Bijlage Uitvoeringsprogramma I-Visie 2024 – 2027
Tekst van het document
<
Uitvoeringsprogramma I-Visie 2024 - 2027
Basis op orde, Waardevolle, Weerbare, Wendbare informatievoorziening
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
Colofon Uitvoeringsprogramma I-Visie is een uitgave van: De gemeente Schiedam
Vormgeving: b creative agency
Juni 2024
< 2 <
< 3 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
Inhoudsopgave
1
Inleiding
4
2 Deelprogramma: Basis op orde 2.1 Visie 2.2 Doelen 2.3 Hoe dit te bereiken?
6 6 6 9
3 Deelprogramma: Waardevolle Informatievoorziening 3.1 Visie 3.2 Doelen 3.3 Hoe dit te bereiken?
11 11 12 15
4 Deelprogramma: Weerbare Informatievoorziening 4.1 Visie 4.2 Doelen 4.3 Hoe dit te bereiken?
17 17 17 19
5 Deelprogramma: Wendbare Informatievoorziening 5.1 Visie 5.2 Doelen 5.3 Hoe dit te bereiken?
21 21 21 23
6 6.1 6.2 6.3 6.4
25 25 27 28 29
Vervolgstappen Wat we al doen Besturing en voortgang Financiën Risico’s en randvoorwaarden
< 4 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
1
Inleiding Als samenleving doen we steeds meer digitaal. Als gemeente willen we hierop inspelen, zodat we een optimale digitale service bieden. Daarnaast komen er binnenkort nieuwe regelgevende initiatieven (wetten) op het gebied van digitalisering. Deze wetten zijn van invloed op de informatievoorziening van de overheid. Deze wetten gelden ook voor de gemeente Schiedam. Als gevolg hiervan moeten we de manier waarop we met digitale informatie omgaan verbeteren. In de I-Visie die in april 2024 door de gemeenteraad is vastgesteld wordt richting gegeven aan het verbeteren van de informatievoorziening van de gemeentelijke organisatie. In dit uitvoeringsprogramma worden deelprogramma’s geformuleerd die tot en met 2027 worden uitgevoerd. Binnen de gemeente moeten we de basis van de informatievoorziening en ICT op orde hebben. Alleen dan kunnen we de komende jaren werken aan een waardevolle, wendbare en weerbare informatievoorziening. Waardevol, zodat de kwaliteit van onze informatie hoog is. Daardoor krijgen inwoners, bedrijven en instellingen nog betere hulp van de gemeente. Wendbaar, zodat we snel kunnen inspelen op veranderingen. Zo kunnen we ons voordeel doen met digitale ontwikkelingen en kansen benutten. En weerbaar, zodat we beter beschermd zijn tegen risico’s van buitenaf. Gegevens van inwoners, bedrijven en instellingen moeten veilig zijn bij de gemeente.
De activiteiten die nodig zijn om het uitvoeringsprogramma te realiseren, verdelen we over vier deelprogramma’s. Een deel van de activiteiten moeten we direct oppakken, een deel kunnen we later uitvoeren. Ook beschrijven we welke investeringen er nodig zijn om de plannen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2027. Als het nodig is, wordt het uitvoeringsprogramma ieder jaar bijgesteld.
< 5 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
Basis op orde Programmaopbouw Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit vier deelprogramma’s: basis op orde, waardevol, weerbaar en wendbaar. We formuleren voor ieder deelprogramma de doelen, hoe de doelen te bereiken, een meerjaren fasering en de benodigde investeringen.
Waardevol Weerbaar
De projectplannen worden in een later stadium vormgegeven en maken geen onderdeel uit van dit document. In figuur 1 is de programmaopbouw te zien.
Wendbaar
Figuur 1:
Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsprogramma I-Visie 2024 – 2027 Programmasturing
Deelprogramma Basis op orde
Deelprogramma Waardevol
Deelprogramma Weerbaar
Deelprogramma Wendbaar
Doelen - Hoe te bereiken - Meerjaren fasering - Investeringen
Projectsturing
Projecten Basis op orde
Projecten Waardevol
Projecten Weerbaar
Activiteit - Projectplan - Projectuitvoering - Projectborging
Projecten Wendbaar
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
2
Deelprogramma:
Basis op orde 2.1 Visie
Om een waardevolle, wendbare en weerbare informatievoorziening te realiseren is het randvoorwaardelijk om de basis van onze informatievoorziening en ICT op orde te hebben. Daarom moeten we zorgen dat onze informatievoorziening voldoet aan de gestelde eisen vanuit wet- en regelgeving. Ook realiseren we een stabiele ICT-infrastructuur, een servicegerichte ICT-dienstverlening en hebben we grip en controle op onze informatievoorziening. Door de basis op orde te hebben kunnen we als gemeente efficiënter en effectiever werken en zo een betere dienstverlening leveren richting de samenleving.
2.2 Doelen • Informatievoorziening voldoet aan wet- en regelgeving. • ICT-infrastructuur is stabiel. • ICT-organisatie is servicegericht. • Grip en controle op de informatievoorziening. • Beheer van informatie is op orde.
< 6 <
< 7 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
2.2.1 Informatievoorziening voldoet aan wet- en regelgeving
2.2.3 ICT-organisatie is servicegericht
De afgelopen jaren is veel nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd die impact heeft op de gemeentelijke informatievoorziening. Dit gaat om wetgeving als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet open overheid (Woo) en de Omgevingswet. Ook in de komende jaren komen veel (Europese) wetten op de gemeente af. Tot en met 2026 komen er maar liefst dertien nieuwe wetten1 op de gemeente af die impact hebben op de gemeentelijke informatievoorziening. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat we steeds weer aan gestelde en nieuwe eisen vanuit wet- en regelgeving voldoen. In 2024 onderzoeken we wat de impact is van de wetten en wat dit voor onze informatievoorziening betekent. De acties die voortvloeien uit dit onderzoek worden verder uitgewerkt in een projectplan en worden later opgepakt.
Servicegericht houdt in dat we als ICT-organisatie prioriteit geven aan de behoeften van onze medewerkers. Op die manier kunnen zij hun werk goed uitvoeren. Dit draagt indirect positief bij aan de dienstverlening richting de inwoners en de samenleving. In 2023 zijn we begonnen aan een plan om binnen de ICT-organisatie servicegericht te gaan werken. Dit plan is nog in ontwikkeling en is op hoofdlijnen gebaseerd op het veel toegepaste referentiekader Information Technology Infrastructure Library (ITIL)2. Dit projectplan is in 2024 gereed. Als we servicegericht werken, kunnen we gebruikers adequater bedienen. Op deze manier kunnen we sneller inspelen op ontwikkelingen. In 2025 bedden we ITIL in en werken we als ICT-organisatie servicegericht.
2.2.2 ICT-infrastructuur is stabiel De afgelopen jaren is onvoldoende geïnvesteerd in de ICT-middelen van de gemeente, waardoor de stabiliteit van de ICT-infrastructuur onder druk staat. De ICT-afdeling beschikte de afgelopen jaren over te weinig capaciteit en expertise. Daardoor moest de ICT-afdeling meer werk verzetten met minder mensen. Dit is onwenselijk, omdat een instabiele ICT-infrastructuur een organisatie kwetsbaar maakt. Een kwetsbare gemeentelijke organisatie brengt maatschappelijke risico’s met zich mee. In 2024 werken we aan een stabiele en duurzame ICT-infrastructuur door een projectplan op te stellen voor het vernieuwen van onze hard- en software. Hiermee verstevigen we het fundament voor de verdere professionalisering en structurering van onze informatievoorziening. Een stabiele ICT-infrastructuur zorgt ervoor dat gegevens van inwoners veiliger zijn bij de gemeente en inwoners betere hulp krijgen. Hier is de Schiedammer bij gebaat.
1 2
Dertien nieuwe wetten; zie voor meer informatie: Analyse Samenhang Europese digitale wetgeving fase 1. Eindrapport. Geraadpleegd op www.vng.nl ITIL; is een reeks best practice-processen voor het leveren van ICT-diensten. De basis van ITIL ligt in de ICT-organisatie.
< 8 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
2.2.4 Grip en controle op de informatievoorziening
2.2.5 Beheer van informatie is op orde
De afgelopen jaren lag de focus binnen de ICT-organisatie voornamelijk op de (operationele) uitvoering. Mede daardoor was er minder aandacht voor concernbrede opgaven op het gebied van de informatievoorziening. Ook is de informatievoorziening van de gemeente in de afgelopen jaren ‘versnipperd’ geraakt. Hiermee wordt bedoeld dat afdelingen informatievoorziening, in het bijzonder onze applicaties, decentraal hebben aangekocht. Daarmee zijn deze applicaties niet bekend en zichtbaar voor de ICT-organisatie. Dit wordt Shadow-IT genoemd. Als organisatie lopen we hierdoor informatieveiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld dat bedrijfskritieke gegevens verloren gaan. Bij Shadow-IT is het namelijk niet altijd duidelijk waar data opgeslagen staan, is beheer beperkt geborgd en ontbreekt het aan overzicht van de informatievoorziening. Daardoor is het lastig voor de verantwoordelijke compliance functionarissen (Chief Information Security Officer en Information Security Officer) om de informatievoorziening veilig te houden. In 2025 hebben we grip en controle op onze informatievoorziening.
Binnen de gemeente zorgen we ervoor dat het informatiebeheer in 2027 op orde komt. Hiertoe wordt in 2024 een onderzoek informatiebeheer uitgevoerd. De acties die hieruit volgen worden vastgesteld in een projectplan. Hierdoor gaan we als gemeente voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van de Archiefwet en de Woo. Ook waarborgen we dat informatie duurzaam toegankelijk blijft. Dit betekent dat informatie in de toekomst ook beschikbaar blijft. Dit komt de transparantie ten goede. Informatie is op die manier langduriger beschikbaar, ook voor de stad. Zo blijven we een transparante en toegankelijke organisatie voor de inwoners.
< 9 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
2.3 Hoe dit te bereiken? Om bovenstaande doelen te behalen beschrijven we benodigde en gewenste activiteiten. Deze formuleren we per behandeld doel.
Wet- en regelgeving Benodigd
Gewenst
• Onderzoek naar de impact van nieuwe wet- en regelgeving op de informatievoorziening in 2024.
Stabiele ICT-infrastructuur en servicegerichte ICT-organisatie Benodigd • Modernisering van onze samenwerkingsomgeving in 2025. • Inrichting van onze ICT-organisatie conform het referentiekader ITIL in 2025.
Gewenst • Aanvullende inzet om onze ITIL processen in de organisatie in te bedden in 2025.
Grip en controle op de informatievoorziening Benodigd
Gewenst
• Inventarisatie van onze huidige informatievoorziening in 2025.
Informatiebeheer Benodigd • Actieplan informatiebeheer in 2024.
Gewenst
< 10 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
Deelprogramma Basis op orde
2.3.1 Fasering
Informatievoorziening voldoet aan wet- en regelgeving
Onderzoek
Projectplan
Uitvoering
ICT-infrastructuur is stabiel
Projectplan
Uitvoering
ICT is servicegericht
Projectplan
Uitvoering
Grip en controle op de informatievoorziening
Inventarisatie
Beheer van informatie op orde
Onderzoek
Projectplan
Uitvoering
Projectplan
2024
Uitvoering
2025
2026
2027
Deelprogramma Basis op orde
2.3.2 Investeringen
Benodigd
Gewenst (= benodigd + gewenst)
Jaartal:
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
Totaal:
€ 530.000
€ 585.550
€ 405.550
€ 515.550
€ 530.000
€ 758.550
€ 405.550
€ 515.550
Waarvan incidenteel:
€ 530.000*
€ 290.000
€0
€0
€ 530.000*
€ 463.000
€0
€0
Waarvan structureel:
€0
€ 295.550
€ 405.550
€ 515.550
€0
€ 295.550
€ 405.550
€ 515.550
* waarvan € 500.000 investeringskrediet
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
3
Deelprogramma:
Waardevolle Informatievoorziening 3.1 Visie We verbeteren de dienstverlening, bedrijfsvoering en het onderhoud van de stad door gebruik te maken van de informatievoorziening. We maken onze digitale dienstverlening toegankelijk (ook voor niet digitaal vaardige inwoners), en betrekken meer inwoners bij de beleidsvorming en de besluiten die hun directe leefomgeving raken. We maken gebruik van digitale participatie om inwoners meer te betrekken. Door slim gebruik te maken van digitale technologie verlichten we de administratieve taken van medewerkers. We zorgen ervoor dat inwoners een moderne digitale dienstverlening krijgen die past bij de huidige tijd en verstevigen de informatiepositie van inwoners door actief open data aan te bieden. We verhogen de digitale volwassenheid van de organisatie en haar medewerkers en zorgen ervoor dat zij optimaal digitaal kunnen (samen) werken. Door (GEO)informatie te ontsluiten, te archiveren en informatie centraal en integraal beschikbaar te stellen kan de organisatie informatiegestuurd werken. Zo realiseren we waarde voor de inwoners en de samenleving en zorgen we dat iedereen volwaardig mee kan doen.
< 11 <
< 12 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
3.2 Doelen • De gemeente is digitaal toegankelijk en digitaal inclusief. • Dienstverlening moderniseren met digitalisering. • Mogelijkheden van digitale participatie uitbreiden. • Versterken informatiepositie van inwoners en medewerkers. • Informatiegestuurd werken. • Slim gebruik maken van technologie. • Digitaal volwassen organisatie. • Optimaal digitaal samenwerken.
3.2.1 De gemeente is digitaal toegankelijk en digitaal inclusief
3.2.2 Dienstverlening moderniseren met digitalisering
We maken in 2026 onze digitale dienstverlening, begrijpelijk, toegankelijk en universeel toegankelijk 3, zodat alle Schiedammers de digitale dienstverlening kunnen gebruiken. Als gemeente voldoen we in 2027 aan de wet digitale toegankelijkheid. Iedereen, ongeacht hun leeftijd, fysieke, cognitieve of technologische beperking krijgt volledig toegang tot onze (digitale)diensten. Al dan niet met hulp van medewerkers van de gemeente. Hiertoe is extra capaciteit gewenst. Binnen de organisatie werken we samen om de digitale dienstverlening toegankelijk te maken voor alle inwoners, instellingen en ondernemers. Hierin wordt samengewerkt met het Wijk Ondersteuningsteam Schiedam. De gemeentelijke dienstverlening zal altijd fysiek aanwezig blijven voor de mensen die digitaal niet mee kunnen komen.
We bieden inwoners, ondernemers en instellingen een dienstverlening die meer past bij de huidige tijd. Dit betekent dat we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaliseren en in 2026 inzichtelijk maken. Op die manier hebben gebruikers bijvoorbeeld inzicht in de status van hun aanvraag via een Persoonlijk Internet Portaal. Dit scheelt tijd en energie, zowel voor de gebruiker als de medewerker. De ambtelijke werkdruk neemt af, wat mogelijk ook de productiviteit en het werkplezier ten goede komt.
3
Om dit te realiseren zijn extra middelen en capaciteit gewenst. Ook is het noodzakelijk om data uit verschillende systemen te centraliseren. Hiervoor maken we gebruik van een Enterprise Service Bus (ESB). Door de gebruiker centraal te stellen en gebruik te maken van userpanels en klantreizen spelen we in op de verwachtingen van inwoners. Ook zorgen we ervoor dat gebruikers feedback kunnen geven op de dienstverlening. Daarnaast gaan we in 2025 aan de slag met het verbeteren van de (telefonische) bereikbaarheid en beschikbaarheid door het moderniseren van onze telefooncentrale. Zo kunnen we de stad optimaal bedienen.
Universele Toegankelijkheid; Schiedam heeft een relatief hoog aandeel laaggeletterden (ongeveer 32% / 26.178 inwoners).
< 13 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
3.2.3 Mogelijkheden van digitale participatie uitbreiden
3.2.5 Informatiegestuurd werken
We betrekken inwoners bij beleidsontwikkeling die invloed heeft op hun leefomgeving. Inwoners moeten de kans krijgen actief mee te denken. Dit maken we makkelijker door (digitale) participatie laagdrempelig te maken. Hiertoe optimaliseren we het digitale platform Praat Mee in 2026. Daarop worden projecten geplaatst waarover inwoners mee kunnen denken. Om een breder publiek aan te spreken wordt ingezet op het combineren van online en offline (hybride)participatie. Zo bereiken we een grotere groep en worden meerdere perspectieven meegenomen in het ontwikkelen van beleid. Dit is van grote waarde voor de stad en de samenleving als geheel.
Door in 2025 (GEO)informatie centraal en integraal aan te bieden kunnen we de dienstverlening verbeteren en beter beleid ontwikkelen. Hiervoor ontwikkelen we in 2025 een datastrategie en een projectplan om data beschikbaar te maken. Hierdoor hebben medewerkers beschikking over meer informatie om te gebruiken in hun werk. Medewerkers zijn dan minder tijd kwijt aan het verzamelen van informatie. Informatieanalyse ligt ook ten grondslag aan het optimaliseren van de dienstverleningsprocessen en beleid. Het is wenselijk om vanaf 2025 medewerkers datavaardig en -bewust te maken, zodat zij weten hoe ze met informatie om moeten gaan. Daarnaast gebruiken we data-analyse om te meten in hoeverre we de verschillende opgaven en ambities bereiken. Hierdoor kunnen we de processen die ten grondslag liggen aan deze opgaven en ambities verbeteren, waardoor de gemeentelijke dienstverlening verder wordt geoptimaliseerd.
3.2.4 Informatiepositie van inwoners en medewerkers versterken We streven naar een transparante overheid voor onze inwoners, instellingen en ondernemingen. Transparantie en openheid geven meer vertrouwen vanuit de samenleving. We geven gebruikers daarom in 2026 toegang tot open data, zodat zij zowel kunnen meedenken als controleren. Dit gaat om data over bijvoorbeeld meldingen openbare ruimte en de wachttijden van het Klantcontactcentrum. Deze data worden ter beschikking gesteld via de gemeentelijke website. Hiertoe wordt in 2025 beleid opgesteld.
< 14 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
3.2.6 Slim gebruik maken van technologie
3.2.8 Optimaal digitaal samenwerken
We maken gebruik van technologie en benutten de kans om de dienstverlening en beleidsontwikkeling hiermee te optimaliseren. Dan hebben we het bijvoorbeeld over technologie waarmee we inzicht krijgen in verkeersstromen en -drukte in de stad. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Ook gebruiken we technologie zoals robotic proces automatization4, om bepaalde taken te automatiseren. Daardoor kunnen medewerkers zich meer richten op hun kerntaken. Alle medewerkers van de gemeente worden in 2026 bewust gemaakt van de mogelijkheden en risico’s van nieuwe technologie. In dit bewustwordingstraject is het gewenst dat we een ethisch afwegingsmodel implementeren in 2025. Hiermee wordt de kans op negatieve effecten door de inzet van technologie verkleind. Ook is het wenselijk om te innoveren en te experimenteren met het toepassen van digitale technologie in 2026. Op deze manier kunnen we de kansen die digitalisering ons biedt benutten.
Om effectief en efficiënt (hybride) samen te werken starten we in 2025 met de inrichting van een toekomstbestendige, uniforme digitale samenwerkingsomgeving. Hierin worden werkomgevingen en vergaderruimten voorzien van de benodigde ICT-middelen, zodat medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Hiertoe is een visie op de digitale werkomgeving opgesteld 5. Dit richtingsdocument slaat een brug tussen de werkvormen binnen de gemeentelijke organisatie en wat vanuit ICT aan middelen nodig is om deze optimaal te ondersteunen. In de digitale werkomgeving zorgen we ervoor dat eenvoudig, zorgeloos en effectief kan worden (samen)gewerkt. Dit betekent dat de gemeentelijke applicaties en systemen het ‘gewoon doen’ om de toegankelijkheid en de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Hiertoe dient beleid te worden vertaald naar de technische inrichting in 2024 en is extra capaciteit gewenst.
3.2.7 Digitaal volwassen organisatie
Deze optimale samenwerking komt de dienstverlening ten goede. Als informatie integraal en centraal beschikbaar is kunnen medewerkers gemakkelijker elkaar vervangen. Zo ervaren inwoners een consequente, efficiënte dienstverlening die minder afhankelijk is van de individuele medewerker.
We verhogen de digitale volwassenheid van de organisatie door medewerkers van de gemeente intensiever digitale vaardigheden aan te reiken vanaf 2025. Digitaal vaardige medewerkers zijn beter in staat technologie in te zetten en deze toe te passen in de dienstverlening richting inwoners. Zij weten wat er speelt op digitaal vlak en kennen de risico’s en mogelijkheden. Hierdoor ervaren inwoners mogelijk betere dienstverlening.
4 5
Robotic proces automatization; het automatiseren van repetitieve administratieve processen. Digitale werkomgeving; intern document gemeente Schiedam, “Richtingsdocument werkomgeving”.
< 15 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
3.3 Hoe dit te bereiken? Om bovenstaande doelen te behalen beschrijven we benodigde en gewenste activiteiten. Deze formuleren we per behandeld doel.
Digitale toegankelijkheid, digitale inclusie, participatie en digitale dienstverlening
Benodigd • Verbetering van de digitale toegankelijkheid vanaf 2025. • Het centraal stellen van de gebruiker in en het navolgbaar maken van onze digitale dienstverlening in 2026. • Het optimaliseren van (hybride) participatietrajecten. • Verbetering van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de gemeente in 2025.
Gewenst • Extra inzet op de digitale dienstverlening en toegankelijkheid in 2025. • Meer inzet op het beschrijven van de dienstverleningsprocessen in 2025. • Roosterapplicatie om de dienstverlening te waarborgen in 2025. • Meer inzet op het digitaliseren van onze dienstverlening in 2025. • Actieve ondersteuning van inwoners die niet mee kunnen komen in de digitale dienstverlening in 2025.
Versterking informatiepositie van inwoners en informatiegestuurd werken Benodigd • Een datastrategie in 2025. • Ontsluiten van data uit databases in een centraal datawarehouse in 2026. • De inrichting van een ESB in 2026. • Capaciteit op het gebied van (GEO)data in 2025.
Gewenst • Bewustwordingstraject informatiegestuurd werken en het aanreiken van datavaardigheden aan medewerkers in 2026. • Beleid om de informatiepositie van inwoners te versterken in 2025.
Slim gebruik maken van technologie en verhogen digitale volwassenheid Benodigd • Bijscholing digitale vaardigheden vanaf 2025.
Gewenst • Ethische kaders om de implicaties van de inzet van digitale technologie te beoordelen in 2025. • Experimenteren met het toepassen van nieuwe technologie in 2026.
Optimaal digitaal samenwerken Benodigd • Beleidskaders vertalen naar technische inrichting voor de digitale werkomgeving in 2025. • Gebruikersadoptie van het samenwerkingsomgeving in 2025.
Gewenst • Extra inzet voor de inrichting van onze digitale werkomgeving in 2025.
< 16 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
Deelprogramma Waardevol
3.3.1 Fasering
Gemeente is digitaal toegankelijk en digitaal inclusief
Projectplan
Dienstverlening moderniseren met digitalisering
Projectplan
Mogelijkheden van digitale participatie uitbreiden
Projectplan
Informatiepositie van inwoners en medewerkers versterken Informatiegestuurd werken
Uitvoering
Uitvoering Uitvoering
Beleid
Projectplan
Uitvoering
Datastrategie
Projectplan
Uitvoering
Slim gebruik maken van technologie
Afwegingskaders
Digitaal volwassen organisatie
Bewustwordingssessies
Digitaal volwassenheid trainingen
Optimaal digitaal samenwerken
Projectplan
2024
2025
Implementatie en adoptie
2026
2027
Deelprogramma Waardevol
3.3.2 Investeringen
Benodigd
Gewenst (= benodigd + gewenst)
Jaartal:
2025
2026
2027
2025
2026
2027
Totaal:
€ 1.158.400
€ 1.375.594
€ 614.191
€ 1.942.464
€ 1.844.658
€ 983.255
Waarvan incidenteel:
€ 993.400
€ 693.400
€ 123.400
€ 1.707.499
€ 1.142.499
€ 422.499
Waarvan structureel:
€ 165.000
€ 382.194
€ 490.791
€ 234.965
€ 702.159
€ 560.756
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
4
Deelprogramma:
Weerbare Informatievoorziening 4.1 Visie De toenemende digitalisering heeft impact op de samenleving. Zo wordt steeds meer data verwerkt en krijgen inwoners en de gemeente in toenemende mate te maken met effecten van technologie. Inwoners, bedrijven en instellingen moeten ervan uit kunnen gaan dat de gemeente hun (persoons)gegevens veilig verwerkt en goed beschermt. Dit betekent dat we moeten werken aan zowel onze gegevensbescherming als onze informatieveiligheid.
4.2 Doelen • Informatieveiligheid is op niveau • Gegevensbescherming is op niveau
< 17 <
< 18 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
4.2.1 Informatieveiligheid is op niveau
4.2.2 Gegevensbescherming is op niveau
Op dit moment is de informatieveiligheid binnen de gemeente ontoereikend en voldoen we niet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid. Binnen de gemeente Schiedam gaan we ons richten op het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. Het doel hiervan is dat we in 2025: • voldoen aan de Network and Information Security (NIS2)9; • voldoen aan de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)10; • de basis hebben gelegd rondom onze informatieveiligheid volgens de BIO en deze op Basisbeveiligings niveau (BBN)211 ligt.
Dagelijks worden grote hoeveelheden belangrijke gegevens verwerkt binnen de gemeentelijke organisatie. Dit varieert van persoonsgegevens van inwoners en medewerkers tot financiële data, vertrouwelijke documenten en archiefstukken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de dienstverlening aan de stad mogelijk te maken. In de verwerking van deze gegevens beschermen we de rechten van betrokkenen. Dit betekent dat we de rechten van de betreffende personen beschermen, zoals bedoeld in de AVG en de Wet politiegegevens (Wpg) . Ons doel is om in 2026 te voldoen aan volwassenheidsniveau 213 en in 2027 aan volwassenheidsniveau 3 van de AVG. In 2027 voldoen we aantoonbaar aan de Wpg.
4.2.1 Informatieveiligheid is op niveau Op dit moment is de informatieveiligheid binnen de gemeente ontoereikend en voldoen we niet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid. Binnen de gemeente Schiedam gaan we ons richten op het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. Het doel hiervan is dat we in 2025: • voldoen aan de Network and Information Security (NIS2)9; • voldoen aan de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)10; • de basis hebben gelegd rondom onze informatieveiligheid volgens de BIO en deze op Basisbeveiligings niveau (BBN)211 ligt.
NIS2; Hoewel de NIS2 waarschijnlijk wordt uitgesteld, wordt het sterk aanbevolen om toch al te beginnen met de voorbereidingen. Dit houdt in dat we als gemeente moeten voldoen aan de voorschriften voor netwerk- en informatieveiligheid, zoals vastgesteld in de NIS2-richtlijn. Hierin worden maatregelen beschreven die genomen moeten worden om netwerken en systemen tegen cyberaanvallen te bescherming. Daarnaast gaat het om maatregelen die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie waarborgen. NIS2 waarborgt de continuïteit van de gemeentelijke dienstverleningsketen. 10 ENSIA; Dit houdt in dat we als gemeente jaarlijks moeten voldoen vastgestelde normen en richtlijnen voor informatiebeveiliging. De gemeente wordt hier jaarlijks op geaudit. In deze audit worden controles gedaan om zo de informatiebeveiliging te evalueren en te verbeteren. In 2025 wordt hier ook een operationele toets aan toegevoegd, waarbij we als gemeente moeten aantonen dat specifieke processen zoals Wijzigingsbeheer, Toegangsbeveiliging en Incidentenbeheer daadwerkelijk worden uitgevoerd. 11 BBN; De BIO kent drie basisbeveilgings niveaus, namelijk BBN1, BBN2, BBN3 en aanvullend voor gemeenten is er ook nog BBN2+. Elk van deze beveiligingsniveaus zijn nader gespecificeerd in de BIO.
12 AVG/Wpg; Als publieke overheid heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om te voldoen aan gegevensbescherming wat wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de gemeente niet volledig voldoet aan de AVG, blijft het risico op boetes bestaan, evenals reputatieschade die het vertrouwen van inwoners en belanghebbenden kan schaden. Dit kan leiden tot juridische stappen en verhoogd toezicht. Het meerjarenplan beschrijft de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de basis rondom gegevensbescherming tegen 2026 voldoet aan wettelijke vereisten en regelgeving. 12 Volwassenheidsniveau; De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) maakt onderscheid in verschillende volwassenheidsniveaus. Zie voor meer informatie: AVG Borgingsproduct 3.0 Handreiking. Geraadpleegd op: www.informatiebeveiligingsdienst.nl. 9
< 19 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
4.3 Hoe dit te bereiken? m bovenstaande doelen te behalen beschrijven we benodigde en O gewenste activiteiten. Deze formuleren we per behandeld doel .
Informatieveiligheid en gegevensbescherming Benodigd
Gewenst
• Een Identity Acces Management applicatie in 2025. • E xtra capaciteit ten behoeve van pentesten in 2025. • E xtra inzet op het uitvoeren van phishing testen en bewustzijnstrainingen in 2025. • E xtra inzet om aan de verplichtingen van de AVG en de BIO te voldoen in 2025. • Inrichting van een cybersecurity crisisteam in 2026.
• E xtra inzet op het gebied van informatiebeveiliging vanaf 2025. • E xtra inzet ten behoeve van de verplichte ENSIA-audits in 2025. • Betere borging van de gegevensbescherming binnen de gemeente en deze sneller op orde te brengen vanaf 2025. • Meer ondersteuning voor en begeleiding van medewerkers in hun werkzaamheden op het gebied van privacy vanaf 2025.
VG/Wpg; Als overheid heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om te voldoen aan gegevensbescherming wat wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de gemeente niet volledig voldoet aan de AVG, blijft het risico op boetes bestaan, evenals A reputatieschade die het vertrouwen van inwoners en belanghebbenden kan schaden. Dit kan leiden tot juridische stappen en verhoogd toezicht. Het meerjarenplan beschrijft de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de basis rondom gegevensbescherming tegen 2026 voldoet aan wettelijke vereisten en regelgeving. 12 Volwassenheidsniveau; De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) maakt onderscheid in verschillende volwassenheidsniveaus. Zie voor meer informatie: AVG Borgingsproduct 3.0 Handreiking. Geraadpleegd op: www.informatiebeveiligingsdienst.nl.
12
< 20 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
Deelprogramma Weerbaar
4.3.1 Fasering
Informatieveiligheid op niveau
Uitvoering
Gegevensbescherming op niveau
Uitvoering
2024
2025
2026
2027
Deelprogramma Weerbaar
4.3.2 Investeringen
Benodigd
Gewenst (= benodigd + gewenst)
Jaartal:
2025
2026
2027
2025
2026
2027
Totaal:
€ 468.872
€ 398.872
€ 448.872
€ 4.215.872
€ 3.202.872
€ 3.202.872
Waarvan incidenteel:
€ 260.000
€ 240.000
€ 240.000
€ 4.007.000
€ 2.994.000
€ 2.994.000
Waarvan structureel:
€ 208.872
€ 208.872
€ 208.872
€ 208.872
€ 208.872
€ 208.872
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
5
Deelprogramma:
Wendbare Informatievoorziening 5.1 Visie Als organisatie moeten we snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Op dit moment zijn we een beheerorganisatie. We transformeren van een beheer- naar regieorganisatie. Dit betekent dat we ons richten op gemaakte afspraken met leveranciers die onderdelen van de informatievoorziening beheren, in plaats van dat we de informatievoorziening als gemeente in zijn geheel zelf beheren. Door inzicht in processen, data, informatie en systemen die in het uitvoeren van de gemeentelijke taken en dienstverlening gebruikt worden kunnen we koers houden en waar nodig bij sturen.
5.2 Doelen • Van beheer naar regie • Ondersteuning van het sturen op organisatiedoelen en prioriteiten • Procesgericht werken • Controle op afspraken met leveranciers • Werken onder architectuur • Rationaliseren van het applicatielandschap
< 21 <
< 22 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
5.2.1 Van beheer naar regie In 2027 staat er een ICT-organisatie die wendbaar is en regie heeft op veranderingen in de informatievoorziening. We zijn in staat nieuwe wet- en regelgeving en ontwikkelingen te vertalen naar projecten en activiteiten. Processen zijn beschreven en initiatieven passen binnen onze architectuur. Daarnaast ontwikkelen we in 2025 een sourcing strategie. Het is gewenst om een Cloudroadmap 13 op te stellen en sourcing strategie in te bedden in 2026. We zijn een goede opdrachtgever aan ICT-leveranciers. Op deze wijze kunnen we (digitale) dienstverlening richting de organisatie en onze inwoners verbeteren en verder ontwikkelen.
5.2.2 Ondersteuning van het sturen op organisatiedoelen en prioriteiten In 2025 zijn we in staat initiatieven die de informatievoorziening raken te beoordelen op strategische doelstellingen, architectuurprincipes en -standaarden. We hebben inzichtelijk welke projecten prioriteit hebben. We verbeteren het proces en de uitvoering van projecten door continue evaluatie. We monitoren continu, weten waar de prioriteiten liggen en handelen hiernaar. En we zetten (schaarse) middelen op juiste wijze in. Hiertoe richten in 2025 we portfoliomanagement in en is het gewenst om in 2025 hiervoor beleid op te stellen. Hierdoor wordt dienstverlening continu verbeterd en worden inwoners, instellingen en ondernemers beter bediend worden.
Hierdoor zijn we in staat om processen continu te verbeteren en als organisatie te leren. Zo bereiken we beter en sneller onze doelen en ambities. Daarnaast werkt dit doelmatigheid en effectiviteit in de hand. Ook komt dit te continuïteit van de dienstverlening ten goede. Als er bijvoorbeeld sprake is van verloop kan op die manier de kwaliteit van de dienstverlening voor de stad gewaarborgd worden.
5.2.4 Controle op afspraken met leveranciers In 2025 hebben we alle contracten met ICT-leveranciers inzichtelijk, zijn doorlooptijden van contracten geregistreerd en zien we toe op de naleving van afspraken met onze leveranciers. Hiertoe breiden we de capaciteit uit in 2025. Zo kunnen we tijdig sturen op het beëindigen van contracten en starten van nieuwe inkooptrajecten.
5.2.5 Werken onder architectuur We werken in 2025 onder onze architectuur en hanteren architectuurstandaarden en -principes. Deze dragen bij aan hoe we onze informatievoorziening ontwerpen, ontwikkelen en beheren. Nieuwe initiatieven worden getoetst aan de architectuur zodat we in staat zijn te beoordelen of we deze ook goed kunnen beheren. In onze architectuur nemen we wet- en regelgeving en initiatieven vanuit de overheid en VNG mee. Werken onder architectuur is essentieel om veranderingen binnen de organisatie te managen.
5.2.3 Procesgericht werken
5.2.6 Rationaliseren van het applicatielandschap
We verbeteren onze dienstverlening door procesgericht te werken. In 2027 hebben we procesmanagement ingericht waarin processen zijn beschreven, duidelijk is in welke systemen informatie en data worden vastgelegd en duidelijk is wie de proceseigenaren en -beheerders zijn.
We rationaliseren ons applicatielandschap in 2025. Dit betekent dat we applicaties met gelijke functionaliteit kritisch bekijken. Als een applicatie bepaalde functies al kan uitvoeren, worden andere applicaties wellicht overbodig. Die faseren we vervolgens uit. Op deze manier zorgen we voor minder kosten, beheer en risico’s.
13
Cloudroadmap; in een Cloudroadmap wordt inzichtelijk gemaakt welke applicaties die intern draaien naar de Cloud kunnen. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wanneer dit moet gebeuren.
< 23 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
5.3 Hoe dit te bereiken? Om bovenstaande doelen te behalen beschrijven we benodigde en gewenste activiteiten. Deze formuleren we per behandeld doel.
Transitie van beheer naar regie en controle op afspraken met leveranciers Benodigd • Inrichting contract- en leveranciersmanagement in 2025. • Transformatie van beheer- naar regieorganisatie in 2025. • Een gemeentelijke sourcing strategie in 2026.
Gewenst • Een Cloudroadmap in 2025. • Inbedding van de sourcing strategie in de organisatie in 2026.
Sturen op organisatiedoelen, procesmanagement en architectuur Benodigd • Inrichting van procesmanagement in 2025. • Inrichting van portfoliomanagement in 2025.
Gewenst • Opstellen beleid ten behoeve van portfoliomanagement in 2025.
Sturen op organisatiedoelen, procesmanagement en architectuur Benodigd • Het inrichten van werken onder architectuur.
Gewenst • Inzichtelijk maken welke applicaties overbodig zijn en ondergebracht kunnen worden in generieke systemen in 2025 (rationalisatie).
< 24 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
Deelprogramma Wendbaar
5.3.1 Fasering
Van beheer naar regie
Projectplan
Uitvoering
Ondersteuning van het sturen op organisatiedoelen en prioriteiten
Projectplan
Uitvoering
Procesgericht werken
Projectplan
Uitvoering
Controle op afspraken met leveranciers
Projectplan
Uitvoering
Werken onder architectuur
Projectplan
Uitvoering
Projectplan
Uitvoering
Rationaliseren van het applicatielandschap
Inventarisatie
2024
2025
2026
Deelprogramma Wendbaar
5.3.2 Investeringen
Benodigd
Gewenst (= benodigd + gewenst)
Jaartal:
2025
2026
2027
2025
2026
2027
Totaal:
€ 1.081.409
€ 931.409
€ 881.409
€ 1.231.409
€ 1.081.409
€ 881.409
Waarvan incidenteel:
€ 358.597
€ 208.597
€ 158.597
€ 508.597
€ 358.597
€ 158.597
Waarvan structureel:
€ 722.812
€ 722.812
€ 722.812
€ 722.812
€ 722.812
€ 722.812
2027
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
6
Vervolgstappen 6.1 Wat we al doen Op dit moment werken we al aan een aantal deelprogramma’s. Dit gaat om de doelen: ‘informatievoorziening voldoet aan wet- en regelgeving’, ‘ICT-infrastructuur is stabiel’, ‘de ICT-organisatie werkt servicegericht’ en ‘de informatiebeveiliging is op niveau’. Deze activiteiten maken onderdeel uit van het Informatie Beveiligingsplan. Verder implementeren we momenteel een nieuw zaaksysteem. Dit draagt bij aan het doel om onze dienstverlening te moderniseren met digitalisering. Een deel van de financiering van deze werkzaamheden is destijds via de Zomernota 2024 geclaimd. Maar er zijn meer middelen nodig om de doelen uit de verschillende deelprogramma’s te kunnen verwezenlijken.
< 25 <
< 26 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
Overzicht Uitvoeringsprogramma
Activiteit
Plan
Uitvoering
Onderzoek
Projectplan
Uitvoering
ICT-infrastructuur is stabiel
Projectplan
Uitvoering
ICT is servicegericht
Projectplan
Uitvoering
Informatievoorziening voldoet aan wet- en regelgeving:
Basis op orde
Waardevol
Weerbaar
Wendbaar
Grip en controle op de informatievoorziening
Inventarisatie
Projectplan
Uitvoering
Beheer van informatie op orde
Onderzoek
Projectplan
Uitvoering
Gemeente is digitaal toegankelijk en digitaal inclusief
Projectplan
Uitvoering
Dienstverlening moderniseren met digitalisering
Projectplan
Uitvoering
Informatiepositie van inwoners en medewerkers versterken
Projectplan
Uitvoering
Informatiegestuurd werken
Projectplan
Uitvoering
Mogelijkheden van digitale participatie uitbreiden
Projectplan
Uitvoering
Slim gebruik maken van technologie
Projectplan
Uitvoering
Digitaal volwassen organisatie
Projectplan
Uitvoering
Optimaal digitaal samenwerken
Projectplan
Uitvoering
Informatieveiligheid op niveau
Projectplan
Uitvoering
Gegevensbescherming op niveau
Projectplan
Uitvoering
Van beheer naar regie
Projectplan
Uitvoering
Ondersteuning van het sturen op organisatiedoelen en prioriteiten
Projectplan
Uitvoering
Controle op afspraken met leveranciers
Projectplan
Uitvoering
Werken onder architectuur
Projectplan
Uitvoering
Procesgericht werken
Projectplan
Uitvoering
Projectplan
Uitvoering
Rationaliseren van het applicatielandschap
Inventarisatie
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
6.2 Besturing en voortgang Om de voortgang van het uitvoeringsprogramma I-Visie 2024 - 2027 actueel en effectief te houden wordt het uitvoeringsprogramma jaarlijks gemonitord op voortgang. We maken onder andere gebruik van de benchmark van M&I partners (ICT-benchmark). Daarnaast bekijken we periodiek of het uitvoeringsprogramma nog in lijn ligt met de gemeentelijke ambities, organisatiebehoeften en de beleidskaders binnen de informatievoorziening. Door het uitvoeringsprogramma te besturen, bij te sturen en te monitoren verhogen we de haalbaarheid van de doelen. Zeker omdat dit uitvoeringsprogramma het nodige vraagt aan capaciteit en financiële middelen. Alle plannen die volgen uit de deelprogramma’s worden door de directie vastgesteld en moeten effectief op strategisch(programma) niveau worden behandeld. Door hierover te besluiten en te rapporteren kan de voortgang van de plannen onderling op elkaar worden afgestemd. De informatievoorziening is van de gehele organisatie en niet alleen van de ICT. Om uitvoeringsprogramma tot een succes te maken, beleggen we de besturing van het uitvoeringsprogramma op strategisch niveau bij de Chief Information Officer (CIO)14 van de gemeente Schiedam. De CIO bewaakt en corrigeert indien nodig de koers (I-Visie). Jaarlijks wordt de voortgang van het uitvoeringsprogramma aan het college gepresenteerd middels een voortgangsrapportage.
14CIO; in 2023 heeft de gemeente de rol van CIO geïntroduceerd en belegd op directieniveau. De CIO is eindverantwoordelijk voor de gehele informatievoorziening van de gemeentelijke organisatie.
< 27 <
< 28 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
6.3 Financiën In de paragraaf Investeringen van de deelprogramma’s maken we onderscheid tussen ‘benodigde’ en ‘gewenste’ investeringen. Benodigde investeringen bestaan uit noodzakelijke, wettelijk onvermijdelijke investeringen. Gewenste investeringen zijn niet direct noodzakelijk, maar wel wenselijk. De benodigde en gewenste investeringen voor de deelprogramma’s worden via het Zomernota proces aangevraagd. Voor het deelprogramma: ‘Basis op orde’ wordt een deel van de investeringen middels de bestuursrapportage aangevraagd. Voor de
realisatie van het uitvoeringsprogramma I-Visie 2024 - 2027 is in de begroting zowel structureel- als incidenteel budget opgenomen. Hieronder staan overzichten van zowel de benodigde als de gewenste investeringen. Dit is uitgesplitst over de deelprogramma’s. Per deelprogramma wordt weergegeven wat de geraamde investeringen per jaar zijn om de doelen binnen een programma te realiseren.
Uitvoerings programma I-Visie Claim Zomernota incidenteel (Benodigd)
Claim Zomernota incidenteel (Gewenst)
2024
2025
2026
2027
Basis op orde:
€ 530.000*
€ 290.000
€0
€0
Waardevol:
€0
€ 993.400
€ 693.400
Weerbaar:
€0
€ 260.000
Wendbaar:
€0 € 530.000
Jaartal:
Totaal:
2024
2025
2026
2027
Basis op orde:
€ 530.000*
€ 463.000
€0
€0
€ 123.400
Waardevol:
€0
€ 1.707.499
€ 1.142.499
€ 422.499
€ 240.000
€ 240.000
Weerbaar:
€0
€ 4.007.000
€ 2.994.000
€ 2.994.000
€ 358.597
€ 208.597
€ 158.597
Wendbaar:
€0
€ 508.597
€ 358.597
€ 158.597
€ 1.901.997
€ 1.141.997
€ 521.997
Totaal:
€ 530.000
€ 6.686.096
€ 4.495.096
€ 3.575.096
Jaartal:
Claim Zomernota structureel (Benodigd) 2024
2025
2026
2027
Basis op orde:
€0
€ 295.550
€ 405.550
€ 515.550
Waardevol:
€0
€ 165.000
€ 382.194
Weerbaar:
€0
€ 208.872
Wendbaar:
€0
Totaal: Totaal (incidenteel + structureel)
Jaartal:
Claim Zomernota structureel (Gewenst) 2024
2025
2026
2027
Basis op orde:
€0
€ 295.550
€ 405.550
€ 515.550
€ 490.791
Waardevol:
€0
€ 234.965
€ 702.159
€ 560.756
€ 208.872
€ 208.872
Weerbaar:
€0
€ 208.872
€ 208.872
€ 208.872
€ 722.812
€ 722.812
€ 722.812
Wendbaar:
€0
€ 722.812
€ 722.812
€ 722.812
€0
€ 1.392.234
€ 1.141.997
€ 1.938.025
Totaal:
€0
€ 1.462.199
€ 2.039.393
€ 2.007.990
€0
€ 3.294.231
€ 2.861.425
€ 2.460.022
Totaal (incidenteel + structureel)
€0
€ 8.148.295
€ 6.534.489
€ 5.583.086
* waarvan € 500.000 investeringskrediet.
Jaartal:
< 29 <
UITVOERINGSPROGRAMMA I-VISIE 2024 - 2027 | Gemeente Schiedam
6.4 Risico’s en randvoorwaarden 6.4.1 Absorptievermogen
6.4.3 Investeringen
Het uitvoeringsprogramma I-Visie 2024 - 2027 kent een behoorlijke veranderopgave. Deze veranderopgave geldt niet alleen voor de ICTorganisatie, maar voor de gehele gemeentelijke organisatie. Nu en in de komende jaren komen er veranderingen aan op het gebied van wet- en regelgeving, veranderingen in beleid en de (informatievoorziening) behoeften van de organisatie zelf. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op het absorptievermogen15 van de gemeentelijke organisatie. Bij de nadere uitwerking en implementatie van de deelprogramma’s moet rekening gehouden worden met welk tempo verantwoord is voor de organisatie als geheel.
Bij ieder deelprogramma is inzicht gegeven in de investeringen (benodigd en gewenst) en op welke termijn. In paragraaf 6.2 is het totale investeringsoverzicht van alle deelprogramma’s weergeven. Wanneer deze middelen niet beschikbaar worden gesteld loopt de organisatie risico’s op gebied van informatieveiligheid en gegevensbescherming en (continuïteit van de) dienstverlening. Tot slot is het van essentieel belang dat vanuit het uitvoeringsprogramma aansluiting wordt gezocht bij beleidsinitiatieven, waarbij investeringen op de informatievoorziening hand in hand gaan met de realisatie van nieuw beleid.
6.4.2 Kennis en capaciteit Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma is kennis en capaciteit benodigd. Door de krapte op de arbeidsmarkt en uitstroom van medewerkers is het van essentieel belang om als gemeente nieuwe kennis aan te trekken om het uitvoeringsprogramma succesvol te realiseren. Dit personele aspect is een vraagstuk voor het management en personeel en organisatie. Door als management aandacht te geven aan bij- en omscholingstrajecten voor het versterken van digitale vaardigheden van de medewerkers, kunnen zij worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma.
15
Absorptievermogen; het vermogen van de organisatie om veranderingen te implementeren.
< 30