Brief ROGPlus 8 februari 2024 Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Kadernota 2025

rogplus Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Onderwerp:

8 februari 2024 Behandeld door Frank Rost Datum

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Kadernota 2025

Geachte Raad, Namens het Dagelijks Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de Kadernota 2025 aan.

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Met de ontwerpbegrotingswijziging 2024 stelt Rogplus voor de begroting 2024 te wijzigen. Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting te wijzigen: «

In het contract met Mevis is bepaald dat het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is eind 2023 afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. Met de derde begrotingswijziging 2023 heeft Rogplus dit budget aangepast voor 2023. Met de eerste wijziging 2024 doet Rogplus dit ook voor 2024.

*

Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 is de nieuwe CAO SGO afgesloten. De nieuwe CAO leidt tot hogere personeelslasten. Met deze begrotingswijziging worden deze verwerkt in de overheadbudgetten.

*

Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2024 waren voor verschillende contracten de voor 2024 toe te passen indexpercentages nog niet (definitief) bekend. Inmiddels zijn deze wel bekend en kunnen de werkelijke percentages worden toegepast op de begrote budgetten.

*

In de tweede helft 2023 zijn de nieuwe contracten voor Wmo-vervoer (ievo) ingegaan. De werkelijke uitgaven voor deze contracten geven aanleiding de begroting voor Wmovervoer te actualiseren.

*

Het contract met ZorgSamen MVS is geactualiseerd. De aanvullende contractafspraken geven aanleiding de begroting voor het begrotingsonderdeel ‘Meedoen in de Stad’ aan te passen.

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 1111

rogplus »

Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de raad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meer kosten te verruimen. De tegemoetkoming is met ingang van 2024 verhoogd van ē 100 naar 6 200. Met de begrotingswijziging wordt deze verhoging verwerkt in de begroting.

*

De hoogte van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage is in 2024 verhoogd van 6 19,00 naar 6 20,60. Het nieuwe tarief heeft invloed op de inkomsten uit eigen bijdragen.

*

In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire begroting van Rogplus en worden met de ontwerpbegrotingswijziging in de begroting opgenomen.

«

In de vierde financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de geactualiseerde jaareindeverwachting gepresenteerd. Voor de begrotingsonderdelen waar geen contractvoorwaarden zijn gewijzigd en geen beleidswijzigingen zijn of worden doorgevoerd is de jaareindeverwachting van het afgelopen jaar een goede basis om de verwachte uitgaven voor het komende jaar te bepalen. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Met deze ontwerpbegrotingswijziging 2024 wordt voorgesteld de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met C 11.195.700. De verhoging is voor het belangrijkste deel (C 8.902.100) het gevolg van de herijking van het jeugdbudget. De volgende tabel presenteert per begrotingsprogramma de ontwikkeling van de uitgaven en per gemeente de ontwikkeling van de bijdrage aan Rogplus. De bijgesloten ontwerp­ begrotingswijziging 2024 bevat de verschillende wijzigingsvoorstellen en licht deze toe. Begroot

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo

55.895.200

57.133.000

1.237.800

Beschermd Wonen

6.021.600

6.142.000

120.400

Jeugdhulp

58.170.500

67.499.500

9.329.000

Overhead

4.814.300

5.322.800

508.500

124.901.600

136.097.300

11.195.700

Bijdrage gemeente Maassluis

19.582.700

21.049.700

1.467.000

Bijdrage gemeente Vlaardingen

54.347.800

60.059.800

5.712.000

Bijdrage gemeente Schiedam

48.483.900

52.086.000

3.602.100

Bijdragen cliënten

2.370.200

2.404.800

34.600

Overige inkomsten

117.000

497.000

380.000

124.901.600

136.097.300

11.195.700

0

0

0

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

Verschil

Noot: Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen.

2 van 3

rogplus Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging 2024 naar voren brengen. Hiervoor geldt een termijn van twaalf weken. Rogplus is voornemens de Begrotingswijziging 2024 vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 mei 2024.

Kadernota 2025 In de kadernota presenteert Rogplus per begrotingsonderdeel de aannames voor de ontwikkeling van de prijs en van de aantallen voor de ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029. Op basis van de kaders in de kadernota zal Rogplus de ontwerpbegroting 2025 opstellen. Rogplus is voornemens de ontwerpbegroting 2025 in april 2024 aan te bieden aan uw gemeente. Daarna kunt u uw zienswijze op deze begroting bekend maken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Rogplus op 11 juli 2024 wordt de begroting 2025 ter vaststelling geagendeerd. In de definitieve begroting wordt rekening gehouden met ingebrachte zienswijzen. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Rogplus,

J.J. Silos-Knaap

Voorzitter

Bijlagen: » Ontwerpbegrotingswijziging 2024 » Kadernota 2025

3 van 3

rogplus

Rapport

Ontwerpbegrotingswijziging

2024 Versie 1.1

Status: Definitief

Financiën Maassluis, 8 februari 2024

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 1111

rogplus

Rapport

ínhoud Inleiding................................................................................. 3 Samenvatting Ontwerpbegrotingswijziging 2024.........5 Samenvatting................................................................................................................................................. 5 Totalen per programma.......................................................................................................................... 5 Bijdragen gemeenten................................................................................................................................ 6 Totalen per taakveld Iv3.......................................................................................................................... 7

Voorgestelde wijzigingen begroting 2024....................... 8 Programma Wmo.........................................................................................................................................8 Programma Beschermd Wonen...................................................................................................... 12 Programma Jeugdhulp..........................................................................................................................12 Programma Overhead............................................................................................................................14

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 MVS........................ 16 Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Maassluis..............18 Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Vlaardingen.........20 Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Schiedam............. 22

rogplus

Rapport

Inleiding Medio 2023 heeft Rogplus de primaire begroting 2024 opgesteld. Rogplus stelt een wijziging van de begroting 2024 voor. Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting te wijzigen: »

In het contract met Mevis is bepaald dat het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is eind 2023 afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. Met de derde begrotingswijziging 2023 heeft Rogplus dit budget aangepast voor 2023. Met de eerste wijziging 2024 doet Rogplus dit ook voor 2024.

»

Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 is de nieuwe CAO SGO afgesloten. De nieuwe CAO leidt tot hogere personeelslasten. Met deze begrotingswijziging worden deze verwerkt in de overheadbudgetten.

»

Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2024 waren voor verschillende contracten de voor 2024 toe te passen indexpercentages nog niet (definitief) bekend. Inmiddels zijn deze wel bekend en kunnen de werkelijke percentages worden toegepast op de begrote budgetten.

»

In de tweede helft 2023 zijn de nieuwe contracten voor Wmo-vervoer (ievo) ingegaan. De werkelijke uitgaven voor deze contracten geven aanleiding de begroting voor Wmovervoer te actualiseren.

»

Het contract met ZorgSamen MVS is geactualiseerd. De aanvullende contractafspraken geven aanleiding de begroting voor het begrotingsonderdeel

‘Meedoen in de Stad’ aan te passen. «

»

Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de raad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meer kosten te verruimen. De tegemoetkoming is met ingang van 2024 verhoogd van C 100 naar C 200. Met de begrotingswijziging wordt deze verhoging verwerkt in de begroting. De hoogte van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage is in 2024 verhoogd van

C 19,00 naarC 20,60. Het nieuwe tarief heeft invloed op de inkomsten uit eigen bijdragen. »

In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire begroting van Rogplus en worden met de ontwerpbegrotingswijziging in de begroting opgenomen.

«

In de vierde financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de geactualiseerde jaareindeverwachting gepresenteerd. Voor de begrotingsonderdelen waar geen contractvoorwaarden zijn gewijzigd en geen beleidswijzigingen zijn of worden doorgevoerd is de jaareindeverwachting van het afgelopen jaar een goede basis om de verwachte uitgaven voor het komende jaar te bepalen. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Deze ontwerpbegrotingswijziging 2024 presenteert de wijzigingsvoorstellen. De voorstellen worden in het vervolg van deze notitie nader toegelicht.

3

rogplus

Rapport

Met deze begrotingswijziging 2024 wordt voorgesteld de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met C 11.195.700. De omvang van de begroting is na wijziging C 136.097.300. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging C 21.049.700 voor Maassluis, C 60.059.800 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en C 52.086.000 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten. De ontwerpbegrotingswijziging 2024 heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2024. Ontwikkelingen met betrekking op 2025 en verder worden verwerkt in de (ontwerp)begroting 2025. Rogplus heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2024 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Voor deze ontwerpbegrotingswijziging 2024 is een zienswijzeprocedure van toepassing. Na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Rogplus wordt de ontwerpbegrotingswijziging 2024 voor zienswijze vrijgegeven. Er geldt een zienswijzetermijn van twaalf weken. Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegrotingswijziging 2024 in haar vergadering van 8 februari 2024 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven.

De vaststelling van de begrotingswijziging 2024 door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van 2 mei 2024.

4

rogplus

Rapport

Samenvatting Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Samenvatting Begroot

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

Verschil

Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo

55.895.200

57.133.000

1.237.800

Beschermd Wonen

6.021.600

6.142.000

120.400

Jeugdhulp

58.170.500

67.499.500

9.329.000

Overhead

4.814.300

5.322.800

508.500

124.901.600

136.097.300

11.195.700

Bijdrage gemeente Maassluis

19.582.700

21.049.700

1.467.000

Bijdrage gemeente Vlaardingen

54.347.800

60.059.800

5.712.000

Bijdrage gemeente Schiedam

48.483.900

52.086.000

3.602.100

Bijdragen cliënten

2.370.200

2.404.800

34.600

Overige inkomsten

117.000

497.000

380.000

124.901.600

136.097.300

11.195.700

0

0

0

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

Totalen per programma Begroot

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

Verschil

Baten/Lasten

Programma

Lasten

Wmo

55.895.200

57.133.000

1.237.800

Beschermd Wonen

6.021.600

6.142.000

120.400

Jeugdhulp

58.170.500

67.499.500

9.329.000

Overhead

4.814.300

5.322.800

508.500

124.901.600

136.097.300

11.195.700

Wmo

-55.895.200

-57.133.000

-1.237.800

Beschermd Wonen

-6.021.600

-6.142.000

-120.400

Jeugdhulp

-58.170.500

-67.499.500

-9.329.000

Overhead

-4.814.300

-5.322.800

-508.500

-124.901.600

-136.097.300

-11.195.700

0

0

0

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

rogplus

Rapport

Bijdragen gemeenten

Gemeente

Programma

Maassluis

Wmo Beschermd Wonen

Primair 2024

1e wijziging 2024

9.527.500 -

9.900.300 -

Verschil 372.800 -

9.092.300

10.160.800

1.068.500

Overhead

962.900

988.600

25.700

19.582.700

21.049.700

1.467.000

Wmo

22.096.600

22.656.100

559.500

Beschermd Wonen

5.779.700

5.867.000

87.300

Jeugdhulp

24.545.800

29.559.600

5.013.800

Overhead

1.925.700

1.977.100

51.400

54.347.800

60.059.800

5.712.000

22.142.800

22.446.800

304.000

Totaal Vlaardingen Schiedam

Begroot

Jeugdhulp

Totaal Maassluis Vlaardingen

Begroot

Wmo Beschermd Wonen

*

-

-

Jeugdhulp

24.415.400

27.662.100

3.246.700

Overhead

1.925.700

1.977.100

51.400

Totaal Schiedam

48.483.900

52.086.000

3.602.100

Eindtotaal

122.414.400

133.195.500

10.781.100

rogplus

Rapport

Totalen per taakveld Iv3

Baten/Lasten Lasten

BBV-taakveld

1e wijziging 2024

Verschil

5.322.800

508.500

119.800

129.100

9.300

6.1 Samenkrachten burgerparticipatie

139.700

192.500

52.800

11.776.500

12.624.200

847.700

414.600

308.800

-105.800

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

11.223.300

13.130.700

1.907.400

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

25.839.400

25.257.200

-582.200

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

18.345.200

18.044.300

-300.900

6.72a Jeugdhulp begeleiding

10.391.600

12.169.300

1.777.700

6.72b Jeugdhulp behandeling

8.147.600

9.464.100

1.316.500

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

3.120.500

3.765.100

644.600

491.500

593.600

102.100

6.73a Pleegzorg

3.131.400

3.768.400

637.000

6.73b Gezinsgericht

8.172.000

9.838.400

1.666.400

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.561.000

1.878.300

317.300

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

5.396.900

6.496.400

1.099.500

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.875.400

3.459.400

584.000

6.74c Gesloten plaatsing

2.534.600

3.050.000

515.400

6.81a Beschermd Wonen

6.021.600

6.142.000

120.400

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.82b Jeugdreclassering Totaal Lasten

Eindtotaal

Primair 2024 4.814.300

0.4 Overhead

6.2 Wijkteams

Totaal Baten

Begroot

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Baten

Begroot

0.8 Overige baten en lasten

384.700

462.700

78.000

124.901.600

136.097.300

11.195.700

-122.531.400

-133.692.500

-11.161.100

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-786.700

-679.100

107.600

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

-861.800

-928.300

-66.500

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

479.800

-522.400

42.600

6.81a Beschermd Wonen

-241.900

-275.000

-33.100

-124.901.600

-136.097.300

-11.195.700

0

0

0

7

rogplus

Rapport

Voorgestelde wijzigingen begroting 2024 Programma Wmo Vervoerskosten

Vanaf augustus 2023 zijn de nieuwe vervoerscontracten ingegaan en is de Regiotaxi verder gegaan onder de naam ievo. De naam van het begrotingsondereel ‘Regiotaxi’ is daarom gewijzigd in ‘Wmo-vervoer’. Het gebruik van het Wmo-vervoer is met het ingaan van de nieuwe contracten toegenomen, mede omdat de nieuwe aanbieders voldoende chauffeurs beschikbaar hebben. Rogplus verwacht hierdoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer in 2024 hoger is dan voorzien was bij het opstellen van de primaire begroting 2024. Op de nieuwe vervoerscontracten zijn prijsindexen van toepassing. De over 2024 toe te passen indexpercentages zijn definitief vastgesteld. Zowel de NEA-index (3,407o in plaats van 8,00/)) en de jaarmutatie van de consumentenprijsindex (0,207o in plaats van 8,407o) vallen aanzienlijk lager uit dan waarmee rekening is gehouden in de primaire begroting 2024

Het kostenverhogende effect van het toegenomen gebruik van ievo is aanzienlijk groter dan het kostenverlagende effect van de lagere indexpercentages. Voorgesteld wordt de voor vervoerskosten begrote uitgaven per saldo met C 1.113.000 te verhogen. Scootmobielen en rolvoorzieningen

De raming van de kosten voor de verstrekking en het onderhoud van scootmobielen en rolvoorzieningen is geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. Hieruit blijkt dat de uitgaven voor scootmobielen en rolvoorzieningen fors zijn toegenomen. In de contracten voor scootmobielen en rolvoorzieningen geldt dat de tarieven worden geïndexeerd met de jaarmutatie per september van de consumentenprijsindex. Net als bij vervoerkosten geldt dat het gestegen beroep op de voorzieningen een (veel) zwaarder kostenverhogend effect heeft dan het kostenverlagende effect van de lagere index. Voorgesteld wordt de voor scootmobielen en rolvoorzieningen begrote uitgaven met C 562.500 te verhogen. Woonvoorzieningen

Ook voor de verstrekking en het onderhoud van (roerende en onroerende) woonvoorzieningen zijn de geraamde uitgaven geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. Ook bij woonvoorzieningen is sprake van een toename van de verwachte uitgaven en ook hier geldt het toegenomen beroep op de voorzieningen een (veel) zwaarder kostenverhogend effect heeft dan het kostenverlagende effect van de lagere index (jaarmutatie consumentenprijsindex). Voorgesteld wordt de voor woonvoorzieningen begrote uitgaven met C 231.900 te verhogen.

8

rogplus

Rapport

Schoon huis

In alle gemeenten is bij de voor Schoon Huis gecontracteerde aanbieders sprake van een personeelstekort. Dit leidt tot een groei van de wachtlijsten. Deze situatie is gedurende 2023 verslechterd. Rogplus is in overleg met de aanbieders over mogelijke oplossingen om de wachtlijsten beheersbaar te houden. De aantallen cliënten waaraan huishoudelijke hulp wordt geleverd liggen lager dan waarvan is uitgegaan in de primaire begroting. Dit geldt voor de Algemene Voorziening Schoon Huis en de Maatwerkvoorziening Schoon Huis. De aantallen beschikkingen voor algemene voorziening Schoon Huis ontwikkelen zich wel conform de aannames in de begroting. Er is dus sprake van een afnemende verzilveringsgraad. De lonen van de medewerkers van de aanbieders Schoon Huis volgen de CAO voor personeel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). Medio 2023 is een nieuwe CAO voor VVT afgesloten. Hierin zijn aanzienlijke salarisverhogingen opgenomen die door worden vertaald in het uurtarief voor Schoon Huis. Dit uurtarief neemt vanaf oktober 2023 toe van C 34,80 naar C 37,80. Met de begrotingswijziging worden de begrote uitgaven aangepast op de actuele inzichten in de aantallen cliënten. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de hogere uurtarieven. Voorgesteld wordt de voor Schoon Huis begrote uitgaven per saldo met C 582.200 te verlagen. Meedoen in de Stad

Rogplus is voornemens het contract met ZorgSamen MVS voor Meedoen in de Stad Niet-ouderen met twee jaar te verlengen. Hierbij worden enkele contractafspraken herzien wat tot een herberekening van het aan ZorgSamen uit te keren lumpsumbudget leidt. Het voor Meedoen in de Stad - niet-ouderen benodigd budget valt na de wijzigingen C 24.200 hoger uit. De gewijzigde opdrachtwaarde wordt met de begrotingswijziging 2024 in de begroting verwerkt. De geraamde uitgaven voor Meedoen in de Stad — ouderen en voor dagbesteding en begeleiding op basis van pgb’s zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. De gewijzigde inzichten geven aanleiding beide budgetten naar beneden bij te stellen. Voor Meedoen in de Stad - Ouderen gaat dit om C 35.800 en voor de pgb’s om 6 328.700. Voorgesteld wordt de voor Meedoen in de Stad begrote uitgaven met C 290.0001 te verlagen. Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

De raming van de uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen is geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. Dit geeft aanleiding het budget naar beneden bij te stellen.1

1 Het verschil tussen dit bedrag en de som van de hiervoor genoemde budgetwijzigingen voor Meedoen in de Stad bestaat uit de aanpassing van de toegerekende overhead. Zie bij programma Overhead.

9

rogplus

Rapport

Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen met C 162.900 te verlagen. Tegemoetkoming meerkosten

Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de gemeenteraad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meerkosten te verruimen. De tegemoetkoming is met ingang van 2024 verhoogd van C 100 naarC 200. Met de begrotingswijziging 2024 wordt deze verhoging verwerkt in de begroting. Voorgesteld wordt de voor de regeling tegemoetkoming meerkosten begrote uitgaven met C 152.000 te verhogen. Projecten en innovatie

Er is geen aanleiding op dit begrotingsonderdeel de begroting te wijzigen. Preventie

De uitgaven voor dit begrotingsonderdeel bestaan hoofdzakelijk uit toegerekende salaris­ en overheadkosten. Als gevolg van de nieuwe CAO-voorwaarden nemen deze kosten toe. De ontwikkeling van deze kosten wordt verder beschreven bij het Programma Overhead. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij Preventie met C 213.500 te verhogen. Inkomsten Wmo

De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: » »

»

»

Wmo-vervoer (ievol. Cliënten betalen per rit een eigen bijdrage. Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage (abonnementstarief) wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd C 20,60 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk voor de eigen bijdrage. Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar C 7,50 per uur voor. Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen

van cliënten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten Het abonnemementstarief is in 2024 verhoogd van C 19,00 naar C 20,60 per maand. Deze verhoging was (nog) niet verwerkt in de primaire begroting 2024. Door de veranderde inzichten in het gebruik van het Wmo-vervoer en omdat de levering van Wmo-voorzieningen achter blijft bij de aannames daarover in de begroting moeten de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten bij worden gesteld. Het hogere abonnementstarief leidt weliswaar tot hogere eigen bijdragen per cliënt, maar het effect daarvan wordt teniet gedaan daar de daling van de inkomsten door de afname van de

10

rogplus

Rapport

levering van voorzieningen en de lagere eigen bijdragen voor het gebruik van het Wmovervoer. Per saldo nemen de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten toe metf 1.500. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van cliënten wordt bijgedragen door de MVS-gemeenten. Door alle hiervoor genoemde wijzigingen nemen de inkomsten van Rogplus uit bijdragen van de gemeenten toe metC 1.236.300. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten voor het begrotingsprogramma Wmo per saldo met C 1.237.800 te verlagen.

11

rogplus

Rapport

Programma Beschermd Wonen Beschermd wonen

De uitgaven voor Beschermd Wonen worden bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven 2023 en actuele inzichten in de aantallen cliënten. In het begrote budget voor Beschermd Wonen is rekening gehouden met een investeringsbudget van C 100.000 voor het creëren van BW-plekken en het wegwerken van de wachtlijsten voor instroom en uitstroom van cliënten. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij Beschermd Wonen met C 120.400 te verhogen. Inkomsten beschermd wonen

Ook voor beschermd wonen geldt dat het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Een afname van de begrote uitgaven leidt tot een even grote afname van de totale begrote inkomsten. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten voor beschermd wonen per saldo metC 120.400 te verhogen.

Programma Jeugdhulp Jeugdhulpopdracht

In het contract met Mevis is vastgelegd dat in het derde kwartaal van 2023 het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herberekend op basis van de werkelijke zorgkosten van de jeugdhulp in 2022. De MVS-gemeenten hebben, in samenwerking met Rogplus, de omvang van deze herijking berekend. Omdat de uitgaven voor jeugdhulp in de MVS-gemeenten in 2022 fors zijn toegenomen ten opzichte van 2021 vallen de uitgaven op het Programma Jeugdhulp hoger uit dan nu begroot. De totale omvang van de jeugdhulpopdracht voor 2023 is vastgesteld op ê 61.909.400. De bij de vorige herijking, op basis van het jeugdhulpgebruik in 2021, vastgestelde waarde was C 53.366.900. Een toename van C 8.542.500. Deze toename is het gevolg van verschillende factoren: »

Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp kreeg is gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Dit is deels autonome groei, maar ook het gevolg van de toepassing van het woonplaatsbeginsel2 voor de Jeugdwet.

»

De zorgkosten lagen in 2022 hoger dan in 2021. Daarbij valt het prijsindexcijfer voor 2023 hoger uit dan waarvan uitgegaan bij de vorige herijking.

2 Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Sinds 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugd van kracht. Dit kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Voor 1 januari 2022 was de verantwoordelijke gemeente in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Dat wordt het woonplaatsbeginsel genoemd.

12

rogplus

Rapport

»

De bedrijfsvoeringskosten van de wijkteams zijn in 2022 gestegen door (met name) salarisstijgingen en toename van het aantal formatieplaatsen.

»

Enkele (kleinere) kostenposten, die bij de vorige herijking niet in beeld waren, zijn ondergebracht in de jeugdhulpopdracht.

In 2024 wordt het herijkte budget voor 2023 geïndiceerd met het vastgestelde percentage van 4,21 “/o. De totale waarde van de jeugdhulpopdracht komt hiermee op ë 64.516.100. De primaire begroting 2024 gaat uit van de situatie vóór de tweede herijking en een opdrachtwaarde van C 55.614.000. Dit betekent een toename van C 8.902.100. In de begroting van Rogplus wordt onder het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht de bijdrage aan Mevis verantwoord. Deze bestaat in 2024 uit het bij de herijking berekende bedrag voor de jeugdhulpopdracht verminderd met de begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb’s. De begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven over 2023. Voor 2024 is dit budget bepaald op C 1.011.800. Dit betekent dat de begrote bijdrage aan Mevis over 2024 C 63.504.300 wordt. De kosten die Rogplus maakt voor de uitvoering van de gedelegeerde Jeugdwettaken vallen in 2024 hoger uit dan voorzien in de primaire begroting. Dit komt, omdat de personeelslasten toenemen door de nieuwe CAO-voorwaarden. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht met ë 9.057.700 te verhogen. Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Vanaf 2023 zijn de vervoerskosten voor jeugdhulpvervoer opgenomen in de begroting van Rogplus. De kosten voor jeugdhulpvervoer vallen niet onder het contract met Mevis. De toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, brengt een stijging van het beroep op jeugdhulpvervoer met zich mee. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor jeugdhulpvervoer met C 271.300 te verhogen. Inkomsten jeugdhulp

De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Wel betaalt Mevis een bijdrage aan Rogplus voor overheadtaken die Rogplus uitvoert ten behoeve van Mevis. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Per saldo betekenen de in deze begrotingswijziging opgenomen wijzigingen van het programma Jeugdhulp een toename van de uitgaven van ê 9.182.400. Daarom wordt voorgesteld de inkomsten voor het programma Jeugdhulp (ook) te verhogen met C 9.329.000.

13

rogplus

Rapport

Programma Overhead

Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. Binnen het programma Overhead is rekening gehouden met salarisverhogingen als gevolg van de nieuwe CAO. Rogplus heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen worden daarom meer externe arbeidskrachten ingehuurd. Met de begrotingswijziging wordt op deze ontwikkeling ingespeeld. De herberekende indirecte overheadkosten zijn C 508.500 hoger dan voorzien in de primaire begroting. In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Rogplus verwacht over het lopende jaar naar schatting C 380.000 aan rente-inkomsten te ontvangen. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire begroting van Rogplus. Voorgesteld wordt deze inkomsten op te nemen in de begroting, De rente-inkomsten worden in mindering gebracht op de bijdragen van de gemeenten voor de overheadkosten van Rogplus. Voorgesteld wordt zowel de uitgaven als de inkomsten (bijdragen van gemeenten) van dit begrotingsprogramma metC 508.500 te verhogen.

14

rogplus

Rapport

De volgende tabel geeft de verschillen weer tussen de primaire begroting 2024 en de eerste gewijzigde begroting 2024 in het totale overheadbudget.

Overhead

Begroot

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

Verschil

9.489.500

10.232.600

743.100

240.500

384.800

144.300

Externe advisering

199.700

199.700

-

Algemene kosten

1.410.500

1.410.500

-

114.000

114.000

-

11.454.200

12.341.600

Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten Personeel derden

Kapitaallasten Totaal

Overhead

887.400

Begroot

Begroot

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

1e wijziging 2024

Proaramma Wmo Taxi- en vervoerskosten

392.500

410.100

17.600

Scootmobielen en rolvoorzieningen

327.300

341.900

14.600

Woonvoorzieningen

138.500

144.600

6.100

Schoon Huis

2.038.200

2.129.400

91.200

Meedoen in de Stad

1.125.500

1.175.800

50.300

487.300

700.800

213.500

4.509.300

4.902.600

393.300

Beschermd Wonen

470.600

484.000

13.400

Totaal Beschermd Wonen

470.600

484.000

13.400

1.489.000

1.459.900

-29.100

171.000

172.300

1.300

1.660.000

1.632.200

-27.800

Contractm anagem ent Jeugd

0

0

0

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

0

0

0

Overhead

4.814.300

5.322.800

508.500

Totaal Overhead

4.814.300

5.322.800

508.500

Totaal

11.454.200

12.341.600

887.400

Preventie Totaal Wmo Proaramma Beschermd Wonen

Proaramma Jeuadhulp Backoffice Jeugd Uitvoeringsorganisatie Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp

0

Proaramma Overhead

15

rogplus

Rapport

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 MVS Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

26.300

26.300

0

Overhead

392.500

410.200

17.700

5.023.900

6.136.900

1.113.000

1.929.800

2.192.800

263.000

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

78.000

53.700

-24.300

Handbewogen rolstoelen

467.500

410.500

-57.000

Electrische rolstoelen

721.300

740.100

18.800

Sportvoorzieningen

32.400

23.900

-8.500

Aandrijfúníts en fietsen

502.500

799.500

297.000 58.800

Scootmobielen

Kindvoorzieningen

133.900

192.700

Overhead

327.300

342.000

14.700

4.192.700

4.755.200

562.500

Verhuis- en inrichtingskosten

39.000

41.000

2.000

Roerende woonvoorzieningen

195.700

219.600

23.900

Woningaanpassingen

1.351.200

1.601.800

250.600

Onderhoud 1 reparatie

282.300

231.700

-50.600

Overhead

138.500

144.500

6.000

2.006.700

2.238.600

231.900

Algemene voorziening Schoon Huis

21.812.600

21.164.800

-647.800

M aatwerkvoorzieningen

1.781.800

1.752.100

-29.700

Aanvullende algemene voorziening

55.300

78.100

22.800

pgb

151.500

133.000

-18.500

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

2.129.200

91.000

25.257.200

-582.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.565.300

9.589.500

24.200

1.876.200

1.840.400

-35.800

pgb

2.136.800

1 808.100

-328.700

Overhead

1.125.500

1.175.800

50.300

14.703.800

14.413.800

-290.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2.375.800

2.212.900

-162.900

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2.375.800

2.212.900

-162.900

Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

565.000

717.000

152.000

565.000

717.000

152.000

Projecten

237.100

237.100

0

Herindicaties

180.900

180.900

0

Innovaties

282.600

282.600

0

700.600

700.600

0

347.600

508.300

160.700

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovatie Prevente

Wijkteams Fief

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Wmo

Inkomsten Wmo-vervoer Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

2.038.200 25.839.400

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

1.095.300

Individuele vervoerskosten

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Verschil

5.700.400

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

4.605.100

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootinobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2024

139.700

192.500

52.800

487.300

700.800

213.500

55.895.200

57.133.000

1.237.800

-631.400

-510.000

121.400

-1.485.800

-1.604.200

-118.400

-11.100

-15.600

-4.500

-53.766.900

-55.003.200

-1.236.300

-55.895.200

-57.133.000

-1.237.800

•55.895.200

•57.133.000

•1.237.800

0

0

0

16

rogplus

Rapport

Baten 1 Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nalura

Begroot

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

Verschil

5.441.300

5.591.800

150.500

pgb

109.700

66.200

-43.500

Overhead

470.600

484.000

13.400

6.021.600

6.142.000

120.400

6.021.600

6.142.000

120.400

-241.900

-275.000

-33.100

-5.779.700

-5.867.000

-87.300

-6.021.600

-6.142.000

-120.400

Totaal Baten

-6.021.600

-6.142.000

•120.400

Totaal Beschermd Wonen

0

0

0

54.196.400

63.504.300

9.307.900

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

hkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinu'lteit pgb

1.644.600

155.600

66.160.700

9.057.700

Jeugdhulpvervoer

896.500

1.166.700

270.200

Backoffice Jeugdhulpvervoer

51.200

43.000

-8.200

Backoffice Leerïngenvervoer

119.800

129.100

9.300

1.067.500

1.338.800

271.300 9.329.000

58.170.500

67.499.500

Bijdrage Mevis in UOJ

-117.000

-117.000

0

Bijdrage gemeenten

-58.053.500

-67.382.500

-9.329.000

-58.170.500

-67.499.500

-9.329.000

-58.170.500

-67.499.500

-9.329.000

0

0

0

4.814.300

5.322.800

508.500

Backoffice Jeugd

0

0

0

Backoffice LLVen JHV

0

0

0

4.814.300

5.322.800

508.500

4.814.300

5.322.800

508.500

0

-380.000

-380.000

Totaal Lasten

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

hkomsten Overhead

hkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

0 -405.800

1.489.000

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

hkomsten Jeugdhulp

0 1.011.800

57.103.000

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 1.417.600

-4.814.300

-4.942.800

-128.500

-4.814.300

-5.322.800

-508.500

-4.814.300

•5.322.800

-508.500

Totaal Overhead

0

0

0

Eindtotaal

0

0

0

17

rogplus

Rapport

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Maassluis Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

Individuele vervoerskosten

2.500

2.500

0

Overhead

78.500

82.000

3.500

808.600

1.210.700

402.100

362.700

374.300

11.600

0

14.600

14.600

Handbewogen rolstoelen

80.600

82.700

2.100

Electrische rolstoelen

92.900

81.500

-11.400

Scootmobielen

Sportvoorzieningen

16.100

4.000

-12.100

81.800

115.000

33.200

Kindvoorzieningen

22.000

39.500

17.500

Overhead

65.500

68.400

2.900

721.600

780.000

58.400

Verhuis- en inrichtingskosten

4.600

5.200

600

Roerende vroonvoorzieningen

34.000

38.800

4.800

Woningaanpassingen

295.500

301.300

5.800

Onderhoud 1 reparatie

56.900

48.500

-8.400

Overhead

27.700

28.900

1.200

418.700

422.700

4.000

3.969.700

3.773.000

-196.700

278.700

323.800

45.100

Aanvullende algemene voorziening

2.500

4.400

1.900

pgb

14.400

12.800

-1.600

Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

425.800

18.200

4.539.800

-133.100

1.748.500

1.736.800

-11.700

410.200

365.700

-44.500

pgb

285.000

333.700

48.700

Overhead

225.100

235.200

10.100

2.668.800

2.671.400

2.600

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

180.900

197.400

16.500

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

180.900

197.400

16.500

Tegemoetkoming meerkosten

261.000

261.000

0

261.000

261.000

0

Projecten

33.100

33.100

0

Herindicaties

36.100

36.100

0

Innovaties

56.600

56.600

0

125.800

125.800

0

Tegemoetooming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Wijkteams

35.900

38.700

2.800

Fief

25.800

38.500

12.700

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo

77.200

15.500

10.286.000

366.000

Inkomsten Wmo-vervoer

-115.100

-101.100

14.000

-276.900

-283.700

-6.800

-500

-900

-400

-9.527.500

-9.900.300

-372.800

-9.920.000

-10.286.000

-366.000

•9.920.000

•10.286.000

•366.000

0

0

0

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

61.700 9.920.000

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Wmo

407.600 4.672.900

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

398.600

Aandrijfunits en fietsen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Verschil

1.126.200

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

727.600

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en roh/oorzieningen

Begroot Primair 2024

18

rogplus

Rapport

Baten/

Begroot

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

Verschil

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

0

0

0

pgb

0

0

0

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

hkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

0

0

Totaal Beschermd Wonen

0

0

0

8.524.900

9.525.300

1.000.400

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht ZorgconÖnu'íteit pgb Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

24.300 1.034.700 26.800

12.300

4.400

Backoffice Leerlingenvervoer

34.200

36.900

2.700

189.900

223.800

33.900 1.068.600

9.110.500

10.179.100

Bijdrage Mevis in UOJ

-18.200

-18.300

-100

Bijdrage gemeenten

-9.092.300

-10.160.800

-1.068.500

-9.110.500

-10.179.100

-1.068.600

•9.110.500

•10.179.100

-1.068.600

0

0

0

962.900

1.064.600

101.700

Totaal Jeugdhulp Overhead

257.000 9.955.300 174.600

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

232.700 8.920.600

7.900

Totaal Baten

Overhead

0 10.000

147.800

Totaal Lasten

Baten

0 173.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

kikomsten Jeugdhulp

0 163.000

Overhead Backoffice Jeugd

0

0

0

Backoffice LLVenJHV

0

0

0

962.900

1.064.600

101.700

962.900

1.064.600

101.700

0

-76000

-76000

-962.900

-988.600

-25.700

-962.900

-1.064.600

-101.700

•962.900

•1.064.600

•101.700

Totaal Overhead

0

0

0

Eindtotaal

0

0

0

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

hkomsten Overhead

Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

19

rogplus

Rapport

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Vlaardingen Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

13.100

13.100

0

Overhead

157.000

164.100

7.100

2.256.200

2.771.800

515.600

Scootmobielen

727.800

869.600

141.800

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

29.100

14.600

-14.500

Handbewogen rolstoelen

200.600

164.300

-36.300

Electrische rolstoelen

337.200

337.200

0

Sportvoorzieningen

12.000

11.800

-200

Aandrijfunits en fietsen

275.400

422.700

147.300

Kindvoorzieningen

66.800

84.100

17.300

Overhead

130.900

136.800

5.900

1.779.800

2.041.100

261.300

Verhuis- en inrichtingskosten

15.500

17.000

1.500

Roerende woonvoorzieningen

78.300

68.400

-9.900

Woningaanpassingen

666.600

726.500

59.900

Onderhoud 1 reparatie

121.500

109.700

-11.800

Overhead

Algemene voorziening Schoon Huis

2.400 42.100 -228.200

8.992.000

731.400

734.500

3.100

Aanvullende algemene voorziening

28.200

44.200

16.000

pgb

51.600

56.400

4.800

Overhead

815.300

851.700

36.400

10.846.700

10.678.800

-167.900

3.959.800

3.972.200

12.400

784.600

678.100

-106.500 -120.600

Meedoen in de Stad - niet ouderen

pgb

749.200

628.600

Overhead

450.200

470.300

20.100

5.943.800

5.749.200

-194.600

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

657.800

542.800

-115.000

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

657.800

542.800

-115.000

Tegemoelkoming meerkosten

Tegemoeti(oming meerkosten

152.000

304.000

152.000

152.000

304.000

152.000

Projecten

68.400

68.400

0

Herin dicaties

72.400

72.400

0

Innovaties

113.000

113.000

0

253.800

253.800

0

Wijkteams

133.400

182.200

48.800

Fief

60.100

77.000

16.900

193.500

259.200

65.700 559.200

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Wmo

23.020.900

23.580.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-282.300

-232.200

50.100

Eigen bijdragen

-636.300

-683.000

-46.700

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

57.800 979.400

9.220.200

Meedoen in de Stad - ouderen

Baten

55.400 937.300

Maatwerkvoorzieningen

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

508.500

Individuele vervoerskosten

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Verschil

2.594.600

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

2.086.100

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2024

-5.700

-8.800

-3.100

-22.096.600

-22.656.100

-559.500

-23.020.900

-23.580.100

-559.200

•23.020.900

•23.580.100

•559.200

0

0

0

20

rogplus

Rapport

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

Begroot

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

Verschil

5.441.300

5.591.800

150 500

pgb

109.700

66.200

-43.500

Overhead

470.600

484.000

13.400

6.021.600

6.142.000

120.400

6.021.600

6.142.000

120.400

-241.900

-275.000

-33.100

-5.779.700

-5.867.000

-87.300

-6.021.600

-6.142.000

-120.400

Totaal Baten

•6.021.600

-6.142.000

•120.400

Totaal Beschermd Wonen

0

0

0

23.190.400

28.042.800

4.852.400

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

hkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinu'feit pgb Ultvoeringsorganisaie Jeugd

696.300

65.900

29.105.900

4.931.100

Jeugdhulpvervoer

356.100

441.700

85.600

Backoffice Jeugdhulpvervoer

21.700

15.400

-6.300

Backoffice Leerlingenvervoer

42.800

46.100

3.300

420.600

503.200

82.600

24.595.400

29.609.100

5.013.700

-49.600

-49.500

100

-24.545.800

-29.559.600

-5.013.800

-24.595.400

-29.609.100

-5.013.700

•24.595.400

-29.609.100

•5.013.700

0

0

0

1.925.700

2.129.100

203.400

Backoffice Jeugd

0

0

0

Backoffice LLVen JHV

0

0

0

1.925.700

2.129.100

203.400

1.925.700

2.129.100

203.400

0

-152000

-152000

Totaal Lasten

Baten

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

kikomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

0 12.800

630.400

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

kikomsten Jeugdhulp

0 366.800

24.174.800

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 354.000

-1.925.700

-1.977.100

-51.400

-1.925.700

-2.129.100

-203.400 •203.400

•1.925.700

•2.129.100

Totaal Overhead

0

0

0

Eindtotaal

0

0

0

21

rogplus

Rapport

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Schiedam Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

10.700

10.700

0

Overhead

157.000

164.100

7.100

1.959.100

2.154.400

195.300

Scootmobielen

839.300

948.900

109.600

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

48.900

24.500

-24.400

Hand bewogen rolstoelen

186.300

163.500

-22.800

Electrische rolstoelen

291.200

321.400

30.200

Sportvoorzieningen

4.300

8.100

3.800

Aandrijfunits en fietsen

145.300

261.800

116.500 24.000

Kindvoorzieningen

45.100

69.100

Overhead

130.900

136.800

5.900

1.691.300

1.934.100

242.800

Verhuis- en inrichtingskosten

18.900

18.800

-100

Roerende vroonvoorzieningen

83.400

112.400

29.000

Woningaanpassingen

389.100

574.000

184.900

Onderhoud 1 reparatie

103.900

73.500

-30.400

Overhead

55.400

57.800

2.400

650.700

836.500

185.800

Algemene voorziening Schoon Huis

8.622.700

8.399.800

-222.900

Maatwerk voorzieningen

771.700

693.800

-77.900

Aanvullende algemene voorziening

24.600

29.500

4.900

pgb

85.500

63.800

-21.700

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Sted - niet ouderen Meedoen in de Sted - ouderen

pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad

851.700

36.400

10.038.600

-281.200

3.857.000

3.880.500

23.500

681.400

796.600

115.200

1.102.600

845.800

-256.800

450.200

470.300

20.100

6.091.200

5.993.200

-98.000

1.537.100

1.472.700

-64.400

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

1.537.100

1.472.700

-64.400

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Preventie

135.600

0

72.400

72.400

0

Innovaties

113.000

113.000

0

321.000

321.000

0

Wijkteams

178.300

287.400

109.100

Fief

53.800

77.000

23.200

232.100

364.400

132.300 312.600

22.954.300

23.266.900

Inkomsten Wmo-vervoer

-234.000

-176.700

57.300

Eigen bijdragen

-572.600

-637.500

-64.900

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

0 0

135.600

Totaal Lasten

Totaal Baten

152.000 152.000

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

152.000 152.000

Herindicaties

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

815.300 10.319.800

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

Baten

188.200

Individuele vervoerskosten

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Verschil

1.979.600

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

1.791.400

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2024

-4.900

-5.900

-1.000

-22.142.800

-22.446.800

-304.000

-22.954.300

-23.266.900

-312.600

•22.954.300

-23.266.900

•312.600

0

0

0

22

rogplus

Rapport

Baten/

Begroot

Begroot

Primair 2024

1e wijziging 2024

Verschil

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

0

0

0

pgb

0

0

0

Overhead

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

hkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

0

0

Totaal Beschermd Wonen

0

0

0

22.481.100

25.936.200

3.455.100

0

0

0

900.600

472.000

-428.600

Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuiteit pgb

625.900

691.300

65.400

24.007.600

27.099.500

3.091.900

Jeugdhulpvervoer

392.600

550.400

157.800

Backoffice Jeugdhulpvervoer

21.600

15.300

-6.300

Backoffice Leertingenvervoer

42.800

46.100

3.300

457.000

611.800

154.800

24.464.600

27.711.300

3.246.700

-49.200

-49.200

0

-24.415.400

-27.662.100

-3.246.700

-24.464.600

-27.711.300

-3.246.700

•24.464.600

•27.711.300

•3.246.700

0

0

0

1.925.700

2.129.100

203.400

Backoffice Jeugd

0

0

0

Backoffice LLVen JHV

0

0

0

1.925.700

2.129.100

203.400

1.925.700

2.129.100

203.400

0

-152000

-152000

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

hkomsten Rente Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten

-1.925.700

-1.977.100

-51.400

-1.925.700

-2.129.100

-203.400

•1.925.700

•2.129.100

•203.400

Totaal Overhead

0

0

0

Eindtotaal

0

0

0

23

rogplus

Kadernota

Kadernota Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2029 Versie 1.1

Maassluis, 8 februari 2024

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost, Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Voor intern gebruik

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 1111

rogplus

Kadernota

ínhoud Inleiding.................................................................................3 Doelstellingen en algemene kaders................................ 4 Wmo...................................................................................................................................................................... 4 Jeugdwet...........................................................................................................................................................4

Programma Wmo................................................................ 6 Vervoerskosten..............................................................................................................................................6 Scootmobielen en rolvoorzieningen............................................................................................... 7 Woonvoorzieningen....................................................................................................................................8 Schoon Huis.................................................................................................................................................... 10 Meedoen in de Stad................................................................................................................................... 12 Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen............................................................................14 Regeling tegemoetkoming meerkosten.................................................................................... 14 Projecten en Innovatie............................................................................................................................15 Preventie..........................................................................................................................................................

15 Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo.......................................................................................................16

Programma Beschermd Wonen......................................18 Programma Jeugdhulp.................................................... 20 Jeugdhulpopdracht.................................................................................................................................20 Jeugdhulp- en leerlingenvervoer....................................................................................................21 Inkomsten Jeugdhulp............................................................................................................................ 22

Programma Overhead......................................................23 Verdeelsleutels.................................................................. 24

2

rogplus

Kadernota

Inleiding Deze kadernota presenteert per begrotingsonderdeel de aannames voor de ontwikkeling van de prijs en van de aantallen voor de ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029. Voor de toegang tot Wmo-voorzieningen en tot de Jeugdwet geldt dat deze op basis van open einderegelingen plaatsvindt. De contracten met Mevis (jeugdhulp) en ZorgSamen MVS (Meedoen in de Stad — niet-ouderen) zijn afgesloten op basis van populatiebekostiging. Voorde overige Wmo-voorzieningen geldt dat de hiervoor begrote budgetten indicatief zijn en niet gelden als budgettair plafond. De begroting van Rogplus is niet gekoppeld aan de ontwikkeling van de inkomsten van de gemeenten uit het gemeentefonds. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 wordt voor de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van opgedane ervaringen en beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen en de ontwikkeling van het beroep op Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten. Waar nodig is hierbij rekening gehouden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Personeelstekorten kunnen invloed hebben op de beschikbaarheid van de voorzieningen. De prijsontwikkeling wordt waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Met ingang van 2023 hebben de gemeenten de uitvoering van de Jeugdwet grotendeels gedelegeerd aan Rogplus.

Als onderdeel hiervan doet Rogplus het contractmanagement voor de door de MVS-gemeenten aan Mevis gegunde jeugdhulpopdracht. De zorgkosten voor deze opdracht en de met de opdracht gemoeide uitvoeringskosten zijn met ingang van 2023 opgenomen in de begroting van Rogplus. De begroting van Rogplus kent sindsdien vier begrotingsprogramma’s Wmo, Beschermd Wonen, Jeugdhulp en Overhead. De ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029 worden opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen. In de ontwerpbegroting 2025 worden daarom geen onttrekkingen of dotaties aan reserves en voorzieningen opgenomen.

3

rogplus

Kadernota

Doelstellingen en algemene kaders Rogplus voert voor de MVS-gemeenten taken uit op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Per wet worden hier de doelstellingen en kaders beschreven. Wmo

Uit de Wmo 2015, de gemeenschappelijke regeling Rogplus, de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS en de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning volgt dat Rogplus de volgende doelstellingen heeft: »

»

»

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem; Het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; Het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoners in staat stellen een huishouden te voeren, zich in en om de woning te verplaatsen, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.

Naast bovengenoemde doelstellingen heeft Rogplus ook de volgende algemene kaders geformuleerd: »

» »

»

Er wordt gestreefd om maatwerkoplossingen te bieden, waarbij eigen oplossingen, oplossingen via het eigen netwerk en oplossingen via algemene voorzieningen voorrang hebben; Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke organisatie, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden; Er wordt gestreefd om de administratieve druk voor cliënten, zorgaanbieders en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. In dit kader worden werkprocessen regelmatig geëvalueerd en aangepast; Er wordt gestreefd naar een beperking van de doorlooptijd van aanmelding tot en met beschikking. Er geldt een wettelijke termijn van zes weken voor het afhandelen van een aanmelding.

Jeugdwet

Op 11 november 2020 hebben de MVS-gemeenten besloten om gezamenlijk het MVS Jeugdmodel te realiseren. Met dit model beogen gemeenten een verdere transformatie van de jeugdhulp in de regio. Ook willen de gemeenten meer grip en sturing op de kosten van de jeugdhulp. Als onderdeel van het model hebben de gemeenten een aanbesteding gedaan voor het grootste deel van de aan de gemeenten toegewezen jeugdhulptaken.

4

rogplus

Kadernota

Met ingang van 2023 hebben de gemeenten de uitvoering van de Jeugdwet grotendeels gedelegeerd aan Rogplus. Als onderdeel hiervan doet Rogplus het contractmanagement voor de door de MVS-gemeenten aan Mevis gegunde jeugdhulpopdracht. Uit de aanbestedingsleidraad voor deze opdracht volgen de volgende doelstellingen, waaraan Rogplus bijdraagt: »

«

De cliënt en/of diens opvoeders krijgen tijdig de passende hulp en ondersteuning die zij nodig hebben en dit leidt tot een duurzaam resultaat, passend bij de specifieke situatie van iedere jeugdige. De gewenste beweging in de transformatie van de jeugdhulp wordt gerealiseerd; de transformatiedoelen van de Jeugdwet worden gerealiseerd. De transformatiedoelstellingen zijn: 1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk. 2. De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren. 3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor (kosten)effectiviteit van de geboden hulp. 4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één aanspreekpunt. 5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

5

Kadernota

rogplus

Programma Wmo Vervoerskosten Nieuwe contracten

Begin 2023 heeft Rogplus de Europese aanbesteding gepubliceerd voor de opdracht voor het vervoerloket en het doelgroepenvervoer Wmo in de MVS-gemeenten. Dit zijn gescheiden percelen die elk door een andere aanbieder uit worden gevoerd. De opdrachten zijn in het tweede kwartaal van 2023 gegund en de nieuwe contracten zijn ingegaan per augustus 2023. Vervoerloket

De vergoeding voor het vervoerloket bestaat vanaf 2024 uit twee onderdelen: 1. een vaste maandvergoeding 2. een variabele maandvergoeding. Elke maand factureert het Vervoerloket een vaste maandvergoeding aan Rogplus. Deze is niet afhankelijk van de prestatie-index of de prestatie-indicatoren. De variabele vergoeding is afhankelijk van de prestatie index per maand in relatie tot het aantal uitgevoerde ritten per maand. De variabele maandvergoeding is afhankelijk van de prestaties van de vervoerder. Hierbij nemen de prestaties toe als er zoveel mogelijk reizigerskilometers verreden worden met zo weinig mogelijk inzeturen. Omdat er een relatie is tussen de prestaties en het aantal ritten, wordt deze invloed ook meegenomen in de berekening. De in de ontwerpbegroting opgenomen budgetten worden gebaseerd op een doorrekening, waarin uit wordt gegaan van de feítelijk gemaakte kosten sinds het ingaan van de nieuwe contracten en het historisch gebruik van het Wmo-vervoer. De verdeling van de kosten voor het vervoerloket wordt gebaseerd op de aantallen gemaakte ritten over heel 2023. Conform het nieuwe contract wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 0,20Zo1.

Dit percentage is laag en deels een tegenreactie op de hoge inflatie, waar Nederland in de tweede helft van 2022 mee te maken had. Het percentage van 0,207o is van toepassing op de contracten voor 2024. Rogplus beschouwt deze lage inflatie als een eenmalige gebeurtenis en neemt aan dat de inflatie zich geleidelijk normaliseert en terugkeert tot het niveau van eerdere járen. Hierom hanteert Rogplus in de ontwerpbegroting 2025 het gemiddelde van de jaarmutaties in september van de consumentenprijsindex (CPI) in de laatste zeven afgesloten járen (2017 tot en met 2023). Dit is 3,5007o.

1 https://opendata.cbs. nlZstat[ineZ#ZCBSZnlZdatasetZ70936NEDZtable?fromstatweb

6

rogplus

Kadernota

Doelgroepenvervoer Wmo

De vergoeding voor de vervoerder is een vast tarief per inzetuur per voertuigtype, waarbij voor een rolstoeltaxibus een toeslag op het basistarief wordt gerekend van 200zó. Het vaste tarief per inzetuur moet binnen de opgegeven bandbreedte liggen. Deze bandbreedte loopt van C 32,00 tot en met C 38,00 per inzetuur (ex BTW, prijspeil 2023). In de ontwerpbegroting wordt gerekend met het tarief van de vervoerder aan wie de opdracht is gegund. Bovenop het beschikbaarheidstarief wordt een tarief per inzetkilometer vergoed. Deze vergoeding bedraagt (onafhankelijk van het voertuigtype) C 23,00 per 100 inzetkilometers. De inzeturen en de gereden kilometers worden gebaseerd op het historisch gebruik van het collectief vervoer vanuit de Wmo per gemeente. In het contract met de vervoerder is opgenomen dat de tarieven jaarlijks op worden gehoogd met de NEA-Index. Het laatst afgegeven percentage voorde NEA-index is 3,4 “/o2. Dit percentage is van toepassing op 2024 en wordt ook toegepast op de ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029. Ook geldt dit percentage voor de begrote individuele vervoerskosten (buiten het contract voor Regiotaxi). Plan van aanpak doelgroepenvervoer

In 2022 is besloten dat in de begroting van Rogplus rekening wordt gehouden met de uitgaven voor drie acties uit het plan van aanpak doelgroepenvervoer. Het gaat om de volgende drie acties: » Actie 3. Extra capaciteit voor het koppelen van reizigersprofielen aan pashouders « Actie 4. Traject zelfstandig reizen Wmo- en leerlingenvervoer » Actie 9. Instellen van een vervoersloket (regiemodel, private variant) De voor 2025 geraamde uitgaven voor deze acties zijn C 107.000 in 2025, C 108.000 in 2026 en C 80.000 in 2027 en 2028. Het plan van aanpak doelgroepenvervoer beoogt (onder meer) een efficiëntere benutting van de verschillende (mede) door de overheid gefinancierde vervoersmiddelen, het openbaar vervoer en gesubsidieerd vervoer, zoals Argos Mobiel. In de ontwerpbegroting 2025 wordt voorzichtigheidshalve vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect op de uitgaven voor collectief Wmo-vervoer. Wel houdt Rogplus de ontwikkeling van het gebruik van collectief Wmo-vervoer nauwlettend in de gaten.