Collegebrief 24 oktober 2024 Uitkomsten septembercirculaire 2024
Tekst van het document
gemeente Schiedam
Financiën & Control Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
14 010 schiedam.nl
uw kenmerk uw brief van
ons kenmerk
datum
24UIT06030
24 oktober 2024
doorkiesnummer
contact@schiedam.nl onderwerp
Uitkomsten septembercirculaire 2024
Geachte leden van de gemeenteraad, Via deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2024. Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen voor de periode 20242028. Het voorstel over de verwerking van de uitkomsten voor 2024 e.v. wordt aan de raad ter besluitvorming aangeboden via de Tweede Technische Aanpassing van 2024. Uitkomsten septembercirculaire 2024 De septembercirculaire is een vervolg op de meicirculaire en bevat daarom beperkte wijzigingen. Over de inhoud en effecten van de meicirculaire bent u eerder per brief geïnformeerd (24UIT03533). De meerjarige effecten van de septembercirculaire zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Uitkering gemeentefonds (in €1.000) Inkomsten obv van Meicirculaire 2024 Inkomsten obv van Septembercirculaire 2024 Stijging uitkering gemeentefonds Te ramen extra lasten agv taakmutaties en decentralisatieuitkeringen Extra vrije ruimte algemene uitkering
2024 205.390 208.976 3.586
2025 210.114 211.905 1.792
2026 198.757 202.805 4.047
2027 201.118 205.264 4.145
2028 203.331 207.394 4.063
-209 3.377
-421 1.371
-2.977 1.071
-3.051 1.094
-3.346 717
Het positieve saldo van de septembercirculaire wordt veroorzaakt door een stijging van het accres, voorschot BTW Compensatie Fonds, mutaties in de decentralisatie uitkeringen en taakmutaties. De decentralisatie uitkeringen en taakmutaties worden conform de nieuwe werkwijze gekoppeld aan de betreffende begrotingsprogramma’s als lasten en baten. Vervolgens is het aan de beleidsafdelingen om in een adviesnota een inzichtelijk plan met de inzet van middelen uit te werken. Na besluit door het college kan het beleidsteam pas over de middelen beschikken. De financiële effecten voor 2024 e.v. worden verwerkt in de gemeentelijke begroting via de Tweede Technische Aanpassing 2024.
*24UIT06030*
Besparingsverlies Jeugd Het kabinet Rutte IV had besloten om te besparen op jeugdzorg. Deze besparing was in mindering gebracht op de middelen voor jeugdzorg. Het nieuwe kabinet Schoof kiest ervoor om deze besparing te laten vervallen. Voor Schiedam gaat dit om een structureel bedrag van € 2,4 miljoen vanaf 2026. Inschatting inflatie volume/prijs Recent zijn er nieuwsberichten verschenen over de te lage ingeschatte inflatie door CPB. Hierdoor krijgen gemeenten te weinig inflatiecompensatie in het gemeentefonds, aldus het artikel in Binnenlands Bestuur. De compensatie wordt berekend in mei en wordt vervolgens niet meer aangepast. Over de te lage prijsindexatie is in de septembercirculaire niets opgenomen. Op de volumeaantallen zit wel indexatie en na uitkomst van de septembercirculaire heeft het ministerie van BZK aangegeven dat het CBS de volume ontwikkeling over de jaren 2015-2023 opwaarts bijgesteld, maar dat dit in de septembercirculaire per abuis niet is meegenomen. Omgerekend betekent dit voor Schiedam een structurele positieve bijstelling van het accres van ongeveer € 200.000. De bijstelling van het accres zal naar verwachting plaatsvinden in de decembercirculaire 2024.
Het effect van de septembercirculaire zorgt niet voor een sluitende begroting in 2026 en 2027 Voor de structurele financiële ruimte, zoals die de (concept) begroting 2025 – 2028 is gepresenteerd, betekent dit het volgende voor de vrije ruimte:
Ondanks dit positieve effect van de septembercirculaire blijven de jaren 2026 en 2027 een negatief resultaat houden en is de rekensom van meerjarenbegroting nog steeds negatief, waarbij 2026 en 2027 duidelijk ‘ravijnjaren’ zijn. Dit zorgt er mede voor dat het lastig blijft om, met de vrije ruime van de jaren 2024 en 2025, structureel beleid te voeren. De structurele financiële ruimte is tevens de maatstaf waaraan de Provincie als toezichthouder toetst of de gemeentelijke begroting ‘gezond’ is. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,
de burgemeester,
C.E. Bos
mr. H.M. Bergmann