Collegebrief 11 mei 2022 Financiële kaders uitvoeringsprogramma Economische visie
Tekst van het document
gemeente Schiedam
team Stadspromotie
Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
14 010 schiedam.nl
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
datum
22UIT02791
11 mei 2022
doorkiesnummer
14 010
contact@schiedam.nl
onderwerp
Financiële kaders uitvoeringsprogramma Economische visie
Geachte leden van de gemeenteraad, Op 2 november jl. stelde uw raad de Economische visie Kansen voor Schiedam vast. Wij hebben u bij de behandeling toegezegd om, in opmaat naar een uitvoeringsprogramma, u aan de hand van een notitie meer inzicht te geven in vertaling van de visie naar concrete uitvoering en de financiële consequenties daarvan. Wij willen u met deze brief de toegezegde duiding geven. Deze gaat vergezeld van een voorlopige, indicatieve begroting op basis van scenario’s. Het nieuwe college zal uiteindelijk een uitvoeringsprogramma vaststellen en aan u voorleggen. Economische visie samengevat In de bijlage treft u de samenvatting van de Economische visie aan. De visie beschrijft de gemeentelijke koers voor de lokale economische ontwikkeling, met als bovenliggend doel: brede welvaart voor alle Schiedammers. We streven naar: een optimaal vestigingsklimaat om toekomstbestendig te ondernemen, investeren en groeien; passende werkgelegenheid voor stad en regio; optimale beleving van Schiedam en optimale voorzieningen. Naar een Uitvoeringsprogramma Economie 2022-2025 In lijn met de Economische visie werken we aan een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Bij de uitwerking van de thema’s werken we samen met lokale en regionale partners, zoals het georganiseerd bedrijfsleven, andere overheden en samenwerkingsverbanden.
Voor diverse activiteiten ligt de concrete uitvoering bij onze samenwerkingspartners. We willen het bedrijfsleven activeren om zo veel mogelijk zelf het initiatief te nemen. De gemeente kan daarbij diverse rollen aannemen van passief (faciliteren, onderzoeken en communiceren), naar een meer actieve houding (stimuleren, organiseren en initiëren).
*22UIT02791*
Beschikbare middelen voor uitvoering De gemeentelijke rol is, behalve van ambities en de zwaarte van de maatschappelijke vraagstukken, ook afhankelijk van de beschikbare middelen, zowel financieel als formatief. Er zijn op dit moment nog middelen beschikbaar. In de Reserve Economisch Ontwikkelfonds resteert €690.000,-, nadat het vorige uitvoeringsprogramma in 2021 afliep. Dit kan opnieuw worden ingezet. Daarnaast is er in de begroting een structureel budget voor economie. Voor de komende vier jaar is hierin een bedrag van € 500.000,- beschikbaar. Dit budget is bestemd voor reguliere activiteiten en standaardkosten als subsidies, netwerken, promotie en abonnementen. Deze activiteiten dragen bij aan verwezenlijking van de Economische visie en daarom wordt dit structurele budget geïntegreerd in het uitvoeringsprogramma. Gezien de inhoud van sommige focusonderwerpen zijn er mogelijk aanvullende interne financiële bronnen (werk met werk maken). Ook extern zijn middelen mogelijk beschikbaar, bijvoorbeeld in regionaal of provinciaal verband. Omdat dergelijke externe financiële bronnen met name bestaan in de vorm van subsidies of cofinanciering vereisen, zijn deze middelen niet op voorhand zeker. Scenario’s voor uitvoering Op basis van deze beschikbare middelen kan voor de komende jaren een minimaal uitvoeringsprogramma worden gerealiseerd.
Wij noemen dit het Minimumscenario, wat vanuit bestaande middelen wordt gefinancierd. In dit scenario neemt de gemeente een meer passieve rol aan en zijn we voor de verwezenlijking van de doelstellingen uit de Economische visie vooral afhankelijk van initiatieven van partners. Om de grote ontwikkelopgave voor Schiedam goed te kunnen ondersteunen en te versterken, zou u als raad ook kunnen kiezen voor het Ontwikkelscenario, waarmee sneller de ambities uit de visie gerealiseerd kunnen worden. Hier zijn extra middelen voor nodig. Binnen dat scenario ontstaan voor de gemeente mogelijkheden om op diverse onderwerpen meer effect te sorteren door het pakken van een actievere, meer sturende rol. Bijvoorbeeld voor de Strategie werklocaties in een periode waarin onze belangrijke fysieke locaties een belangrijke transformatie ondergaan. Meer fysieke ruimte heeft in zijn algemeenheid een direct positief effect op de werkgelegenheid doordat bestaande bedrijven kunnen groeien en ondernemingen van buiten de stad zich kunnen vestigen. Daarnaast kunnen er op belangrijke onderwerpen als Circulaire economie en Dienstverlening & Partnerschap grotere stappen gezet worden. Het bedrijfsleven profiteert hier sterk van en bestaande ontwikkelingen krijgen zo meer richting en voortgang.
Financiële vertaling van de scenario’s De kosten die binnen het uitvoeringsprogramma worden gemaakt, zijn bestemd voor activiteiten binnen de focusonderwerpen, zoals eerder benoemd. Binnen de gebiedsontwikkelingen ligt de nadruk op onderzoeken, stimuleren samenwerking en pilots op het gebied van vastgoed en openbare ruimte, maar zullen waar mogelijk ook thema’s als innovatie en arbeidsmarkt aan de orde komen. De in de tabellen vermelde middelen in het uitvoeringsprogramma zijn niet bestemd voor kosten voor infrastructuur en herstructurering van werklocaties. Deze worden vanuit grondexploitaties of projectbudgetten gedekt. De Binnenstad heeft een eigen uitvoeringsprogramma. Hieronder worden per scenario de in te zetten middelen vermeld.
2
Jaar Thema Dienstverlening & Partnerschap Innovatie & Innovatief vestigingsklimaat Circulaire economie
2022
2023
2024
2025
Totaal
€ 90.000
€170.000
€160.000
€150.000
€ 570.000
€ 30.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 180.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 140.000
€ 10.000
€ 10.000
Onderwijs & Arbeidsmarkt*
€
20.000 75.000
Vrijetijdseconomie
€ 15.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€
Ruimte voor Ondernemen: Strategische werklocaties Totaal
€ 30.000
€ 65.000
€ 60.000
€ 50.000
€ 205.000
€ 195.000
€ 345.000
€340.000
€ 310.000
€1.190.000
Dekking
-
Reserve Economisch Ontwikkelingsfonds € 690.000,- (incidenteel, eenmalig)
-
Structureel Budget EZ € 500.000,- (structureel voor 4 jaar)
Tabel 1: Minimumscenario. Inschatting jaarlijkse bestedingen UP Economie 2022 – 2025.
Jaar Thema Dienstverlening & Partnerschap Innovatie & Innovatief vestigingsklimaat Circulaire economie
2022
2023
2024
€ 100.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 240.000
€ 740.000
€ 40.000
€ 55.000
€ 55.000
€ 90.000
€ 240.000
€ 75.000
€ 125.000
€ 150.000
€ 170.000
€ 520.000
€ 10.000
€ 10.000
Onderwijs & Arbeidsmarkt*
2025
Totaal
€
20.000
Vrijetijdseconomie
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 50.000
€ 140.000
Ruimte voor Ondernemen: Strategische werklocaties Totaal
€ 70.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 140.000
€ 410.000
€315.000
€520.000
€545.000
€690.000
€2.070.000
Dekking
-
Reserve Economisch Ontwikkelingsfonds €690.000,- (incidenteel, eenmalig)
-
Structureel Budget EZ €500.000,- (structureel voor 4 jaar)
-
Enecogelden €500.000 (incidenteel, eenmalig)
-
Ophoging Reserve Economisch Ontwikkelingsfonds €380.000,- (incidenteel, 4 jaar, dekking Zomernota 2024)
Tabel 2: Ontwikkelscenario:. Inschatting jaarlijkse bestedingen UP Economie 2022 – 2025. *Kosten en activiteiten vallen grotendeels onder reguliere werkzaamheden Stroomopwaarts.
3
Het verschil wat betreft effecten tussen het Minimum- en het Ontwikkelscenario is als volgt: Binnen het Minimumscenario zijn het activiteitenniveau en daarmee de beoogde resultaten per thema beperkt. In dit scenario blijven we binnen de begroting. Hierdoor verkrijgen we niet de kwalitatieve dienstverlening voor het bedrijfsleven die gewenst is en wordt het vestigingsklimaat niet actief verbeterd. Wat betreft Circulaire economie zal er een zeer beperkte aanpak plaatsvinden. Dit alles betekent minder innovatie, minder groei van bedrijven, minder nieuwe bedrijven, minder werkgelegenheid en minder passend werk voor werkzoekenden. Binnen het Ontwikkelscenario spelen we veel meer in op maatschappelijke en economische ontwikkelingen, versterken we onze dienstverlening en vestigingsklimaat en wordt een belangrijke stap gezet op het gebied van Circulaire economie. Hiervoor zijn extra middelen buiten de begroting noodzakelijk. Hiermee worden ook de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen bevorderd en stappen gezet wat betreft minder en hergebruik van afval, beperking van het gebruik van gas en in zijn algemeenheid een duurzamere productieprocessen. Daarnaast wordt binnen dit scenario een meer integrale aanpak gehanteerd; bijvoorbeeld duurzaamheids- en sociale aspecten op werklocaties, waardoor er meer synergie ontstaat tussen de acties.
Mogelijke dekking Voor het Ontwikkelscenario is ongeveer € 220.000,- per jaar meer nodig dan in het Minimumscenario (voor de looptijd van het uitvoeringsprogramma totaal € 880.000,-). De keuze voor deze extra investering ligt bij het nieuwe college en heeft instemming nodig van de raad. In de tabellen staan de mogelijkheden voor dekking van deze investering. Bij de motie van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2020 over de besteding van de zogenaamde Enecogelden is ruimte gecreëerd voor projecten met een duurzaamheidskarakter. De extra inzet voor de circulariteit van onze lokale economie uit het Ontwikkelscenario geeft hier invulling aan en heeft een duurzaam effect op de vergroening van onze economie. We rekenen met een extra investering van € 500.000,- aan eenmalige incidentele kosten uit de Enecogelden voor het thema Circulaire economie. Dit zal dan worden voorgelegd aan uw raad. Voor de overige projecten doen we een beroep op incidentele verhoging van de Reserve Economisch Ontwikkelingsfonds voor de looptijd van het uitvoeringsprogramma van € 380.000 vanuit de Algemene Middelen. De afwegingen hierbij liggen bij het nieuwe college en is afhankelijk van besluitvorming van uw raad over de Zomernota 2024.
4
Wat kunt u verwachten? Het nieuwe Uitvoeringsprogramma Economie 2022 - 2025 zal u door het nieuwe college ter informatie worden aangeboden in kwartaal vier van dit jaar. Uw raad zal daarbij in de gelegenheid worden gesteld de noodzakelijke besluiten over de bijbehorende financiën te nemen. Dit betreft in ieder geval een technische aanpassing van de begroting voor de inzet van reeds beschikbare middelen, maar ook het eventueel toekennen van nieuwe middelen. Gezien de snel opvolgende ontwikkelingen in de economie, is evaluatie en eventuele bijsturing van het uitvoeringsprogramma na twee jaar uitgangspunt. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,
de burgemeester,
C.E. Bos
C.H.J. Lamers
Bijlage: Samenvatting Economische visie.
5