Bijlage Zomernota 2024 gewijzigd

Voor de volgende leges is aanpassing aan de inflatie wel mogelijk: BRP en Burgerzaken. 5. Bijdragen aan samenwerkingsverbanden Voor de gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van een indexeringspercentage van 8,4 %. Dit percentage is in onderling overleg met de omliggende gemeenten besloten. Dit geldt dan voor de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR, GGD en Jeugdhulp Rijnmond.

4

Meicirculaire 2023

De eerstvolgende circulaire is de meicirculaire 2023, die eind mei wordt verwacht. Dit is te laat voor verwerking in deze ruimteberekening. Zodra de meicirculaire is verschenen worden de financiële gevolgen ervan geanalyseerd en zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via een raadsinformatiebrief. De meerjarige verwerking vindt conform de bestendige gedragslijn in Schiedam in de Bestuursrapportage 2023 plaats.

29

Zomernota 2024

Een eerste analyse van de Voorjaarsnota 2023 van het kabinet geeft de volgende voorlopige indicatie voor de uitkomsten van de meicirculaire: 2024

2025

2026

2027

Rijksbijdrage financieringssystematiek structureel

4.572

Mogelijke inflatiecorrectie

2.300

3.910

4.790

5.010

Hervormingsagenda Jeugd (511mln besparing Rijk)

-500

-1.000

-1.500

-2.000

Totaal

1.800

2.910

3.290

7.582

Deze prognose laat zien dat de inflatiecorrectie die wordt toegepast vanuit het gemeentefonds in geen verhouding staat tot de prijsontwikkeling waarmee gemeenten worden geconfronteerd. Dit is een van de onderwerpen waarop de VNG met het kabinet in onderhandeling gaat.

5

Ontwikkelingen Sociaal Domein

De voorgestelde begrotingen hebben nog niet het volledige bestuurlijke proces op dit moment doorlopen. De colleges binnen de MVS-gemeenten moeten nog een besluit nemen over de voorgestelde indexering van de begroting. Op dit moment is daarover binnen MVS-verband nog geen overeenstemming. De concept-begrotingen in het sociaal domein geven het volgende beeld, dat nog niet is verwerkt in de stand van de zomernota. De gemeenschappelijke regelingen hebben door een wijziging van de WGR iets langer de tijd om hun concept-begroting in te dienen. Op moment van schrijven van de zomernota is de zienswijze op de concept-begroting van Stroomopwaarts gereed (raad 30 mei 2023, 23VR015). : Ontwikkelingen Sociaal Domein

2024

2025

2026

2027

Jeugdzorg regionaal (GR Jeugd)

PM

Lokale jeugdhulp

PM

Rogplus (Wmo)

PM

Stroomopwaarts (conceptbegroting)

-156

155

284

284

BUIG (o.g.v. macrobudget)

-2.240

-2.240

-2.240

-2.240

Totaal

-2.396

-2.085

-1.956

-1.956

De BUIG ontwikkelt zich op basis van de het macro-budget negatief. Op dit moment is alleen het prijseffect te prognosticeren voor de andere begrotingen binnen het sociaal domein. Hierop geldt de winstwaarschuwing dat er ook nog andere aanpassingen in de voorgestelde begrotingen kunnen zitten. De prijsindexatie geeft een negatief effect van ruim € 963.000, uitgaande van indexatie van 3,6% (MVS-afstemming).

30

Zomernota 2024

6

Interne en externe autonome ontwikkelingen

Interne en externe autonome ontwikkelingen leiden tot claims met een onvermijdelijk of wettelijk verplicht karakter. In beide gevallen gaat het in principe om ongewijzigd beleid, maar deze ontwikkelingen hebben wel invloed op de omvang van de financiële ruimte. Nieuwe wet- en regelgeving leiden (mogelijk) tot kosten voor voorbereiding en invoering. Onvermijdelijke ontwikkelingen zijn wat lastiger te onderscheiden. De voorstellen, die zijn getoetst op de onvermijdelijkheid, staan in onderstaande tabel. 2024

2025

2026

2027

Wettelijk onvermijdbaar Wet goed verhuurderschap

-109

-109

-109

-109

Impactanalyse omgevingswet

-365

-525

-536

-590

SIC – nieuwe school PO

-13

-13

-13

Wereldschool

-7

-7

-7

-578

-483

-373

-56

-55

-54

-170

-170

-170

-170

Areaaluitbreiding openbare ruimte

-55

-55

-55

-55

Gemeentelijke energiekosten

-872

-661

-333

-333

-29

-59

-89

-2.203

-1.820

-1.793

Informatiebeveiliging en persoonsbescherming

-783

Noodzakelijk onderhoud Stadserfcomplex GR GGD Rotterdam Rijnmond

Beleidsmatig onvermijdbaar

Kadernota BOR 2023-2027 -2.354

Totaal wettelijke en onvermijdelijke claims

Wet goed verhuurderschap Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. De wet bestaat uit twee delen. Een deel met landelijke uniforme regels die voor alle verhuurders gelden en een tweede deel waarmee de raad kan besluiten tot een vergunningsplicht in gebieden of voor een doelgroep zoals arbeidsmigranten. Dit tweede deel is dus niet onvermijdelijk; hiertoe moet de raad besluiten. Deze claim gaat alleen over het eerste deel van de wet, de landelijke regels. In deze fase moeten we voldoen aan het wettelijk minimum en onderzoeken we hoe ver we moeten gaan om maatwerk te leveren. De landelijke regels behelzen regels over intimidatie en discriminatie door een verhuurder. Een transparant toewijzingsproces, regels over de servicekosten en een informatieplicht. Ook stelt deze wet het verplicht om de huurovereenkomst te scheiden van een arbeidsovereenkomst bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Er kan bestuurlijke handhaving volgen op het niet nakomen van deze regels. Verder stelt de wet dat het college per 1 juli 2023 een meldpunt slecht verhuurderschap moet hebben. Dit meldpunt moet zorgen voor een laagdrempelige meldingsmogelijkheid voor huurders en aan de meldingen moet opvolging gegeven worden. In Schiedam zijn meer dan 3300 verhuurders (cijfers 2022) actief.

Toezicht en handhaving op de Wet goed verhuurderschap wordt grotendeels belegd bij het interventieteam woonoverlast (ITW) van het team Toezicht en Handhaving. Mede ook vanwege de aard van de regels in de landelijke regels (meer op veiligheid georiënteerd) en de ervaring die ITW heeft opgedaan met de pilot APV verhuurdersvergunning. Ook

31

Zomernota 2024

de inspecteurs van het team Vergunningen en Handhaving zullen echter bij een woninginspectie de verhuursituatie moeten toetsen op deze landelijke regels.

Impactanalyse omgevingswet Een nieuwe wet met een nieuw digitaal stelsel (DSO). De wet leidt tot een aantal veranderingen in het werkveld. Procedures en termijnen zijn veranderd. De Omgevingswet heeft financiële effecten op meerdere onderdelen. In samenwerking met de VNG is een impactanalyse opgesteld op basis waarvan de opgenomen bedragen zijn gecalculeerd. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: a) b)

c) d)

Beheerbijdrage DSO-lv: bijdrage voor de landelijke voorziening waar alle gemeentes in Nederland aan meebetalen. Functioneel beheer DSO: Meerdere teams binnen de organisatie werken met het DSO. Meerdere softwarepakketten sluiten aan op dit DSO. Het DSO is een centraal punt voor alle activiteiten en aanvragen van het fysieke domein. Dit vraagt om integraal functioneel beheer. Capaciteit voor begeleiden participatie: het verplicht stellen van participatie houdt in dat er ook capaciteit moet zijn om participatietrajecten te begeleiden en te beoordelen. Structurele afname van leges vanwege de inwerkingtreding van de wet private kwaliteitsborging (WKB).

Daarnaast is sprake van extra capaciteit in het voortraject voor een vergunningsaanvraag. Binnen Schiedam gaat het team Vergunning en Handhaving een centrale rol spelen in het voorbereiden van de intake en omgevingstafel. Dit vraagt extra capaciteit, die momenteel nog in beeld wordt gebracht.

SIC nieuwe school PO Het ministerie van OCW heeft toestemming gegeven voor een derde islamitische basisschool. Hiervoor is een budget nodig voor de eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair. Het financieel effect bestaat uit de kapitaallasten van het krediet voor de 1e inrichting.

Wereldschool Voor het huisvestingsprogramma 2024 ontving de gemeente Schiedam in totaal zeven aanvragen. Hiervan vervalt een aanvraag omdat na bouwkundig onderzoek bleek dat actie op dit moment niet noodzakelijk is. De overige aanvragen voldoen aan de gestelde kaders. Voor de wereldschool is een budget nodig voor de eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair. Het financieel effect bestaat uit de kapitaallasten van het krediet voor de eerste inrichting.

Informatiebeveiliging en persoonsbescherming Het informatiebeveiligings- en bescherming persoonsgegevensplan bestaat uit het minimale wat er moet gebeuren om risico’s op dit gebied voor Schiedam te beperken. Schiedammers moeten ervan op aan kunnen dat de gemeente zorgvuldig, in overeenstemming met wet- en regelgeving (AVG, BIO) met hun gegevens omgaat. Daarnaast speelt de Wet digitalisering Overheid een rol, waarin de gemeente zichtbaar aan beveiligingsmaatregelen moet voldoen. Het een en ander betekent dat de basis van de beveiligingsorganisatie verder op orde gebracht moet worden. Het financieel effect bestaat uit het uitbreiden van de formatie en het vernieuwen van licenties die aan de hogere eisen voldoen.

Noodzakelijk onderhoud Stadserfcomplex De Arbowet stelt eisen aan de werkgever om te zorgen voor een schone en hygiënische werkvloer. De sanitaire ruimtes in het Stadserfcomplex voldoen niet meer aan de daaraan te stellen (wettelijke) eisen. Het financieel effect bestaat uit de kapitaallasten van een benodigd investeringskrediet van €

32

Zomernota 2024

446.678 om de sanitaire ruimtes aan te pakken, dusdanig dat tegelijkertijd rekening wordt gehouden met duurzaamheidsvereisten (elektriciteit- en waterverbruik).

GR GGD Rijnmond Een van de leerpunten uit de aanpak van de coronacrisis is dat de basisbezetting bij de GGD te laag is. Zonder een minimale bezetting kunnen de verantwoordelijk gemeentebestuurders tijdens een gezondheidscrisis onvoldoende worden ondersteund en geadviseerd. Voor Schiedam stijgen de kosten voor het basispakket van € 496.979 in 2023 naar € 681.667 in 2024. Dit is exclusief het variabele deel van de begroting. De kosten hiervoor dalen van € 203.816 naar € 160.000 waarmee het totale basistakenpakket op € 841.668 komt. Op dit moment staat er in de begroting een bedrag van € 671.628 waardoor er een tekort is van € 170.140. Dit is conform de zienswijze op de begroting (23VR019, raad 30 mei 2023).

Areaaluitbreiding openbare ruimte De areaaluitbreiding betreft voor € 27.000 riolering, € 13.000 reiniging en € 15.000 groenonderhoud. Totaal € 55.000.

Gemeentelijke energiekosten De gemeente gebruikt energie voor diverse zaken. Dit zijn onder andere stroom en gas voor de openbare verlichting, bruggen, gemalen, gemeentelijke panden en het Stadskantoor. De energieprijzen zijn door diverse oorzaken fors gestegen. De stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen t.o.v. voorgaande jaren is rond de 300%. Dit is het gevolg van externe factoren en als zodanig vanuit de gemeente bezien onvermijdelijk. In de begroting zijn indexaties meegenomen voor reguliere onderhoudsgelden. Daarnaast is er in de zomer van 2022 een veiligheidsmarge voor de stijgende energiekosten opgenomen. Dat is gedaan op basis van de toen bekende tarieven. De energiekosten zijn echter zodanig gestegen dat de benodigde kosten niet kunnen worden gedekt uit de beschikbaar gestelde middelen. Voor de dekking van de energiekosten in 2023 wordt een voorstel meegenomen in de reguliere P&C-cyclus (bestuursrapportage). Dit voorstel betreft het verhogen van de jaarbudgetten vanaf 2024 op basis van de prijsontwikkeling binnen het collectieve contract dat de gemeente heeft afgesloten.

Kadernota BOR 2023-2027 In 2023 wordt de Kadernota Beheer Openbare Ruimte 2023-2027 aangeboden aan de gemeenteraad. De planning hiervoor is de raadscyclus van september. In de Kadernota BOR worden door de raad keuzes gemaakt voor het onderhoudsniveau van de buitenruimte en de accenten hierbij. Deze keuzes kunnen financiële gevolgen hebben die mogelijk niet kunnen worden opgevangen binnen de op dit moment beschikbare budgetten. Vanwege de onzekerheden in dit stadium van het proces zijn hiervoor nog geen bedragen ingevuld. Ook zal worden voorgesteld om de beschikbare investeringskredieten te indexeren, wat nu niet het geval is. Voor het financieel effect hiervan is een inschatting gemaakt van de stijging van de kapitaallasten dat een indexering met zich mee zou brengen.

33

Zomernota 2024

7

Renteontwikkeling 2024

Renteontwikkeling

-433

2025 -416

2026 -882

2027 -1.873

Indicatie renteontwikkeling Voor het bepalen van de rentelast zijn twee componenten van belang. Enerzijds een berekening van de omvang van het te lenen bedrag, anderzijds een aanname voor het rentetarief dat we de komende jaren verwachten te betalen over nieuwe leningen. De volgende bouwstenen zijn gebruikt voor het bepalen van het jaarlijks te financieren bedrag:  De (geüpdatete) meerjarenliquiditeitenplanning voor exploitatie-uitgaven;  Het meerjaren rente- en aflossingsschema van de bestaande leningportefeuille;  De in de financiële administratie openstaande investeringskredieten en de geplande investeringen over 2024 (incl. IUPB investeringen) en verder;  Het MPG 2023;  De financieringsactiviteiten tot en met maart 2023. In het kader van de zomernota is de financieringsbehoefte (dit is de verwachte omvang van de nieuw aan te trekken leningen) op basis van bovenstaande bouwstenen als volgt bepaald: Begroting

2024

2025

2026

2027

Exploitatie

20,7

18,7

7,8

1,9

Financiering (aflossing)

-37,0

-30,6

-32,7

-28,9

Investeringen en grexen

-17,3

-19,6

-18,2

-24,4

Financieringsbehoefte (in mln. euro)

-33,7

-31,5

-43,0

-51,4

Dit is de verwachte omvang van de nieuw aan te trekken leningen. Het rentepercentage waarmee gerekend wordt voor het aantrekken van deze leningen wordt gesteld op 3,5%. Dit is gebaseerd op het economisch beeld dat wordt gerapporteerd door de BNG waarin een rentevisie is afgegeven. Het is op dit moment moeilijk te voorspellen hoe de rente zich zal gaan ontwikkelen in verband met de oorlog in Oekraïne, de economische vooruitzichten en de inflatie. Dat zijn op dit moment onzekere factoren. In 2022 is er voor € 28 miljoen aan langlopende leningen aangetrokken. In het eerste halfjaar van 2023 is er één langlopende lening aangetrokken tegen een rentepercentage van 3,3%. Om rentestijgingen op te kunnen vangen in de komende periode is een marge aangehouden van 0,38%. Dit leidt tot een begroot rentepercentage voor nieuw aan te trekken leningen van 3,5%. Deze marge houden we aan, in verband met de verwachting in de geldmarkt dat de rente op de langere termijn zal oplopen. Vertaald naar de meerjarenbegroting levert dit het volgende financieel effect op: Begroting

2024

2025

2026

2027

Begrote rentelast

8.052

8.465

9.022

9.432

Rentelast op basis van verwachte ontwikkelingen

8.485

8.881

9.904

11.306

renteontwikkeling (x € 1.000)

-433

-416

-882

-1.873

De rentelasten laten de komende jaren een stijging zien van € 8,4 miljoen in 2024 naar € 11,3 miljoen in 2027. Dit heeft enerzijds te maken met de stijging van het rentepercentage en anderzijds de

34

Zomernota 2024

stijgende financieringsbehoefte. De stijging van de financieringsbehoefte heeft voornamelijk te maken met een daling in de algemene uitkering van het Rijk.

8

Beleidskeuzes 2024

2025

2026

2027

Verruimen kwijtscheldingsbeleid afvalstoffenheffing

-100

-100

-100

-100

Verkeersveiligheid SPUK*

-11

-6

-5

-3

Verkeersveiligheid scholen*

-50

-5

-5

-5

Verkeerscirculatieplan*

-80

-50

Pilot RNI

-131

-131

-131

-131

Pilot werkbonus*

-59

Werving en selectie, profilering op arbeidsmarkt

-285

-285

-285

-285

Inclusie*

-300

-300

-100

-199

Verlenging pilot Jacques Urlusplein*

-250

-250

-1.266

-1.127

-626

-723

Reserve parkeren

141

61

10

8

Reserve sociaal domein

250

250

Enecoreserve, label sociale cohesie

200

200

Enecoreserve, label innovatie in het sociaal domein

59

Subtotaal

*dekking via inzet reserves:

Totaal beleidskeuzes

650

511

10

8

-616

-616

-616

-715

Verruimen kwijtscheldingsbeleid afvalstoffenheffing Iedere Schiedammer stellen we in staat om mee te doen aan de Schiedamse samenleving. Waar mogelijk bevorderen we de kansengelijkheid. Voor Schiedammers die in aanmerking komen voor kwijtschelding wordt voortaan 100% van het aanslagbedrag kwijt gescholden. Nu is dat 90%. Op deze wijze wordt verdere invulling gegeven aan het speerpunt tegengaan van armoede.

Verkeersveiligheid SPUK In het ambitiedocument hebben we aangegeven om te werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad. Met name rondom scholen en oversteekplaatsen. Het Rijk en de MRDH stellen subsidies beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Schiedam heeft een lijst van maatregelen ingediend en komt in aanmerking voor maatregelen met een bedrag van € 208.000. Met deze maateregelen worden onveilige oversteekplaatsen aangepakt. Daarnaast behelzen de maatregelen het aanbrengen van belijning, het verwijderen van obstakels op en/of aan de weg en het aanbrengen van verkeersdrempels.

35

Zomernota 2024

Verkeersveiligheid schoolomgevingen Ingezet wordt op het realiseren van autovrije zones bij schoollocaties, het stimuleren van actieve mobiliteit, zowel bij de ouders als kinderen, alsmede het investeren in veilige wandel- en fietsroutes naar scholen. Deze inzet wordt financieel gedekt uit de reserve parkeren.

Verkeerscirculatieplan Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers willen we de verkeerscirculatie verbeteren. Bewoners en ondernemers in het centrum vragen regelmatig aandacht voor verkeersveiligheid, overlast als gevolg van toenemend verkeer en handhaving op het vrachtwagenverbod. Een goed verkeers- en inrichtingsplan zal leiden tot een betere doorstroming. In 2023 en 2024 worden de plannen uitgewerkt waarna in 2024 en 2025 aanpassingen in de openbare ruimte worden doorgevoerd. Hierbij wordt ook gekeken wat er op de lange termijn meegenomen kan worden in beheerprojecten (IUPB). Voor een gedeelte zal het echter een toevoeging zijn aan het IUPB en dan zijn er extra middelen nodig. Voor het opstellen van het plan worden nu financiële middelen gevraagd die worden gedekt uit de reserve parkeren.

Pilot RNI (registratie tijdelijke verblijfsadressen) We willen een veilige stad waar Schiedammers fijn wonen, leven en zich veilig voelen. In hun stad maar ook in hun wijk. In het ambitiedocument hebben we aangegeven dat we zoveel mogelijk de aanbevelingen van de commissie Roemer zullen implementeren. Als gevolg hiervan geven we uitvoering aan de pilot RNI. De pilot houdt in dat als een arbeidsmigranten zich melden bij het RNI- loket (register niet ingezetenen) zij hun adres en contactgegevens achterlaten. Deze gegevens worden gedeeld met de gemeente waar deze arbeidsmigranten willen verblijven. Deze adressen worden bezocht door de toezichthouders. Dit gebeurt enerzijds om na te gaan of zij daar daadwerkelijk wonen en waar nodig om ze in te schrijven in het BRP, maar ook om de arbeidsmigranten te wijzen op hun rechten als huurder/werknemer. Waar nodig worden zij te doorverwezen naar ondersteunende instanties.

Pilot werkbonus In het ambitiedocument is opgenomen dat we onderzoek en evaluatie doen naar de pilot werkbonus. Met de pilot werkbonus starten we een pilot om mensen met een bijstandsuitkering te stimuleren om met een minimaal aantal uren te starten met werken en dit aantal uren geleidelijk uit te breiden zodat mensen kunnen uitstromen naar werk. Als neveneffecten verwachten we dat de bestaanszekerheid maar ook de eigenwaarde en de gezondheid van mensen toeneemt. De pilot wordt financieel gedekt met inzet van de Enecomiddelen label innovatie in het sociaal domein.

Actualiseren werving & selectie proces en profilering op de arbeidsmarkt In het ambitiedocument hebben we aangegeven dat kansengelijkheid het uitgangspunt is bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Schiedam maakt werk van het werven én het behouden van (nieuw) talent. We zetten in op het inclusief werven en spreken een brede doelgroep aan. Het werving- en selectieproces wordt gestroomlijnd en geprofessionaliseerd. Daarnaast zetten we in op het vergroten van de kansen voor diverse doelgroepen om voor gemeente Schiedam te komen werken. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de zichtbaarheid en vindbaarheid van gemeente Schiedam als werkgever wordt vergroot en we ons onderscheiden op de arbeidsmarkt. Het werven van nieuw en divers talent is één, het behouden en verbinden van huidige medewerkers en talent is twee. Dit betekent dat we ook op het gebied van behouden en verbinden extra gaan inzetten. Om de stad verder te kunnen ontwikkelen zijn gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers een randvoorwaarde. Voor de komende jaar zetten we in op 2 extra fte om de bovengenoemde

36

Zomernota 2024

processen te professionaliseren en te verankeren binnen de organisatie. Na twee jaar evalueren we of de inzet van deze fte’s nog met dezelfde intensiteit op werving en selectie nodig is of dat dit moet worden verplaatst naar andere gerelateerde thema’s op het gebied van personeel en organisatie.

Inclusie In de Begroting 2023 is opgenomen dat we werken aan het opstellen van een inclusie-agenda. In de Begroting 2023 is rekening gehouden met een budget voor de regievoerder en een startbudget. Vanaf 2024 is er structureel budget voor de regievoerder. Daarnaast is wordt incidenteel budget uit de Enecoreserve ingezet (label sociale cohesie) om in 2024 en 2025 initiatieven te bekostigen en participatietrajecten vorm te geven.

Verlenging pilot Jacques Urlusplein In het ambitiedocument zetten we in op een (t)huis voor iedereen en waar mogelijk via de inzet van flexwonen. Op het Jacques Urlusplein is sinds de zomer een flexwonenproject in uitvoering. Dit project is gefinancierd tot en met 2023. Het betreft de tijdelijke huisvesting van drie groepen bewoners te weten  Spoedzoekers, Schiedammers in grote woningnood die geen aanspraak kunnen maken op urgentie en ook geen eigen middelen voor huisvesting hebben. Zij dreigen dakloos te worden;  Jongeren begeleid wonen.  Studenten (mbo/hbo/universiteit). Er zijn in totaal 32 studio’s. Het Rijk draagt bij aan de financiering. Rogplus is betrokken bij de begeleiding. Het college stelt voor om de gemeentelijke financiering voor twee jaar (2024 en 2025) te verlengen via inzet van de reserve sociaal domein en het project eind 2024 te evalueren.

37

Zomernota 2024

9

Recapitulatie Financiële ruimte

Stand financiële ruimte

2024

2025

A. Totaal beginstand

13.599

10.549

-459

-6.661

B. Totaal loon- en prijsontwikkelingen

-7.910

-7.898

-7.852

-7.886

C. Totaal algemene uitkering

2026

2027

PM

D. Totaal ontwikkelingen sociaal domein

-2.396

-2.085

-1.956

-1.956

E. Totaal wettelijk, onvermijdelijk

-2.354

-2.203

-1.820

-1.793

F. Renteontwikkeling

-433

-416

-882

-1.873

Totaal financiële ruimte ongewijzigd beleid

506

-2.053

-12.969

-20.169

G. Beleidskeuzes

-616

-616

-616

-715

Totaal stand Zomernota

-110

-2.669

-13.585

-20.884

Prognose ontwikkeling algemene uitkering

1.800

2.910

3.290

7.582

Nog te besluiten: MPG

-75

-75

-75

-75

Ontwikkelingen sociaal domein

-963

-963

-963

-963

Stand Zomernota op basis van prognoses

652

-797

-11.333

-14.340

In de stand van de zomernota zijn in een tweetal rubrieken PM-posten te vinden. Op dit moment is het financieel effect daarvan nog niet met zekerheid vast te stellen omdat enerzijds het effect nog onvoldoende bekend is (meicirculaire) en anderzijds begrotingen nog een bestuurlijk proces moeten doorlopen (ontwikkelingen sociaal domein). Onder de streep is een prognose gemaakt van het verwachte effect. De ontwikkelingen sociaal domein betreffen de prijsindexatie van de begrotingen, de concept-begrotingen zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De prognose van de ontwikkeling van de algemene uitkering is gebaseerd op de Voorjaarsnota van het kabinet. Het werkelijke effect kan worden berekend zodra de meicirculaire beschikbaar is.

38

Zomernota 2024

Colofon Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 AE Schiedam 14 010 schiedam.nl

39