Document · PDF

Bijlage Tweede Begrotingswijziging 2025 Stroomopwaarts MVS

Gemeenteraad 3 februari 2026, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven over en van gemeenschappelijke regelingen:1.998 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e Begrotingswijziging 2025 Stroomopwaarts MVS

Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e begrotingswijzing SOW 2025 aan. Hiervoor is geen zienswijzeprocedure van toepassingen omdat er geen extra middelen worden gevraagd van gemeenten. Deze begrotingswijziging is geheel gebaseerd op de tweede bestuursrapportage 2025. Daarin vindt u een uitgebreide toelichting op deze cijfers. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

A. Zwaga

A.N. Biekman

Overzicht programma's (in Euro x 1 mln) Inkomen Werk Werkleerbedrijf Inburgering Bedrijfsvoering/Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Impl. Ombuigingen Dekkingsmiddelen Totaal Baten & Lasten Reservemutaties Resultaat

1e begrotingswijziging 2025 Baten Lasten Saldo

Wijzigingen Berap2 Baten Lasten Saldo

2e begrotingswijziging Baten Lasten Saldo

8,5 2,2 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188,7

-135,9 -14,2 -31,8 -5,3 -19,8 0,0 -0,2 -0,4 0,0

-127,4 -12,0 -24,6 -5,3 -19,8 0,0 -0,2 -0,4 188,7

3,3 0,5 -0,4 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 -5,2

-1,1 0,7 0,8 1,7 0,7 0,0 -0,3 0,0 0,0

2,3 1,2 0,4 1,7 1,1 0,0 0,3 0,0 -5,2

11,8 2,7 6,8 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 183,5

-137,0 -13,5 -31,0 -3,6 -19,0 0,0 -0,5 -0,4 0,0

-125,2 -10,8 -24,2 -3,6 -18,6 0,0 0,1 -0,4 183,5

206,5 3,1 209,6

-207,6 -1,9 -209,6

-1,2 1,2 0,0

-0,7 -0,3 -1,0

2,6 0,0 2,6

1,8 -0,3 1,55

205,7 2,8 208,6

-205,1 -1,9 -207,0

0,7 0,9 1,55

Pagina 2

Programma 1

1e begrotingswijziging 2025

Inkomen

Baten

Aanvraag

2e begrotingswijziging

Wijzigingen Berap2

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten 0

-4.509

255

-3.878

-3.623

679

454

1.132

Preventie & vroegsignalering

-643

254

Schuldhulpverlening trajecten

-3.051

-2.980

679

200

878

Jongerenperspectieffonds

184

-184

Schuldhulpverlening

934

Lasten

Saldo

-4.411

-3.424

-2.491

-389

750

-2.852

-2.102

184

-184

5.504

-14.302

-8.799

1.745

-1.927

-181

7.249

-16.229

-8.980

Armoedevoorziening verstrekkingen *

777

-4.689

-3.912

-58

-14

719

-4.645

-3.926

Maatschappelijke participatie kinderen *

-1.838

Bewindvoering *

-2.407

-2.378

113

-624

-512

-324

113

-949

-836

4.270

-4.400

-130

1.803

-1.673

130

6.073

-6.073

Toeslag alleenverdieners

345

-345

345

-345

Inkomensvoorziening

2.714

-106.205

-103.491

908

-230

678

3.623 -106.436 -102.813

Inkomensvoorziening *

2.199

-103.636

-101.437

727

-163

564

2.926

153

-1.900

-1.747

109

-154

-45

263

TOZO

TOZO uitvoeringskosten

-307

159

-148

Opvang Oekraïne leefgeld

Armoedevoorziening

Armoedevoorziening uitvoeringskosten Meldpunt Kinderopvangtoeslag

Inkomensvoorziening uitvoeringskosten

362

-322

-22

Opvang Oekraïne uitvoeringskosten

-40

-50

Participatie

-5.997

581

Participatie A

-2.511

138

Participatie B

-3.486

443

Dienstverlening

-1.020

-34

8.474

-135.912

-127.438

3.332

-1.059

2.273

592

-289

9.066

-135.912

-126.846

3.043

-1.059

1.984

Totaal Baten & Lasten Reservemutaties Resultaat

434

-103.799 -100.873 -2.055

-1.792

-344

-90

-5.416

-2.373

-3.043

-1.054

11.806 -136.970 -125.164 303

303

12.109 -136.970 -124.861

Pagina 3

Programma 2

1e begrotingswijziging 2025

Werk

Baten

Lasten

Wijzigingen Berap2

Saldo

Baten

Lasten

2e begrotingswijziging 2025

Saldo

Baten

Lasten

Saldo -2.787

Ontwikkeling

300

-3.625

-3.325

497

538

797

-3.584

Ontwikkeling

300

-1.547

-1.247

497

-170

327

797

-1.717

-920

Orientatie

-2.079

212

-1867

1.912

-9.931

-8.019

Werkgeversdienstverlening

1.869

-10.571

-8.702

640

683

Accountmanagement & Matchmakers

-1.053

-963

Externe arbeidsparticipatie uitvoering

-1.876

233

-1.643

Lasten Doelgroepen

1.869

-5.161

-3.292

-153

-110

1.912

-5.314

-3.402

Loonkostensubsidie (LKS)* Totaal Baten & Lasten

0 2.169

-2.481 -14.197

-2.481 -12.028

0 540

470 682

470 1.222

0 2.709

-2.011 -13.515

-2.011 -10.806

540

682

1.222

2.709

-13.515

-10.806

Reservemutaties Resultaat

2.169

-14.197

-12.028

Programma 3

1e begrotingswijziging 2025

Werkleerbedrijf

Baten

Lasten

Wijzigingen Berap2

Saldo

Baten

Lasten

2e begrotingswijziging 2025

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Productie

3.760

-3.570

190

-300

227

-73

3.460

-3.343

117

Diensten

3.385

-1.757

1.629

-60

3.325

-1.670

1.655

Lasten doelgroepen

-26.456

496

-25.960

Loonkosten doelgroepen

-22.808

255

-22.554

Loonkostensubsidie (LKS)

-3.648

241

-3.407

7.145

-31.783

-24.638

-360

810

449

6.785

-30.973

-24.188

-356

6.785

-31.329

-24.544

Totaal Baten & Lasten Reservemutaties Resultaat

-356

7.145

-32.139

-24.994

-360

810

449

Pagina 4

Met opmerkingen [Jv1]: Tabel graag aanpassen

Programma 4 Inburgering

1e begrotingswijziging 2025 Baten Lasten Saldo

Wijzigingen Berap2 Baten Lasten Saldo

2e begrotingswijziging 2025 Baten Lasten Saldo

Trajecten wet inburgering Vrijval trajecten 2022-2023*** Inburgering uitvoeringskosten

0 0 0

-3.000 0 -2.326

0 0 0

1.051 0 650

Totaal Baten & Lasten Reservemutaties Resultaat

0 0 0

-5.326 0 -5.326

0 0 0

1.701 0 1.701

Programma

1e begrotingswijziging 2025

Overhead

Baten

Lasten

Wijzigingen Berap2

Saldo

Baten

Lasten

-1.949

-1.949 0 -1.676

-1.676 0

-3.625

-3.625 0 -3.625

2e begrotingswijziging 2025

Saldo

Baten

Overhead

-19.788

400

744

1.144

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

575

-304

271

Lasten

Saldo

400

-19.045

-18.645

575

-504

-443

975

-19.992

-19.017

Impl. Ombuigingen

-443

-1

Totaal Baten & Lasten

-20.431

1.375

1.183

2.558 0

483

-1.593

-1.111

1.375

1.183

2.558

1.458

-21.585

-20.127

Reservemutaties

483

-1.593

-1.111

Resultaat

483

-22.024

-21.541

Pagina 5

Programma Dekkingsmiddelen Gemeenten

1e begrotingswijziging 2025 Baten Lasten Saldo

Wijzigingen Berap2 Baten Lasten Saldo

2e begrotingswijziging 2025 Baten Lasten Saldo

Verstrekkingen Bijdrage armoedevoorziening * Bijdrage inkomensvoorziening * Bijdrage loonkostensubsidie * Bijdrage inburgering *

118.723 8.157 101.437 6.129 3.000

0 0 0 0 0

118.723 8.157 101.437 6.129 3.000

-2.497 -170 -564 -711 -1.051

0 0 0 0 0

-2.497 116.226 -170 7.987 -564 100.873 -711 5.418 -1.051 1.949

0 0 0 0 0

116.226 7.987 100.873 5.418 1.949

Uitvoeringskosten Bijdrage algemene dienstverlening Bijdrage werkleerbedrijf Bijdrage overhead

70.062 29.125 20.990 19.948

0 0 0 0

70.062 29.125 20.990 19.948

-2.723 -2.102 -208 -413

0 0 0 0

-2.723 -2.102 -208 -413

67.339 27.023 20.782 19.534

0 0 0 0

67.339 27.023 20.782 19.534

Overige bijdragen Afrekening Dekkingsmiddelen 2024 Impulsgelden Werkleerbedrijf Implementatie ombuigingen Totaal Baten & Lasten Reservemutaties Resultaat

-102 -2.051 356 1.593 188.683 2.051 190.733

0 0 0 0 0 0 0

-102 -2.051 356 1.593 188.683 2.051 190.733

0 0 0 0 -5.220 0 -5.220

0 0 0 0 0 0 0

0 -102 0 -2.051 0 356 0 1.593 -5.220 183.463 0 2.051 -5.220 185.513

0 0 0 0 0 0 0

-102 -2.051 356 1.593 183.463 2.051 185.513

Pagina 6

18.062 1.346 15.063 1.159 494

-322 -28 91 -212 -173

17.740 1.318 15.154 947 321

Dekkingsmiddelen per gemeente (Bedragen x 1.000) Vlaardingen Verstrekkingen Armoedevoorziening Inkomensvoorziening Loonkostensubsidie Inburgering

11.420 4.747 3.421 3.251

-444 -343 -34 -67

10.976 4.405 3.387 3.184

Uitvoeringskosten Dienstverlening Werkleerbedrijf Overhead

Overige bijdragen Afrekening Dekkingsmiddelen 2024 Implementatie ombuigingen Impulsgelden Werkleerbedrijf

-78 -338 260 0

0 0 0 0

-78 -338 260 0

Maatwerk Meldpunt Kinderopvang Toeslag Overige bijdragen

1.002 854 148

-150 -154 4

852 466 152

Totaal bijdragen Maaslsuis

30.405

-916

29.490

Dekkingsmiddelen per gemeente (Bedragen x 1.000) Maassluis Versterkkingen Armoedevoorziening Inkomensvoorziening Loonkostensubsidie Inburgering Uitvoeringskosten Algemene dienstverlening Werkleerbedrijf Overhead

Dekkingsmiddelen per gemeente (Bedragen x 1.000) Schiedam Verstrekkingen Armoedevoorziening Inkomensvoorziening Loonkostensubsidie Inburgering

1e begrotingswijziging 2025

2e begrotingswijziging Wijziging Bijdrage

51.516 3.475 44.767 2.083 1.192

-1.134 -73 -527 -117 -418

50.382 3.402 43.972 1.966 774

28.866 12.000 8.648 8.218

-1.122 -866 -86 -170

27.744 11.133 8.562 8.048

Overige bijdragen Afrekening Dekkingsmiddelen 2024 Implementatie ombuigingen Impulsgelden Werkleerbedrijf

-185 -841 656

0 0 0

-185 -841 656

Maatwerk Meldpunt Kinderopvang Toeslag Overige bijdragen

2.510 1.793 717

889 879 10

3.399 1.778 727

Totaal bijdragen Vlaardingen

82.707

-1.367

81.340

2e begrotingswijziging Wijziging Bijdrage

49.144 3.336 41.607 2.887 1.314

-1.039 -70 -128 -381 -460

48.105 3.266 41.479 2.505 854

29.776 12.378 8.921 8.478

-1.157

28.619 11.485 8.832 8.302

Overige bijdragen Afrekening Dekkingsmiddelen 2024 Implementatie ombuigingen Impulsgelden Werkleerbedrijf

161 -872 677 356

0 0 0 0

161 -872 677 356

Maatwerk Meldpunt Kinderopvang Toeslag Overige bijdragen

2.103 1.623 480

1.080 1.078 2

3.183 2.701 482

Totaal bijdragen Schiedam

81.185

-1.117

80.067

Uitvoeringskosten Dienstverlening Werkleerbedrijf Overhead

1e begrotingswijziging 2025

Pagina 7

Met opmerkingen [Jv2]: Vlaardingen graag aanpassen @Hatice Günay

Maatwerk (Bedragen x 1.000) Maassluis Garantievoorwaarden Sociale kredieten Meldpunt toeslagen Leefgeld Oekrainers TOZO Energietoeslag Toeslag alleenverdieners Vlaardingen Garantievoorwaarden Sociale kredieten Meldpunt toeslagen Leefgeld Oekrainers TOZO Energietoeslag Toeslag alleenverdieners Jongerenperspectieffonds Vertrouwensexperiment Pilot Westwijk Armoedebeleid vrij reizen Schiedam Garantievoorwaarden Sociale kredieten Meldpunt toeslagen Leefgeld Oekrainers TOZO Energietoeslag Toeslag alleenverdieners Externe arbeidsparticipatie Extra inzet armoedebeleid

Totaal Maatwerk

BW1 2025

BW2 2025

1.002 22 4 854 89 -44

852 22 8 700 89 -44

77 2.510 279 10 1.793 119 -95

77 3.399 279 20 2.672 119 -95

116 184

41 63 2.103 30 16 1.623 153 -216

41 63 3.183 30 26 2.701 153 -216

151 299 48

151 290 48

5615,18 7433,6935

Pagina 8

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16360942/1