Bijlage wettelijk niet wettelijk hybride

Bijlage: Wettelijk, niet-wettelijk en hybride programma-taakveld (x €mln)

Programma 1: Mens en stad in beweging Taakveld: 0.10 Mutaties reserves Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Taakveld: 6.2 Wijkteams Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen Taakveld: 6.4 Begeleide participatie Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Taakveld: 6.81 Geëcaleerde zorg 18+ Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18Taakveld: 7.1 Volksgezondheid

Lasten Baten Wettelijk Niet wettelijk Hybride Wettelijk Niet wettelijk Hybride 127,4 9,6 17,1 46,5 1,5 0,1 6,8 0,2 8,4 0,3 2,3 6,6 0,0 0,1 0,4 0,0 7,4 1,4 11,5 3,3 42,8 1,2 38,9 0,0 20,1 0,1 0,3 23,0 1,4 15,8 0,3 0,9 4,5 0,7 3,4 -

Programma 2: Ruimtelijke inrichting en samenhang Taakveld: 0.10 Mutaties reserves Taakveld: 0.63 Parkeerbelasting Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer Taakveld: 2.2 Parkeren Taakveld: 2.4 Economische havens en waterwegen Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer Taakveld: 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Taakveld: 7.2 Riolering Taakveld: 7.3 Afval Taakveld: 7.4 Milieubeheer Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening Taakveld: 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Lasten Baten Wettelijk Niet wettelijk Hybride Wettelijk Niet wettelijk Hybride 45,0 25,6 0,9 25,1 19,1 0,1 3,5 10,3 3,9 0,4 0,0 1,4 0,0 2,2 1,1 0,6 0,0 5,5 1,1 9,7 10,8 10,9 0,3 12,7 0,3 1,8 0,9 0,7 0,0 0,5 2,3 3,1 0,6 9,1 4,6 3,1 0,2 1,2 4,6 0,1

Programma 3: Economie in ontwikkeling Taakveld: 0.10 Mutaties reserves Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Taakveld: 2.3 Recreatieve havens Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Taakveld: 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Taakveld: 3.4 Economische promotie Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Taakveld: 5.4 Musea Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed Taakveld: 5.6 Media

Wettelijk -

Programma 4: Overheid in balans Taakveld: 0.1 Bestuur Taakveld: 0.10 Mutaties reserves Taakveld: 0.2 Burgerzaken Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten Wettelijk Niet wettelijk Hybride 18,3 2,9 3,3 6,1 6,0 -

Baten Wettelijk Niet wettelijk Hybride 1,0 0,9 0,1 -

Algemene dekkingsmiddelen Taakveld: 0.10 Mutaties reserves Taakveld: 0.11 resultaat van de rekening van de baten en lasten Taakveld: 0.4 Overhead Taakveld: 0.5 Treasury Taakveld: 0.61 OZB Woningen Taakveld: 0.62 OZB Niet woningen Taakveld: 0.64 Belastingen overig Taakveld: 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten

Lasten Wettelijk Niet wettelijk Hybride 27,7 0,5 28,4 -1,8 0,8 0,2 0,1 0,5 -

Baten Wettelijk Niet wettelijk Hybride 181,0 2,3 4,1 7,5 8,0 0,4 158,7 -

Lasten Niet wettelijk Hybride Wettelijk 43,1 3,4 20,1 0,0 2,9 10,9 0,2 0,9 3,3 4,5 0,3 0,3 0,3 2,8 -

Baten Niet wettelijk Hybride 39,5 0,0 28,3 0,1 0,1 10,9 0,2 0,0 0,0 0,0 -