Document · PDF

Brief ROGPlus 10 februari 2023 Tweede begrotingswijziging 2023

Raadscommissie 21 maart 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Gemeenschappelijke regelingen7.954 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

rogplus Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Datum: 10 februari 2023 Behandeld door: Frank Rost

Betreft: Tweede begrotingswijziging 2023

Geachte Raad, Namens het Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de tweede begrotingswijziging 2023 aan. Medio 2022 heeft Rogplus de primaire begroting 2023 opgesteld. In oktober 2022 is een eerste wijziging op deze begroting gedaan. Deze eerste begrotingswijziging had alleen betrekking op de herberekening van de opdrachtwaarde voor de jeugdhulpopdracht voor de MVS-gemeenten. Nu, begin 2023, geven autonome ontwikkelingen en eerder genomen besluiten aanleiding om de begroting van Rogplus op verschillende onderdelen opnieuw te wijzigen. Door de begroting 2023 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. Met de begrotingswijziging speelt Rogplus in op actuele inzichten in de prijsontwikkeling en het gebruik van Wmo-voorzieningen (waaronder Beschermd Wonen). Verder biedt de begrotingswijziging gelegenheid in het begrotingsprogramma Jeugdhulp verschillende financieel-technische correcties te verwerken. Ook speelt de wijziging in op de verruiming van de regeling tegemoetkoming meerkosten in Maassluis en de bekostiging van het plan van aanpak doelgroepenvervoer. In het bijgevoegde document Tweede begrotingswijziging 2023’ zijn de wijzigingen nader toegelicht en gespecificeerd.

Met de tweede begrotingswijziging worden de voor 2023 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verlaagd met ē 10.975.800. De omvang van de begroting is na wijziging 6 112.806.000. De begrote bijdrage van de gemeente Schiedam aan Rogplus is na wijziging C 42.871.400. Dit was C 46.145.100. Binnen de begrotingsprogramma’s Wmo en Overhead nemen de begrote uitgaven en inkomsten toe, in de programma’s Beschermd Wonen en Jeugdhulp is daarentegen een (grotere) afname van de begrote uitgaven en inkomsten te zien.

Bezoekadres Westlandseweg I Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl infofSrogplus.nl 010 870 11 11

rogplus

De afname van de door Rogplus begrote uitgaven en inkomsten betreft voor een belangrijk deel de uitname van budgetten uit de begroting van Rogplus die in de begrotingen van de gemeenten aan moeten worden geraamd. Deze wijzigingen hebben daarom geen effect op het begrotingssaldo van de gemeenten. De omvang van deze financieel-technische correcties is C 9.147.800 voor heel Rogplus, waarvan C 3.977.700 voor Schiedam. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerpjbegroting 2024. Significante wijzigingen in de (verwachte) uitgaven en inkomsten van Rogplus in 2023 kunnen met een volgende (derde) begrotingswijziging worden verwerkt als deze voor de totstandkoming van de halfjaarcijfers voldoende definitief zijn. Een eventuele derde begrotingswijziging wordt in het derde kwartaal van 2023 opgesteld. Rogplus heeft de tweede begrotingswijziging 2023 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is op 2 februari 2023 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Rogplus. Conform artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling van Rogplus geldt voor deze begrotingswijziging geldt geen zienswijzeprocedure. Met vriendelijke groet,

Mw. C. Bronsveld-Snoep Voorzitter

Bijlage: » Tweede begrotingswijziging 2023 Rogplus

2 van 2

rogplus

Rapport

Tweede Begrotingswijziging 2023 Versie 1.0

Financiën Maassluis, 7 februari 2023

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Manager Bedrijfsvoering

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 1111

rogplus

Rapport

ínhoud Inleiding............................................................................... 3 Samenvatting tweede begrotingswijziging 2023.......... 4 Totalen per programma.....................................................................................................4 Totalen per taakveld Iv3.....................................................................................................4 Bijdragen gemeenten.......................................................................................................... 5

Wijzigingen begroting 2023.............................................. 6 Algemeen.................................................................................................................................6 Programma Wmo................................................................................................................. 6 Programma Beschermd Wonen......................................................................................9 Programma Jeugdhulp.....................................................................................................10 Programma Overhead........................................................................................................11

Tweede begrotingswijziging 2023 MVS.......................... 12 Tweede begrotingswijziging 2023 Maassluis............... 14 Tweede begrotingswijziging 2023 Vlaardingen.......... 16 Tweede begrotingswijziging 2023 Schiedam............... 18

rogplus

Rapport

Inleiding Medio 2022 heeft Rogplus de primaire begroting 2023 opgesteld. In oktober 2023 is een eerste wijziging op deze begroting gedaan. Deze eerste begrotingswijziging had alleen betrekking op de herberekening van de opdrachtwaarde voor de jeugdhulpopdracht voor de MVS-gemeenten. Nu, begin 2023, geven autonome ontwikkelingen en eerder genomen besluiten aanleiding om de begroting van Rogplus op verschillende onderdelen opnieuw te wijzigen. Door de begroting 2023 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. Deze tweede begrotingswijziging 2023 presenteert de wijzigingen van de begroting. De wijzigingen worden in het vervolg van dit document nader toegelicht. Met deze begrotingswijziging worden de voor 2023 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verlaagd metC 10.975.800. De omvang van de begroting is na wijziging C 112.806.000. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging C 16.631.000 voor Maassluis, f 50.877.300 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en C 42.871.400 voor Schiedam.

Binnen de begrotingsprogramma’s Wmo en Overhead nemen de begrote uitgaven en inkomsten toe, in de programma’s Beschermd Wonen en Jeugdhulp is daarentegen een (grotere) afname van de begrote uitgaven en inkomsten te zien. De afname van de door Rogplus begrote uitgaven en inkomsten betreft voor een belangrijk deel de uitname van budgetten uit de begroting van Rogplus die in de begrotingen van de gemeenten aan moeten worden geraamd. Deze wijzigingen hebben daarom geen effect op het begrotingssaldo van de gemeenten. De omvang van deze financieel-technische correcties is C 9.147.800. Bij de toelichting op de wijzigingen in het programma Jeugdhulp worden deze correcties verder behandeld. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerp)begroting 2024. In de tweede begrotingswijziging is, in overeenstemming met de MVS-gemeenten, (nog) geen rekening gehouden met de nieuwe CAO voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Significante wijzigingen in de (verwachte) uitgaven en inkomsten van Rogplus kunnen met een volgende (derde) begrotingswijziging worden verwerkt als deze voor de totstandkoming van de halfjaarcijfers voldoende definitief zijn.

Rogplus heeft de tweede begrotingswijziging 2023 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten en is op 2 februari 2023 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Rogplus. Conform artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling van Rogplus geldt voor deze begrotingswijziging geldt geen zienswijzeprocedure.

rogplus

Rapport

Samenvatting tweede begrotingswijziging 2023 Totalen per programma Begroot

Begroot

Verschil

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e - 2e wijziging

Baten/Lasten

Programma

Primair 2023

Lasten

Wmo

54.668.900

56.030.600

1.361.700

Beschermd Wonen

10.889.500

7.521.600

-3.367.900

Jeugdhulp

51.034.300

54.065.100

44.894.500

-9.170.600

4.158.300

4.359.300

201.000

120.751.000

123.781.800

112.806.000

■10.975.800

Wmo

-54.668.900

-56.030.600

-1.361.700

Beschermd Wonen

-10.889.500

-7.521.600

3.367.900

Jeugdhulp

-51.034.300

-54.065.100

-44.894.500

9.170.600

Overhead

-4.158.300

-4.359.300

-201.000

■120.751.000

-123.781.800

-112.806.000

10.975.800

Overhead Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

Totalen per taakveld Iv3 Baten/ Lasten Lasten

Begroot BBV-taakveld 0.4 Overhead

Begroot

Verschil

Begroot

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e - 2e wijziging

Primair 2023 4.158.300

4.158.300

4.359.300

201.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

37.800

113.400

6.1 Samenkrachten burgerparticipatie

137.400

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

9.021.600

8.485.100

10.037.000

1.551.900

385.900

359.800

395.200

35.400

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

11.223.100

11.820.600

597.500

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

25.565.100

25.740.500

175.400

6.71d Overige maalwerkarrangementen (WMO)

17.469.400

18.058.200

588.800

6.72 Maatoerkdienstverlening 18-

6.2 Wijkteams

41.862.900

45.380.700

6.72a Jeugdhulp begeleiding

7.857.700

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.179.600

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

2.332.400

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

367.400

6.73a Pleegzorg

2.322.300

6.73b Gezinsgericht

6.059.300

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.157.700

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

4.050.000

4.050.000 2.131.500

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.131.500

6.74c Gesloten plaatsing

1.879.600

6.81a Beschermd Wonen

10.889.500

7.521.600

-3.367.900

6.82b Jeugdreclassering

285.300

Totaal Lasten

120.751.000

123.781.800

112.806.000

•10.975.800

Baten

10.800.800

0.8 Overige baten en lasten

-118.262.000

-121.292.800

-110.492.000

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-598.600

-739.500

-140.900

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.481,300

-1.481.300

1.481.300

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

-19.600

-856.100

-836.500

478.400

-389.500

-240.000

149.500

-120.751.000

•123.781.800

-112.806.000

10.975.800

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.81a Beschermd Wonen Totaal Baten Eindtotaal

rogplus

Rapport

Bijdragen gemeenten Begroot Gemeente

Programma

Maassluis

Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead

Totaal Maassluis Vlaardingen

Wmo

8.189.700

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e - 2e wijziging 9.456.200 -

7.449.600

9.627.900 -

6.196.600

769.300

806.500

37.200

17.675.100

16.631.000

-1.044.100

21.796.200

22.347.700

551.500 -3.218.400 -4.014.800

Beschermd Wonen

10.500.000

20.824.400

23.388.300

19.373.500

Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp

-1.253.000

769.300

Jeugdhulp Overhead

171.700

18.415.200

7.281.600

Totaal Vlaardingen Schiedam

9.456.200

Verschil

Begroot

Primair 2023

1.788.100

1.874.500

86.400

54.908.700

57.472.600

50.877.300

-6.595.300

21.317.000

21.981.000

664.000

22.020.200

23.227.200

19.212.100

-4.015.100

1.600.900

1.678.300

77.400

Totaal Schiedam

44.938.100

46.145.100

42.871.400

-3.273.700

Eindtotaal

118.262.000

121.292.800

110.379.700

-10.913.100

Overhead

rogplus

Rapport

Wijzigingen begroting 2023 Algemeen Iv3-taakvelden Met ingang van 2023 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een nieuwe indeling hanteren van de Iv3-taakvelden voor het sociaal domein. Met de tweede begrotingswijziging verwerkt Rogplus de nieuwe taakvelden in haar begroting. De tabel hieronder geeft weer welke taakvelden zijn verdwenen en welke worden geïntroduceerd in de begroting van Rogplus. Oud 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Nieuw 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71 d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.82b Jeugdreclassering 6.81a Beschermd Wonen

Programma Wmo Vervoerskosten De kosten voor de Regiotaxi worden jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. Deze is recent vastgesteld op 13,7*70. In de begroting werd nog uit werd gegaan van 3,507o. De uitgaven voor de Regiotaxi worden staffelsgewijs bepaald. De staffel is afhankelijk van het aantal gereisde kilometers in vergelijking met 2019 (het laatste jaar voor de COVID 19pandemie). Mede door personeelstekort bij de vervoerder blijft ontwikkeling van het aantal gereisde kilometers achter bij de aannames in de primaire begroting. In 2022 was het aantal gereisde kilometers 75X ten opzichte van 2019. De verwachting is dat dit in 2023 licht toeneemt. Omdat in de begroting nu nog is gerekend met 90o7o, wordt dit aangepast naar 8007). In de loop van 2023 wordt het contract voor doelgroepenvervoer opnieuw aanbesteed. Het financieel effect hiervan is nog niet bekend. In deze begrotingswijziging wordt daarom nog geen rekening gehouden met het nieuwe contract.

rogplus

Rapport

In 2022 hebben de MVS-gemeenten het plan van aanpak doelgroepenvervoer vastgesteld. Hierbij is bepaald dat de uitgaven voor drie acties uit dit plan van aanpak via Rogplus lopen. Het gaat om de volgende drie acties: » Actie 3. Extra capaciteit koppelen reizigersprofielen aan pashouders » Actie 4. Traject zelfstandig reizen Wmo- en leerlingenvervoer » Actie 9. Instellen van een vervoersloket (regiemodel, private variant) De voor 2023 geraamde uitgaven voor deze acties zijn C 364.000. Besloten is één derde van deze uitgaven (ē 121.000) binnen de begroting van Rogplus te dekken uit het bestaande innovatiebudget. Voor de overige twee derden (ë 243.000) wordt het budget van het begrotingsonderdeel vervoerskosten opgehoogd. De voor vervoerskosten begrote uitgaven worden per saldo met C 284.900 verhoogd. Scootmobielen en rolvoorzieningen Het in de contracten voor scootmobielen en rolvoorzieningen opgenomen indexpercentage is voor 2023 vastgesteld op 14,50Zo. Dit is de jaarmutatie per september van de consumentenprijsindex van het CBS. In de begroting was dit 9,70Zo. In de begrotingswijziging is het vastgestelde percentage verrekend. De voor scootmobielen en rolvoorzieningen begrote uitgaven worden met C 293.800 verhoogd. Woonvoorzieningen Roerende woonvoorzieningen vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen.

Ook hier is het hogere indexpercentage van toepassing. Voor de overige woonvoorzieningen is geen aanpassing nodig, omdat het gehanteerde indexpercentage al aansluit op de contractafspraken. In de loop van 2023 wordt de contracten voor trapliften, keukens en sanitaire voorzieningen en vlonders en opritten opnieuw gegund. Het financieel effect hiervan is nog niet bekend. In deze begrotingswijziging wordt daarom nog geen rekening gehouden met de nieuwe contracten voor woonvoorzieningen. De begrote uitgaven voor woonvoorzieningen worden met C 18.800 verhoogd. Schoon huis Het uurtarief voor huishoudelijke hulpen voor 2023 is recent vastgesteld op C 34,80. In de begroting is nog gerekend met een uurtarief van C 33,00. Mede door personeelstekorten en wachtlijsten bij de aanbieders liggen de aantallen cliënten per ultimo 2022 lager dan waarvan is uitgegaan in de primaire begroting. Dit geldt zowel voor de Algemene Voorziening Schoon Huis, de Maatwerkvoorziening Schoon Huis en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Met de begrotingswijziging worden de begrote uitgaven aangepast op de actuele inzichten in de ontwikkeling van de aantallen cliënten.

rogplus

Rapport

De voor Schoon Huis begrote uitgaven worden per saldo metC 175.400 verhoogd. Meedoen in de Stad Het in de contracten voor Meedoen in de Stad - ouderen opgenomen indexpercentage is het prijsindexcijfer voor personele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit is de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Deze is voor 2023 vastgesteld op AJAVo. In de primaire begroting was dit 3,8707o. In de begrotingswijziging is het nieuw vastgestelde percentage verrekend. Het contract met ZorgSamen MVS voor Meedoen in de Stad - niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van populatiebekostiging. ZorgSamen MVS heeft aangegeven te maken te hebben met gestegen kosten en heeft gevraagd het contractueel vastgelegde lumpsum-bedrag op te laten hogen. Rogplus is het met ZorgSamen MVS eens dat er sprake is van bijzondere omstandigheden met structurele gevolgen en wil daarom ZorgSamen MVS tegemoet komen door de het jaarbedrag structureel metê 138.000 op te hogen. De voor Meedoen in de Stad begrote uitgaven worden metê 233.300 verhoogd. Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen is de nieuwe naam voor geclusterd wonen. Voor deze naam is gekozen, omdat niet alle vormen van ondersteuning binnen dit begrotingsonderdeel een clustering van vormen van dienstverlening betreffen.

De uitgaven ondersteuning bij bijzondere woonvormen worden jaarlijks geïndexeerd met de OVA. Zoals hiervoor ook aangegeven is deze voor 2023 vastgesteld op AJAX, terwijl in de primaire begroting met 3,8707o is gerekend. Via de begrotingswijziging wordt het percentage van AJAVo verwerkt. De begrote uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen worden met ē 95.500 verhoogd. Tegemoetkoming meerkosten In Vlaardingen keert de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten terug. In overeenstemming met de besluitvorming in Vlaardingen wordt hiervoor een budget van C 210.000 opgenomen in de begroting. In Maassluis wordt de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten verruimd door de inkomensgrenzen voor de regeling te verhogen. Hiervoor wordt, ook in overeenstemming, met de lokale besluitvorming, het begrote budget metC 50.000 verhoogd. De begrote uitgaven voor de regeling tegemoetkoming meerkosten worden met C 260.000 verhoogd.

rogplus

Rapport

Inkomsten Wmo Door de veranderde inzichten in het gebruik van de Regiotaxi en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis moeten de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten voor deze voorzieningen bij worden gesteld. Dit leidt tot een beperkte afname van de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten van ë 25.500. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van cliënten wordt bijgedragen door de MVS-gemeenten. Door alle hiervoor genoemde wijzigingen nemen de inkomsten van Rogplus uit bijdragen van de gemeenten toe met ë 1.387.200. De begrote inkomsten voor het begrotingsprogramma Wmo worden per saldo met ë 1.361.700 verhoogd.

Programma Beschermd Wonen Beschermd wonen Het budget dat nu in de begroting is opgenomen voor de uitgaven voor beschermd wonen (waaronder ambulante ondersteuning van cliënten die wachten op instroom bij een locatie voor beschermd wonen) is nog gebaseerd op verouderde aantallen en aannames. Naar verwachting verandert het (gemiddeld) aantal cliënten in 2023 niet wezenlijk ten opzichte van eind 2022. Daarom wordt de begroting 2023 gebaseerd op de feítelijke uitgaven in de laatste drie afgesloten maanden, vermeerderd met het OVA-percentage. Hierbij is rekening gehouden met de sterke afname van beschermd wonen op basis van pgb. Sinds vorig jaar de nieuwe contracten zijn ingegaan, heeft nog maar één cliënt beschermd wonen op basis van pgb. De zorg- en uitvoeringskosten voor beschermd wonen in 2023 worden op ongeveer ë 6,0 miljoen geraamd. De MVS-gemeenten en Rogplus werken samen aan plannen voor het bevorderen van de doorstroom van cliënten en het verminderen van de wachtlijsten voor beschermd wonen. Ook wordt de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis verkend. Voor de realisatie van deze plannen en de transitie is een budget van ë 1,5 miljoen geraamd. Per saldo betekent de wijziging een afname van de begrote uitgaven voor beschermd wonen van ë 3.367.900.

Inkomsten beschermd wonen Vanwege de nieuwe inzichten in de aantallen cliënten voor beschermd wonen en de uitgaven hiervoor, moeten ook de begrote eigen bijdragen van cliënten worden aangepast. De begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten zijn gebaseerd op de gemiddelde ontvangsten van de laatste maanden van 2023. Dit betekent een afname van deze inkomsten van ë 149.500. Ook voor beschermd wonen geldt dat het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Per saldo nemen deze metë 3.218.400 af. De begrote uitgaven en inkomsten voor beschermd wonen worden per saldo met ë 3.367.900 verlaagd.

rogplus

Rapport

Programma Jeugdhulp Jeugdhulpopdracht De hoger uitgevallen omvang van de zorgcontinuïteit en de lagere berekening van de omvang van jeugdhulp op basis van pgb beïnvloeden de omvang van de betaling aan Mevis voor de uitvoering van de jeugdhulpopdracht. Per saldo wordt dit bedrag C 7.811.400 lager dan nu opgenomen in de begroting. De begrote uitgaven voor de jeugdhulpopdracht worden met 6 7.811.400 verlaagd. Zorgcontinuïteit In het eerste halfjaar van 2023 kan jeugdzorg worden verleend op basis van zorgcontinuïteit. Dit gaat zowel om de lokale contracten, waarvan de betalingen via Rogplus lopen, als om de regionale contracten, waarvan de betalingen via de GRJR lopen. De kosten voor zorgcontinuïteit zijn nu nog in zijn geheel opgenomen in de begroting 2023 van Rogplus. Dit is bij nader niet logisch, omdat de bekostiging van zorgcontinuïteit voor de regionaal afgesloten contracten via de GRJR blijft lopen. In deze begrotingswijziging haalt Rogplus de kosten voor de zorgcontinuïteit op regionale contracten uit de begroting. Zorgcontinuïteit op de lokale contracten blijft wel binnen de begroting van Rogplus. De gemeenten dienen in hun begroting de kosten voor de zorgcontinuïteit voor de regionale contracten op te nemen als bijdrage aan de GRJR.

De omvang van de jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit is na afloop van 2022 bepaald op C 14.208.200, waarvan C 9.969.700 op regionale contracten (GRJR) en C 4.238.500 op lokale contracten (Rogplus). Na de eerste begrotingswijziging was de totale omvang van de jeugdhulp in het kader van de zorgcontinuïteit nog C 5.009.900. Sindsdien is gebleken dat aanzienlijk meer beschikkingen zijn verlengd in het kader van zorgcontinuïteit. Het verschil tussen de begrote en nu berekende omvang van de zorgcontinuïteit beïnvloedt de omvang van de uitgaven voor de jeugdhulpopdracht. De begrote uitgaven voor jeugdhulp in het kader van zorgcontinuïteit worden met C 771.600 verlaagd. Pgb Het begrote budget voor jeugdhulp op basis van een pgb, bevatte na de eerste begrotingswijziging ook de budgetten voor maatwerkoplossingen, omdat (toen) verwacht werd dat deze omgezet zouden worden in pgb’s. Inmiddels is duidelijk dat nagenoeg alle maatwerkcontracten binnen de jeugdhulpopdracht van Mevis zijn of worden gebracht. Het begrote budget voor jeugdhulp op basis van pgb is hierop aangepast. De begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb worden met i 1.317.100 verlaagd.

rogplus

Rapport

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Als onderdeel van de herbepaling van de overheadlasten van Rogplus, zijn de kosten voor de Uitvoeringsorganisatie Jeugd herberekend. Deze komen 6 22.800 lager uit. De begrote uitgaven voor de uitvoeringsorganisatie Jeugd worden met 6 22.800 verlaagd. Jeugdhulpvervoer Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder meer dat Rogplus contracthouder voor Noot voor jeugdhulpvervoer wordt. Dat betekent weer dat Noot de facturen voor jeugdhulpvervoer aan Rogplus gaat sturen. In de begroting van Rogplus is dit nu nog niet voorzien. Via de begrotingswijziging neemt Rogplus dit op in de begroting. Daar staat tegenover dat deze budgetten verdwijnen uit de gemeentelijke begrotingen. Op basis van de feítelijke kosten voor jeugdhulpvervoer is berekend dat de omvang van de te begroten kosten voor jeugdhulpvervoer C 822.200 is. In de begroting wordt C 822.200 opgenomen voor de uitgaven voor jeugdhulpvervoer. Inkomsten jeugdhulp Rogplus ondersteunt verschillende bedrijfsprocessen van Mevis. Ook maakt Mevis gebruik van het abonnement van Rogplus op de juridische database Schulinck. Met Mevis is afgesproken dat Mevis Rogplus voor deze diensten betaalt. De omvang van de bijdrage van Mevis aan Rogplus is ē 112.300. De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen.

Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet daarom worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Deze vallen na de tweede begrotingswijziging C 9.282.900 lager uit dan na de eerste. De inkomsten voor het programma Jeugdhulp worden per saldo metC 9.170.600 verlaagd.

Programma Overhead In de tweede begrotingswijziging is, in overeenstemming met de MVS-gemeenten, (nog) geen rekening gehouden met de nieuwe CAO voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Wel zijn de overheadkosten van Rogplus herberekend. Hierbij is onder meer rekening gehouden met het abonnement op de juridische database Schulinck dat Rogplus ook heeft voor de MVS-gemeenten en Mevis. Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. De herberekende indirecte overheadkosten zijn ê 201.000 hoger dan voorzien in de primaire begroting. Zowel de uitgaven als de inkomsten (bijdragen van gemeenten) van dit begrotingsprogramma worden met dit bedrag verhoogd.

rogplus

Rapport

Tweede begrotingswijziging 2023 MVS Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

4.696.200

22.900

24.300

1.400

Overhead

324.200

344.900

20.700

4.780.500

5.065.400

284.900

1.894.500

1.977.300

82.800

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

116.800

121.900

5.100

Handbewogen rolstoelen

462.600

482.800

20.200

Electrische rolstoelen

540.600

683.600

143.000

Sportvoorzieningen

46.800

48.800

2.000

Aandrijfunits en fietsen

469.700

490.300

20.600

Kindvoorzieningen

114.800

119.800

5.000

Overhead

258.400

273.500

15.100 293.800

Scootmobielen

3.904.200

3904.200

4.198.000

Verhuis- en inrichtingskosten

36.900

Roerende woonvoorzieningen

299.300

309.300

10.000 0

Woningaanpassingen

1.713.500

Onderhoud 1 reparatie

341.200

Overhead

147.500

156.300

8.800

2.538.400

2.557.200

18.800

Algemene voorziening Schoon Huis

21.833.200

22.068.900

235.700

Maatwerkvoorzieningen

1.732.800

1.723.600

-9.200

86.200

36.700

-49.500

Aanvullende algemene voorziening pgb Overhead

25.740.500

175.400

9.495.900

9.633.800

137.900

Meedoen in de Stad - ouderen

1.803.600

1.828.000

24.400

pgb

2.051.300

2.068.500

17.200

910.900

964.700

53.800

14.261.700

14.495.000

233.300

2.175.800

2.271.300

95.500

2.175.800

2.271.300

95.500

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

363.000

623.000

260.000

363.000

623.000

260.000

Projecten

226.400

Herindicaties

172.700

Innovaties

269.800

668.900

Wijkteams

273.900

Fief

137.400

411.300

54.668.900

56.030.600

1.361.700

•598.600

-598.600

-584.700

13.900

-1.481.300

-1.481.400

-100

-19.600

-7.900

11.700

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten

Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baton Totaal Wmo

1.200 -2.800

25.565.100

Totaal Geclusterd wonen

Projecten en innovatie

158.300 1.753.000

9.495.900

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

157.100 1.755.800

25.565.100

Overhead

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

157.100 1.755.800

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

262.800

4.433.400

22.900

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Verschil

4.433.400

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot

1 e wijziging 2023 2e wijziging 2023 1 e - 2e wijziging

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot

Primair 2023

•52.569.400

-52.569.400

-53.956.600

■1.387.200

-54.668.900

-56.030.600

-1.361.700

■54.668.900

-54.668.900

■56.030.600

-1.361.700

rogplus

Rapport

Begroot

Baten/

Begroot

Verschil

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e - 2e wijziging

Primair 2023

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

8.956.900

6.997.300

-1.959.600

P9&

1.496.500

100.000

-1.396.500

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

436.100

424.300

-11.800

10.889.500

70.889.500

7.521.600

-3.367.900

10.889.500

7.521.600

•3.367.900

-389.500

-240.000

149.500

-10.500.000

-7.281.600

3.218.400

-10.889.500

-7.521.600

3.367.900

Totaal Baten

•10.889.500

-10.889.500

•7.521.600

3.367.900

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

39.691.200

44.611.100

36.729.700

-7.881.400

Zorgcontinuiteit

7.369.600

5.009.900

4.238.300

-771.600

pgb

2.071.100

2.541.900

1.224.800

-1.317.100

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

822.200

37.800

37.900

100

Backoffice Leerlingenvervoer

37.800

113.400

Bijdrage Mevis in UOJ

151.200

973.500

822.300

54.065.100

44.894.500

■9.170.600

-112.300

-54.065.100

-44.782.200

9.282.900

-51.034.300

-54.065.100

-44.894.500

•51.034.300

-54.065.100

-44.894.500

4.158.300

4 158.300

4.359.300

201.000

Backoffice Jeugd

Backoffice LLVen JHV

4.158.300

4.359.300

207.000

Totaal Jeugdhulp Overhead

151.200 51.034.300

-51.034.300

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

-22.800 -9.992.900

Totaal Baten

Overhead

1.728.200 43.921.000

113.400

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

1.751.000 53.973.900

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten

Baten

1.751.000 50.883.100

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten

9.170.600

4.158.300

4.359.300

201.000

-4.158.300

-4.359.300

-201.000

-4.158.300

-4.359.300

-207.000

-4.158.300

•4.158.300

•4.359.300

-201.000

Totaal Overhead

Eindtotaal

Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

Noot: het bedrag bij de post Overhead in het programma Overhead betreft indirecte overheadkosten. Dit zijn niet de kosten van de UOJ.

rogplus

Rapport

Tweede begrotingswijziging 2023 Maassluis Baten/ Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

860.600

909.400

2.200

2.300

100

Overhead

60.000

63.800

3.800

922.800

975.500

52.700

313.100

326.800

13.700

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

29.200

30.500

1.300

Handbewogen rolstoelen

99.300

103.600

4.300

Electrische rolstoelen

112.600

112.800

134.800

22.000

Sportvoorzieningen

11.700

12.200

500

Aandrijfunits en fietsen

87.500

91.300

3.800

Kindvoorzieningen

19.900

20.700

800

Overhead

47.800

50.600

2.800 49.200

721.300

770.500

Verhuis- en inrichtingskosten

1.900

Roerende woonvoorzieningen

47.100

48.700

1.600

Woningaanpassingen

320.300

Onderhoud 1 reparatie

47.100

Overhead

27.300

28.900

1.600

Algemene voorziening Schoon Huis

275.400

328.800

53.400

10.400

2.000

-8.400

pgb

16.200

Overhead

324.800

324.300

-500

4.648.600

4.616.300

-32.300

1.735.800

1.761.300

25.500

Meedoen in de Stad - ouderen

413.400

419.000

5.600

pgb

218.400

220.200

1.800

Overhead

168.500

178.500

10.000

2.536.100

2.579.000

42.900

194.900

196.500

1.600

194.900

196.500

1.600

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

211.000

261.000

50.000

211.000

261.000

50.000

Projecten

31.600

Herindicaties

34.500

Innovaties

54.000

120.100

0 0

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Wijkteams

19.000

Fief

25.400

44.400

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Wmo

9.842.900

10.010.200

167.300

Inkomsten Regiotaxi

-109.100

-106.600

2.500

Eigen bijdragen

-275.200

-275.300

-100

-2.400

-400

2.000

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

3.200 -76.800

10.400

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

446.900 3.945.000

275.400

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

443.700 4.021.800

Maatwerkvoorzieningen

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

443.700 4.021.800

Aanvullende algemene voorziening

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

48.800

Scoolmobielen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Verschil

860.600

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e - 2e wijziging

Primair 2023

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoolmobielen en rolvoorzieningen

Baten

Begroot

Programma Lasten

-9.456.200

-9.627.900

-171.700

■9.842.900

-10.010.200

-167.300

■9.842.900

-9.842.900

■10.010.200

■167.300

rogplus

Rapport

Begroot

Baten/

Verschil

Begroot

Ie wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e - 2e wijziging

Primair 2023

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

0 0

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

6.324.500

5.914.900

5.000.000

-914.900

Zorgcontinuïteit

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

1.179.900

782.600

622.500

-160.100

pgb

361.700

435.400

137.400

-298.000

Uitvoeringsorganisatie Jeugd

280.400

273.500

276.700

3.200

8.146.500

7.406.400

6.036.600

-1.369800

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

134.300

Backoffice Jeugdhulpvervoer

32.400

10.800

Backoffice Leerlingenvervoer

10.800

32.400

Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Baten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

43.200

177.500

134.300

8.189.700

7.449.600

6.214.100

-1.235.500

-17.500

-8.189.700

-7.449.600

-6.196.600

1.253.000

-8.189.700

-7.449.600

-6.214.100

■8.189.700

-7.449.600

-6.214.100

769.300

806.500

37.200 0

1.235.500

Backoffice Jeugd

Backoffice LLVen JHV

769.300

769300

806.500

37.200

Totaal Overhead

769.300

806.500

37.200

-769.300

-806.500

-37.200

-769.300

-806.500

-37.200

-769.300

•769.300

-806.500

•37.200

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

rogplus

Rapport

Tweede begrotingswijziging 2023 Vlaardingen Begroot

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

1.974 700

1.974.700

2.088.000

11.400

12.100

700

Overhead

139.400

148.300

8.900

2.125.500

2.248.400

122.900

764.200

797.600

33.400

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

29.200

30.500

1.300

Handbewogen rolstoelen

224.200

234.000

9.800

Elecfrische rolstoelen

312.700

377.500

64.800

Sportvoorzieningen

23.400

24.400

1.000

Aandrijfúnits en fietsen

200.600

209.400

8.800 2.300

Kindvoorzieningen

52.900

55.200

Overhead

111.100

117.600

6.500

í. 718.300

1.718.300

1.846.200

127.900

Verhuis- en inrichtingskosten

20.100

Roerende woonvoorzieningen

147.200

152.300

5.100

Woningaanpassingen

816.600

Onderhoud 1 reparatie

141.000

Overhead

63.400

67.200

3.800

1.188.300

1.197.200

8.900

9.317.000

9.293.100

-23.900

Maatwerkvoorzieningen

700.800

692.600

-8.200

Aanvullende algemene voorziening

38.400

16.700

-21.700

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

pgb

60.500

61.200

700

Overhead

755.000

753.800

-1.200

10.871.700

10.817.400

-54.300

3.931.100

3.990.400

59.300

Meedoen in de Stad - ouderen

745.500

755.600

10.100

pgb

765.700

772.100

6.400

Overhead

391.700

414.800

23.100

5.834.000

5.932.900

98.900

545.300

571.200

25.900

545.300

571.200

25.900

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Sted - niet ouderen

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

65.300

69.100

Innovaties

107.900

242.300

Wijkteams

121.800

Fief

59.100

180.900

22.706.300

23.246.500

540.200

Inkomsten Regiotaxi

-267.600

-261.400

6.200

Eigen bijdragen

-633.800

-8.700

-3.600

5.100

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Totaal Wmo

210.000 210.000

69.100

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo

210.000 210.000

65.300

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

0 0

Herindicaties

Totaal Projecten en innovatie

Baten

0 0

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

113.300

Scootmobielen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verschil

Begroot

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e - 2e wijziging

Primair 2023

-21.796.200

-22.347.700

-551.500

-22.706.300

-23.246.500

-540.200

•22.706.300

-22.706.300

•23.246.500

-540.200

rogplus

Rapport

Begroot

Baten/

Begroot

Verschil

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

8.956.900

6.997.300

-1.959.600

pgb

1.496.500

100.000

-1.396.500

436.100

424.300

-11.800

10.889.500

7.521.600

-3.367.900

10.889.500

7.521.600

•3.367.900

-389.500

-240.000

149.500

-10.500.000

-7.281.600

3.218.400

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Primair 2023

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e - 2e wijziging

-10889.500

■10.889.500

-7.521.600

3367.900

Totaal Baten

•10.889.500

•7.521.600

3.367.900

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

16.333.900

19.638.100

16.165.200

-3.472.900

Zorgcontinurteit

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

3.008.400

2.121.000

1.776.800

-344.200

pgb

713.400

833.900

392.800

-441.100

Uitvoeringsorganisatie Jeugd

714.700

741.300

705.500

-35.800

20.770.400

23.334.300

19.040.300

-4.294.000

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

326.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

40.500

13.500

13.600

100

Backoffice Leerlingenvervoer

13.500

40.500

Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Me vis in UOJ

-47.600

-19.373.500

4.014.800

-20.824.400

■23.388.300

-19.421.100

•20.824.400

•23.388.300

•19.421.100

1.788.100

1.874.500

86.400

Backoffice Jeugd

Backoffice LLVen JHV

1.768.100

1.788.100

1.874.500

86.400

Totaal Jeugdhulp Overhead

326.800 -3.967.200

-23.388.300

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

380.800 19.421.100

Totaal Baten

Overhead

54.000 23.388.300

-20.824.400

Bijdrage gemeenten

Baten

54.000 20.824.400

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten

3.967.200

1.788.100

1.874.500

86.400

-1.788.100

-1.874.500

-86.400

-1.788.100

-1.874.500

-86.400

•1.788.100

•1.874.500

-86.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

rogplus

Rapport

Tweede begrotingswijziging 2023 Schiedam Begroot

Batenf Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotaxi

Lasten

Individuele vervoerskosten Overhead

35.700

58.400

60.900

2.500

Handbewogen rolstoelen

139.100

145.200

6.100

Electrische rolstoelen

115.100

171.300

56.200

Sporb/oorzieningen

11.700

12.200

500

Aandrijfunits en fietsen

181.600

189.600

8.000

Kindvoorzieningen

42.000

43.900

1.900

Overhead

99.500

105.300

5.800

1.464.600

1.581.300

116.700

Verhuis- en inrichtingskosten

14.900

Roerende woonvoorzieningen

105.000

108.300

3.300

Woningaanpassingen

576.600

Onderhoud 1 reparatie

153.100

Overhead

56.800

60.200

3.400

Algemene voorziening Schoon Huis

913.100

6700

8.830.800

336.400

756.600

702.200

-54.400

37.400

18.000

-19.400

pgb

80.400

80.900

500

Overhead

676.000

674.900

-1.100

10.044.600

10.044.800

10.306.800

262.000

3.829.000

3.882.100

53.100

644.700

653.400

8.700

1.067.200

1.076.200

9.000

350.700

371.400

20.700

5.891.600

5.983.100

91.500

1.435.600

1.503.600

68.000

1.435.600

1.503.600

68.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

152.000

Projecten

129.500

Herindicaťes

69.100

Innovaties

107.900

306.500

306500

Wijkteams

133.100

Fief

52.900

186.000

Totaal Lasten

22.119.700

22.773.900

654.200

Inkomsten Regiotaxi

-221.900

-216.700

5.200

Eigen bijdragen

-572.300

-8.500

-3.900

4.600

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

906.400 8.494.400

Maatwerkvoorzieningen

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

906.400 8.494.400

Aanvullende algemene voorziening

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wmo

8.000

58.400

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Inkomsten Wmo

132.800

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

Totaal Geclusterd wonen

Baten

124.800

109.300

Totaal Meedoen in de Stad

Prevenüe

600

124.800

852.900

Overhead

Projecten en innovatie

100.700

1.841.500

pgb

Tegemoetkoming meerkosten

9.900

817.200

Meedoen in de Stad - ouderen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

1.698.800

9.300

1.732.200

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

1.598.100

9.300

817.200

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

1.598.100

1.732.200

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verschil

Begroot

Scootmobielen

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e - 2e wijziging

Primair 2023

-21.317.000

-21.981.000

-664.000

-22.110.700

-22.119.700

-22.773.900

-654.200

•22.119.700

■22.119.700

•22.773.900

■654.200

rogplus

Rapport

Begroot

Baten/

Verschil

Begroot

Ie wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e ■2e wijziging

Primair 2023

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgfc

Overhead

0 0

Wonen

Totaal Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

17.032.800

19.058.100

15.564.500

-3.493.600

ZorgcontinuM

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

3.181.500

2.106.300

1.839.000

-267.300

P9b

996.000

1.272.600

694.600

-578.000

Uitvoeringsorganisatie Jeugd

755.900

736.200

746.000

9.800

21.966.200

23.173.200

18.844.100

-4.329.100

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

361.200

Backoffice Jeugdhulpvervoer

40.500

13.500

Backoffice Leerlingenvervoer

13.500

40.500

Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

-47.200

-19.212.100

4.015.100

-22.020.200

-23.227.200

-19.259.300

•22.020.200

-23.227.200

-19.259.300

1.600.900

1.678.300

77.400

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.600.900

1.678.300

77.400

Totaal Jeugdhulp Overhead

361.200 -3.967.900

-23.227.200

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

415.200 19.259.300

Totaal Baten

Overhead

54.000 23.227.200

-22.020.200

Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten

Baten

54.000 22.020.200

Overhead

Totaal Overhead

3.967.900

1.600.900

1.678.300

77.400

-1.600.900

-1.678.300

-77.400

-1.600.900

-1.678.300

-77.400

-1.600.900

•1.678.300

-77.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12488148/1