Bijlage Specificatie budgetoverhevelingen 2025 2026

Specificatie over te hevelen budgetten van 2025 naar 2026 met motivering: Nr. Omschrijving 1 Openbare bibliotheken september circulaire

Motivering Bedrag € In 2025 ontving de gemeente Schiedam een decentralisatie-uitkering van €241.422 voor het 241.422 bibliotheekwezen. De activiteiten waarvoor deze middelen zijn bedoeld worden in 2026 uitgevoerd. Omdat de hiermee samenhangende uitgaven in 2025 nog niet tot realisatie kwamen, wordt het volledige bedrag overgeheveld naar 2026, zodat de geplande werkzaamheden in het bibliotheekdomein in het komende jaar conform planning kunnen worden uitgevoerd.

2 Maritieme ontwikkeling

Het Ruimtelijk & Economische Raamwerk Havens (22VR057) is vastgesteld door de Raad op 2211-2022 met daarin naast kredieten enkele incidentele budgetten voor 2023 t/m 2026. De incidentele budgetten zijn verdeeld over de vier jaar. Enkele projecten hebben vertraging opgelopen door capaciteitsgebrek. Door deze opgelopen vertraging is een deel van het incidentele budget 2025 over en zal uitvoering in 2026 plaatsvinden. Voorgesteld wordt het restant budget 2025 van € 84.500 behorende bij de uitvoering van het Ruimtelijk Economisch Raamwerk Havens 2023-2026 over te hevelen naar 2026.

79.000

3 Tijdelijke huisvesting ISK

Dit budget uit 2025 is nodig in 2026 om de verlenging van de huur en de uiteindelijke verwijdering van de tijdelijke onderwijsunits van Klein Units B.V. te kunnen bekostigen. Daarnaast dekt dit budget de personele inzet die nodig is voor de uitvoering. Zonder deze overheveling kunnen de contractuele financiële verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen. In 2025 hebben we uitgaven gedaan die we in 2024 hadden willen doen. De uitgaven zijn dus een jaar verschoven. We stellen voor om het resterende budget uit 2025 over te hevelen naar 2026. In dat jaar zijn er minder middelen beschikbaar, waardoor een financieel gat ontstaat. Door overheveling kunnen we de continuïteit van lopende en terugkerende activiteiten uit het uitvoeringsplan van de agenda samenleven in een kleurrijk Schiedam waarborgen. Met deze overheveling voorkomen we dat activiteiten tijdelijk stilvallen en zorgen we voor een betere balans in de uitvoering over de jaren heen. Het stelt ons in staat om door te gaan met de uitvoering zoals is vastgelegd in de agenda 'Samenleven in een kleurrijk Schiedam. Ook in een jaar met beperkte middelen.

41.288

4 Inclusie

5 Drie opvanggroepen

120.639

Het traject voor de uitvoering van wettelijke taken met betrekking tot drie opvanggroepen verloopt in een ander tempo dan voorjaar 2024 werd voorzien. Op 7 oktober 2025 is de locatiekeuze regulier AZC door de raad gemaakt. De uitwerking van de locatie wordt nu door COA opgestart en loopt door in het nieuwe jaar. In 2026 moet nog een locatie voor de opgave AMV voorbereid worden. Medio 2026 loopt het huurcontract voor de Francois Haverschmidt (opvang Oekraine). Er zal een mogelijke verhuizing naar een andere locatie voorbereid moeten worden. Door overheveling van resterend budget wordt nu deels voorzien dat de werkzaamheden in 2026 uitgevoerd kunnen worden.

211.732

6 Stadserfcomplex In het budget voor het grootschalig onderhoud voor het Stadserfcomplex is in 2025 rekening gehouden € 208K aan exploitatielasten. In 2025 stond de vervanging van de noodverlichting gepland. De noodverlichting is voor een deel vervangen. Het andere deel kan technisch pas worden vervangen in 2026, omdat dit tegelijkertijd moet plaatsvinden met het aanbrengen van LED-verlichting op de verdiepingen. Die werkzaamheden staan 2026 gepland. Het nu uitvoeren van de werkzaamheden is daarnaast niet kostenefficiënt en zorgt ook voor mogelijk ongemak bij de gebruikers van het pand. Daarom wordt verzocht de resterende middelen over te hevelen naar 2026.

55.000

7 Budgetten Mei en Via de Mei- en Septembercirculaire zijn er aanvullende middelen voor: Septembercircula Meerkosten Oekraïne sociaal domein € 112.140 ire Alleenverdienersproblematiek € 172.115 IBO Problematische schulden € 99.519 Invoering-/uitvoeringskosten Omgevingswet € 266.876 Landelijke aanpak adreskwaliteit € 11.405 Rijksvaccinatieprogramma € 12.379 Beschikbaar gekomen als Taakmutatie en decentralisatie-uitkering. De betrokken beleidsafdelingen dienen hiervoor plannen op te stellen voor de inzet van deze budgetten bovenop het bestaande beleid. De plannen zijn nog niet concreet genoeg en zullen in de loop van 2025 worden afgerond.

674.434

Totaal

1.423.515