Collegebrief 29 oktober 2025 Uitkomsten septembercirculaire 2025
Tekst van het document
gemeente Schiedam
Financiën & Control Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
14 010 schiedam.nl
uw kenmerk uw brief van
ons kenmerk
datum
25UIT06306
29 oktober 2025
doorkiesnummer
contact@schiedam.nl onderwerp
Uitkomsten septembercirculaire 2025
Geachte leden van de gemeenteraad, Via deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2025. Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen voor de periode 20252029. Het voorstel over de verwerking van de uitkomsten voor 2025 e.v. wordt aan de raad ter besluitvorming aangeboden via de Tweede Technische Aanpassing van 2025. Uitkomsten septembercirculaire 2025 De septembercirculaire is een vervolg op de meicirculaire en bevat daarom beperkte wijzigingen. Over de inhoud en effecten van de meicirculaire bent u eerder per brief geïnformeerd (25UIT03700). De meerjarige effecten van de septembercirculaire zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Uitkering gemeentefonds (in €1.000) Inkomsten obv van meicirculaire 2025 Inkomsten obv van septembercirculaire 2025 Stijging uitkering gemeentefonds Te ramen extra lasten agv taakmutaties en decentralisatieuitkeringen Extra vrije ruimte algemene uitkering
2025
2026
2027
2028
2029
215.999 223.551 7.552
219.518 224.415 4.896
220.973 221.588 615
217.286 217.545 259
221.141 221.212 71
-4.133
-4.466
-445
-256
-245
3.419
431
170
3
-173
Het positieve saldo van de septembercirculaire wordt onder andere veroorzaakt door een kleine stijging van het accres, voorschot BTW Compensatie Fonds, mutaties in de decentralisatie uitkeringen en taakmutaties. Door een negatievere inschatting van de economische groei door het CPB ontvangen gemeenten de komende jaren honderden miljoenen euro's minder dan eerder verwacht. Het gaat om een combinatie van volume- en prijsbijstellingen. Beide ramingen worden in de septembercirculaire 2025 naar beneden bijgesteld waardoor er nog maar een minimaal voordeel voor de Schiedamse begroting is. Voor het jaar 2029 is er sprake van een afname van de vrije ruimte. Het aanramen van de extra lasten door taakmutaties en DU’s ter hoogte van € 245.000 vindt budgetneutraal plaats, maar door een correctie op de WOZ ter hoogte van - € 187.000, is er sprake van een negatief effect op de vrije ruimte.
*25UIT06306*
Door deze ontwikkelingen is de begroting van Schiedam structureel nog sluitend maar staat wel onder grote druk in 2026 en vanaf 2029. Hierdoor is er weinig tot geen speelruimte voor nieuw structureel beleid. De decentralisatie uitkeringen en taakmutaties worden conform de afgesproken werkwijze gekoppeld aan de betreffende begrotingsprogramma’s als lasten en baten. Vervolgens is het aan de beleidsafdelingen om in een adviesnota een inzichtelijk plan met de inzet van middelen uit te werken. Na besluit door het college kan het beleidsteam pas over de middelen beschikken. De Septembercirculaire is niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2026 – 2029. Het financiële effect is als volgt: Virtuele begroting (bedragen * 1.000) Virtuele stand financiele ruimte Begroting 2026 - 2029 Effecten Septembercirculaire 2025 Geprognotiseerde stand Begroting 2025-2028
2026
364 431 795
2027
2.506 170 2.676
2028
2029
3.123 3 3.126
715 -173 542
Storten reserve Jeugd In de meicirculaire 2025 is de reserve jeugd gevormd vanwege de stijgende tendens in de lasten van de jeugdzorg, waarbij de realisatie steeds structureel hoger is dan de vastgestelde begroting van de gemeenschappelijke regelingen. Hiermee wordt geanticipeerd op actuele ontwikkelingen en geborgd dat er voldoende financiële slagkracht is om eventuele nadelige effecten, benodigde investeringen op langdurige basis en middelen noodzakelijk voor de verdere transformatie op te kunnen vangen. Voorgesteld wordt om de extra middelen jeugd van € 3,4 miljoen toe te voegen aan de reserve Jeugd. CDOKE In 2026 ontvangt de gemeente Schiedam € 3,9 miljoen aan middelen voor Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze middelen kreeg de gemeente voorheen via een specifieke uitkering. Deze uitkering vervalt en daarvoor komt een decentralisatie-uitkering in de plaats. Dit effect is derhalve budgetneutraal. De financiële effecten voor 2025 e.v. worden verwerkt in de gemeentelijke begroting via de Tweede Technische Aanpassing 2025.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,
de burgemeester,
C.E. Bos
mr. H.M. Bergmann