniveau van bevolkingszorg. Bevolkingszorg is de zorg die iedere gemeente en de veiligheidsregio levert ten tijde van een crisis. Ervaringen uit het recente verleden hebben ertoe geleid dat de wens om goede kwaliteit zorg te leveren allen kan als alle instanties aan minimumeisen gaan voldoen. Het AB heeft ingestemd met het landelijke eindadvies voor een uniform kwaliteitsniveau. Politie Districtelijk en Regionaal Veiligheidsoverleg, 2e kwartaal 2023 Het algemeen bestuur van het politiedistrict Rotterdam (RVO) is in het derde kwartaal van 2023 niet bij elkaar gekomen.

Het DVO Zeehavenpolitie (Districtelijk Veiligheidsoverleg) waarin de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Zwijndrecht en Hoeksche Waard samen met het OM het bevoegd gezag vormen voor de Zeehavenpolitie is op in het derde kwartaal van 2023 niet bij elkaar gekomen. Het DVO Noord, waarin de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Lansingerland en Rotterdam samen met het OM het bevoegd gezag vormen voor het politiedistrict RijnmondNoord is in het derde kwartaal van 2023 niet bij elkaar gekomen.

15

GGD Rotterdam-Rijnmond Aanpassing tekst van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR Als gevolg van de nieuwe wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt de tekst van de regeling aangepast. De wijzigingen zijn als volgt: 1. de nieuwe wet op de gemeenschappelijke regelingen; 2. verouderde teksten (technische aanpassingen) zoals oude plaatsnamen die nog aangepast moeten worden. De tekst is afgestemd met de landelijke lijn van de GGD-en, maar ook met DCMR, VRR, GRJR. Omdat de GGD-RR beleidsarm is, wordt er voor de burgerparticipatie ingestemd om dit via de bestaande inspraakmomenten te laten lopen. Zoals: 1. Het inspreken bij raadsvergaderingen; 2. Via officiële adviserende participatie orgaan van het college. 3. Eventuele andere burgerparticipatietrajecten die aansluiten bij de lokale situaties. We hebben al een actieve informatieplicht. We lopen ook voor met onze kwartaalbrieven over de GR-en aan de raad. Instelling van een DB en benoeming leden van het Dagelijks Bestuur Naar aanleiding van de bespreking in een voorgaand AB over het instellen van een DB en de oproep aan kandidaten om zich aan te melden voor een plek in het op te richten DB wordt er overgegaan tot de definitieve inrichting van een Dagelijks Bestuur en overgaan tot het benoemen van de kandidaten. Met ingang van 1 januari 2024 start er een DB voor de GGD-RR. Wethouder Zwang neemt deel aan het DB.

Het proces van DB, AB en de ambtelijke voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Presentatie over de najaarscampagne rond COVID Het rijk start in het najaar met een nieuwe campagne voor vaccinatie tegen COVID voor bepaalde doelgroepen. Tot eind van het jaar worden de 60+ doelgroep opgeroepen voor een aangepaste coronavaccinatie. Onder de 60 gaat het om kwetsbare personen die ook de griepprik ontvangen en zwangeren. De campagne loopt tot over het jaar heen. Er zal ook thuis worden geprikt. Inwoners die niet bij deze doelgroepen horen mogen zelf een afspraak maken. Verwachting is dat er in de regio 230.000 prikken gezet gaan worden. Er worden extra acties uitgezet om mensen te bereiken. Dit zijn: marktacties, groepsacties en busacties. Het doel is om het gesprek aan te gaan met inwoners, bv door artsen. De busactie is een gezonde tour actie. In Schiedam en Rotterdam zijn in de Corona periode extra acties uitgezet omdat daar destijds de vaccinatiegraad achterbleef. Er zal nu worden gemonitord hoe dat nu gaat en waar de juiste plekken zijn om als GGD-RR te gaan staan. Dit soort acties zijn aanvullend wel nodig om mensen te bereiken. DCMR Milieudienst Rijnmond Het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond heeft vergaderd op 7 september 2023. Het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022, de eerste begrotingswijziging 2023 en de tarieven 2024 zijn vastgesteld.

Er is besloten het resultaat van de jaarrekening 2022 van € 584.000,-- positief toe te voegen aan de Algemene reserve. De begroting 2024 is vastgesteld. 16

In de zienswijzen van verschillende participanten op de begroting 2024, waaronder Schiedam, is het belang van goede sturing op kosten en opbrengsten onderstreept, omdat er onzekere financiële en economische ontwikkelingen zijn. Het DB heeft aangegeven dit goed te monitoren en strak te sturen op de financiële ontwikkelingen. De concept wijziging van de Gemeenschappelijke regeling DCMR is door het Algemeen Bestuur akkoord bevonden. Deze concept wijziging wordt nu, conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen, aan alle raden en aan provinciale staten gestuurd voor een zienswijze. Regionale Belasting Groep (RBG) Bij de gemeenschappelijke regeling RBG is op 7 september 2023 een vergadering van het algemeen bestuur gehouden. Daarbij is kennis genomen van de benoeming van de heer R. Tielman als lid van het algemeen bestuur namens Hoogheemraadschap Delfland en de notities over de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Tevens zijn de eerste begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van RBG vastgesteld. Deelnemingen Bij N.V. ONS Houdstermaatschappij, B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides, N.V. Irado, BNG Bank N.V., Stedin Holding N.V. en Stadsherstel Maassteden B.V. zijn in het 3e kwartaal geen aandeelhoudersvergaderingen gehouden.

17