Collegebrief 28 november 2022 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma IHP 2021-2024 en business
Tekst van het document
gemeente S ch 1 ed a
1fl
gemeente Schiedam
team Jetigd en Ondertvijs
Stadskantoor, Stadserfi Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
14 010
schiedam.nl
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
datum
22U1T08732
28 november 2022
doorkiesnummer
contact@schiedam.nl onderwerp
Stand van zaken Uitvoeringsprogramma IHP 2021-2024 en business
Geachte leden van de gemeenteraad, In april 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Schiedam 2021-2036 vast. Dit plan beschrijft voor een periode van ;6 jaar de voorgenomen maatregelen en richtinggevende uitgangspunten voor huisvesting van onderwijs in Schiedam. Het college van B&W voert het IHP uit, en stelt hiervoor uitvoeringsplannen op. Elk uitvoeringsplan gaat over een periode van vier jaar. Het actuele uitvoeringsplan 2021-2024 benoemt in totaal 9 projecten. Elk project start met een onderzoek naar de haalbaarheid van het project. Schoolbesturen stellen hiervoor een businesscase op. Een businesscase maakt duidelijk of het project technisch en financieel haalbaar is. Bij overeenstemming tussen gemeente en schoolbestuur over de businesscase, stelt de gemeente een uitvoeringsovereenkomst (‘afsprakenbrief) op waarin de uitgangspunten van het uit te voeren project worden vastgelegd. Het betreffende schoolbestuur voert het project vervolgens uit. Verte te businesscases Eind juni 2022 verzocht het college van B&W de schoolbesturen om uiterlijk 1 oktober 2022 businesscases aan te leveren. De businesscases zijn nu, halverwege de periode van het uitvoeringsplan, ontvangen. Businesscases nog niet volledig In veel gevallen is de businesscases nog niet compleet.
Op enkele punten is de technische haalbaarheid onvoldoende onderbouwd en ontbreken er onderdelen die nodig zijn om een goede uitvoeringsovereenkomst op te kunnen stellen. Daarnaast bevatten de businesscases voorstellen om af te wijken van de in het IHP beschreven maatregelen en is een eventuele eigen bijdrage van het schoolbestuur niet altijd onderbouwd. Overschrijding van de geraamde kredieten IHP Veel gemeenten komen structureel middelen te kort om nieuwe en toekomstbestendige schoolgebouwen te realiseren. Ook in Schiedam is hier sprake van.
1111111111 Nu ii INI I I I III 1 1 1 liii INU Nu III
Het eerste uitvoeringsplan IHP gaat uit van een benodigde investering van € 37 miljoen voor 9 projecten in de periode 2021-2024. Uit de ontvangen businesscases blijkt dat deze investering onvoldoende is voor alle 9 gebouwen uit dit plan. Uit de businesscases blijkt dat een investering van € 96,5 miljoen nodig is (87 miljoen voor onderwijshuisvesting, € 3,5 miljoen voor tijdelijke huisvesting en een voorfinanciering van € 6 miljoen voor kinderopvang). De verordening regelt dat het college de in de begroting opgenomen middelen jaarlijks kan indexeren. Hiermee kunnen prijsstijgingen in de markt in de budgetten verwerkt worden. Nu blijkt dat de bouwkosten per m2 meer dan 50% gestegen zijn ten opzichte van 2019. Naast een prijsstijging zijn de afwijkingen op scenario keuze en kosten voor tijdelijke huisvesting debet aan de overschrijding. Zonder aanvullingen van de budgetten lijkt het niet mogelijk om het gehele uitvoeringsplan IHP uit te voeren. Samen met schoolbesturen op zoek naar oplossingen De komende periode gaan we binnen de mogelijkheden met de schoolbesturen op zoek naar oplossingen. Uitgangspunt hierbij is dat er in 2023 in ieder geval gestart kan worden met de voorbereidingen van één of meerdere projecten. Ook zal worden uitgewerkt hoe we om kunnen gaan met de resterende projecten uit het Uitvoeringsprogramma IHP 2021-2024.
Dit voorstel wordt in de eerste helft van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college biedt deze brief graag aan ter bespreking in de januari cyclus. Tijdens de commissievergadering kan het gesprek met de raad worden gevoerd.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,
de burgemeester,
C.E. Bos
C.H.J. Lamers