Collegebrief 11 mei 2022 Reactie op conceptbegroting 2023 en Jaarrekening 2021 DCMR

gemeente Schiedam

team Vergunningen en Handhaving Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501

Aan de gemeenteraad van Schiedam

3100 EA Schiedam 14 010 schiedam.nl

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

datum

22UIT03690

11 mei 2022

doorkiesnummer

e-mail

010-2191883

clm.sirre@schiedam.nl

onderwerp

Conceptbegroting 2023 en Jaarrekening 2021 DCMR

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de Gemeenschappelijke Regeling van de DCMR Milieudienst Rijnmond is vastgesteld dat de gemeenteraden van de aangesloten deelnemers in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de conceptbegroting. De conceptbegroting 2023 is toegestuurd aan uw raad bij brief van de DCMR van 14 april 2022. Wat ons betreft is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023 van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Conceptbegroting 2023 Op 14 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR ingestemd met de conceptbegroting 2023. Deze zal ter vaststelling worden aangeboden aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van de DCMR op 30 juni 2022. Als uitgangspunt voor het opstellen van de conceptbegroting 2023 is de indexeringsbrief genomen van de regionale financiële werkgroep die zich bezighoudt met de sturing van de Gemeenschappelijke Regelingen. Wij hebben ook het voorstel van de regionale financiële werkgroep gevolgd. Ten opzichte van het financiële kader 2021 betekent dit dat een indexering is toegepast van in totaal +/+ 4,8 %. De ingediende conceptbegroting 2023 van de DCMR is hiermee in lijn met het voorstel van de regionale werkgroep en het door ons genomen financiële besluit over de gemeenschappelijke regelingen.

Ons inziens is er daarom beleidsmatig en financieel geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2023 van de DCMR. Jaarrekening 2021 Tevens is bij brief van 14 april 2022 aan uw raad de jaarrekening 2021 ter informatie toegestuurd conform de Wet Gemeenschappelijk Regelingen. De jaarrekening 2021 zal ter vaststelling worden aangeboden aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van de DCMR op 30 juni 2022.

*22UIT03690*

Het resultaat van de DCMR in 2021 is € 950.000,-- negatief. De kern van het negatieve resultaat is dat de opbrengsten uit de gerealiseerde directe uren € 2,4 miljoen lager lagen dan geraamd. Dit werd veroorzaakt door een lagere declarabiliteit als gevolg van een hoger ziekteverzuim, een grotere verlofopname dan gepland en de extra inzet die nodig is geweest voor inwerken en opleiding (grote instroom nieuwe medewerkers, voorbereiding op Omgevingswet en nieuwe informatiesystemen). De directe kosten (personeel, inhuur, huisvesting) lagen in 2021 mede door de coronamaatregelen € 2,2 miljoen lager dan geraamd, maar de achterblijvende inkomsten leidden per saldo tot een negatief resultaat. Tenslotte waren de overige opbrengsten hoger dan geraamd (€ 0,1 miljoen), bleven de onttrekkingen van de bestemmingsreserve achter (€ 0,7 miljoen) en is een negatief incidenteel resultaat gerapporteerd (€ 0,2 miljoen). Het Dagelijks Bestuur van de DCMR stelt voor om het negatieve resultaat ten laste te brengen van het opgebouwde algemene weerstandsvermogen van DCMR. Het weerstandsvermogen is op dit moment hoog (ratio 2,11) omdat een aanzienlijk deel van de bestemmingsreserve Maatschappelijke Duurzaamheidsopgave nog niet bestemd is. De controlerend accountant is voornemens een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening te verstrekken.

De jaarrekening 2020 is alleen ter informatie toegestuurd en hierop kan geen zienswijze worden ingediend. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,

de burgemeester,

C.E. Bos

C.H.J. Lamers