Bijlage Specificatie budgetoverhevelingen 2023 2024

Specificatie budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

Specificatie over te hevelen budgetten van 2023 naar 2024 met motivering: Nr.

Omschrijving

Motivering

1

Omgevingswet

Het betreft het budget voor de implementatie van de Omgevingswet en betreft werkzaamheden aan het omgevingsplan, veranderen van werkprocessen van betrokken afdelingen, verkrijgen en leren werken met software en het opstellen van de omgevingsvisie. De wet is opnieuw beperkt uitgesteld en de beoogde ingangsdatum is nu 1 januari 2024.

785.960

2

Edelweiss

Gevraagd wordt om voor het project Edelweiss het in de bestuursrapportage 2021 toegekende budget opnieuw over te hevelen naar 2024 ter dekking van plankosten en overige (bouwrijp te maken) kosten, zodat gemaakte afspraken in de ‘Anterieure overeenkomst Edelweiss locatie’ nagekomen kunnen worden. Contractvorming met bouwer verliep moeizaam vanwege tegenvallende marktontwikkelingen en sterke prijsstijgingen. Dit ondanks planbezuinigingen door ontwikkelaar. De start van de bouw liep hierdoor vertraging op. De ontwikkelaar heeft de verwachting dat nog voor het einde van 2023 een aannemingsovereenkomst kan worden getekend, zodat de bouw in het 2de kwartaal 2024 kan starten. Huisvesting ISK leerlingen Sinds begin schooljaar 2022 - 2023 zijn de uit Oekraïne Internationale Schakel Klas leerlingen uit Oekraïne in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar gehuisvest in een vleugel van de schoolwoningen aan de Stockholm 8 in Schiedam. Met de buurt is de afspraak gemaakt dat deze leerlingen maximaal tot aan het einde van 2023 gebruik maken van deze locatie. Met het toegekende budget uit de bestuursrapportage 2023 wordt nu tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor deze leerlingen. De totale kosten voor de grondgebonden werkzaamheden t.b.v. het realiseren van tijdelijke huisvesting aan het Bachplein 578, incl. 10% onvoorziene kosten, worden geraamd op € 396.253,.

Dit bedrag is gesplitst in 2 budgetten, € 165.105 voor 2023 en € 231.148 voor 2024. Met het realiseren van tijdelijke huisvesting aan het Bachplein kan het verzorgen van voortgezet onderwijs aan Oekraïners worden gecontinueerd.

35.000

3

Pagina 1 van 3

Bedrag €

144.855

Specificatie budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

4

Schiedam 750 jaar

5

Opstellen kerkenvisie

6

Inclusie

7

Organisatieplan

In 2023 is gestart met de voorbereiding van de viering van 750 jaar Schiedam. In de eerste helft van het jaar zijn de kwartiermakers aan de slag gegaan om input uit de stad op te halen. In de tweede helft is het programmabureau gestart om de organisatiestructuur op te zetten en voorbereidingen voor het programma te treffen. De Raad heeft op 28 maart 2023 € 325.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingsbudget voor de werkzaamheden van de kwartiermakers en het programmabureau. In 2023 is minder uitgegeven dan verwacht, omdat de kwartiermakers fase langer duurde en omdat het programmabureau zich eerst moest richten op opbouw van de organisatiestructuur. De inhoudelijke voorbereiding - die de meeste personele inzet en gebruik van promotie en communicatiemiddelen vergt - is daarom later gestart. Overheveling naar 2024 is nodig omdat het zwaartepunt van de werkzaamheden van het programmabureau in dat jaar vallen. Een Rijksbijdrage (decentralisatie-uitkering) is via de meicirculaire 2021 toegekend voor het opstellen van een kerkenvisie (visie op religieus erfgoed) en is in de bestuursrapportage 2021 beschikbaar gesteld. In de planning van de vakafdeling, conform het uitvoeringsplan van het in november 2021 vastgestelde erfgoedbeleid, staat het opstellen van een kerkenvisie over meerdere jaren, 2022 en 2023, gepland. De Rijksbijdrage kon alleen in 2021 worden aangevraagd.

Het budget is bestemd voor een meerjarig project en omdat kosten voor opstellen van het visiedocument lager zijn uitgevallen, kunnen we een vervolg uitvoeren waarbij gebedshuizen ondersteund worden met onderzoek naar verduurzaming en meervoudig gebruik. Uitvoering van deze vervolgstap zal in de zomer van 2024 zijn afgerond. Het totale budget biedt dekking voor 1 fte (€ 100.000) en een incidenteel startbudget van € 100.000 voor uitvoeringskosten. Na collegebesluit d.d. 27 september 2022 (BPR2200265) is dit verwerkt in de primaire begroting 2023. De regievoerder is per 1 mei 2023 gestart. Het raadsbesluit op de startnotitie is op 31 oktober 2023 genomen. Door de vertraging met het opstellen van de inclusie-agenda is het budget voor de uitvoeringskosten niet ten volle benut. Organisatieontwikkeling heeft betrekking op meerdere jaren, daarom is niet te verwachten dat alle ontwikkelingen (en daarmee kosten) in hetzelfde jaar vallen en het budget binnen dat jaar volledig wordt besteed. Voor het versterken en het ontwikkelen van de organisatie is in 2021 een organisatieplan vastgesteld. Pagina 2 van 3

245.031

31.700

70.000

375.887

Specificatie budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

Het is van belang dat de ambtelijke organisatie inclusief bijbehorende systemen, processen en werkplekken zich blijft door ontwikkelen om de opgaven in de stad uit te kunnen blijven voeren. In 2022 en 2023 is vooral geïnvesteerd in leiderschap, cultuurontwikkeling, werving & selectie en goed werkgeverschap. We hebben zoveel mogelijk bestaande budgetten gebruikt, waardoor er gelukkig nog budgetten resteren om in 2024 verdere stappen te zetten in het verbeteren van systemen, processen, dienstverlening en werkplekken. Gevraagd wordt het resterende budget van 2023 over te hevelen naar 2024. 8

Armoedebeleid

De belangrijkste reden voor overheveling is dat dit budget bestemd is voor lokaal armoedebeleid. Echter de regievoerder Armoede is pas 1 juli 2023 aangesteld. De resterende tijd was te kort om het budget goed onderbouwd te besteden Het budget zal daarom in 2024 verder besteed worden aan het uitvoeren van lokaal armoedebeleid. Totaal

259.000

1.947.433

Pagina 3 van 3