Bijlage Specificatie budgetoverhevelingen 2022 2023

Specificatie budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

Specificatie over te hevelen budgetten van 2022 naar 2023 met motivering: Bedrag €

Nr.

Omschrijving

Motivering

1

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is een transitie die meerdere jaren in beslag neemt. De werkzaamheden lopen projectmatig door tot eind 2023. De wet is meerdere malen uitgesteld en beoogde ingangsdatum is nu 1 juli 2023. Veel extra werkzaamheden zijn vertraagd. Dit tezamen zorgt er voor dat een groot deel van het budget niet is uitgegeven. Het budget is nodig om de organisatie in staat te stellen met aangepaste werkprocedures en nieuwe software te leren werken.

1.128.972

2

Opstellen Kerkenvisie

42.350

3

Bramengaarde

4

Edelweiss

Een Rijksbijdrage (decentralisatie-uitkering) is via de meicirculaire 2021 toegekend voor het opstellen van een Kerkenvisie en is in de bestuursrapportage 2021 beschikbaar gesteld. In de planning van de vakafdeling – zoals vastgesteld in het uitvoeringsplan behorende bij het erfgoedbeleid – staat het opstellen van de Kerkenvisie over meerdere jaren gepland. De Rijksbijdrage kon alleen in 2021 worden aangevraagd. Budgetoverheveling is derhalve het geschikte instrument om het budget meerdere jaren beschikbaar te houden. In de bestuursrapportage 2022 is besloten tot de aanleg van 2 sobere standplaatsen op het woonwagenpark Bramengaarde. De vergunning hiervoor is op 26 oktober 2022 verleend en uiteindelijk op 16 november 2022 gepubliceerd. De werkzaamheden zullen daarom op zijn vroegst begin 2023 kunnen worden uitgevoerd. De huisaansluitingen voor de standplaatsen zijn eveneens na goedkeuring van het college aangevraagd en zullen in maart 2023 worden gerealiseerd. Het budget dient daarom in 2023 nog beschikbaar te zijn. Gevraagd wordt om voor het project Edelweiss het in de bestuursrapportage 2021 toegekende budget over te hevelen naar 2023 ter dekking van plankosten en overige (bouwrijp te maken) kosten, zodat gemaakte afspraken in de ‘Anterieure overeenkomst Edelweiss locatie’ nagekomen kunnen worden.

Pagina 1 van 4

99.000

35.000

Specificatie budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

5

6

7

8

9

Uitkoop vijf bedrijfswoningen aan de Jan Evertsenweg

Zoals in de bestuursrapportage 2021 beschreven onder beslispunt 32 (21VR062) wordt gewerkt aan de uitkoop van vijf bedrijfswoningen aan de Jan Evertsenweg. Twee van de vijf bedrijfswoningen zijn aangekocht in 2021 en één in 2022. Voor de overige twee zijn we in een vergevorderd stadium van onderhandeling. Insteek was en is om deze voor het einde van 2022 af te ronden, omdat ook een bespoedigingsbijdrage van een derde daar op is gebaseerd. We zetten nog steeds in op overeenstemming voor het einde van het jaar. Transport (bij de notaris) van de bedrijfswoningen zal dan naar verwachting wel doorschuiven naar 2023. Het toegekende budget moet derhalve in zijn geheel beschikbaar blijven en overgeheveld worden. Vooralsnog is het toegekende budget voldoende. Nieuwe Energie voor In de Meicirculaire is voor uitvoeringskosten Groenoord klimaatakkoord € 469.993 beschikbaar gesteld door het rijk. Dit budget wordt uitsluitend ingezet voor Nieuwe Energie voor Groenoord. We hebben bewust niet het hele budget uitgegeven, omdat tot voor kort onduidelijk was wat het rijk in de toekomst financieel zou bijdragen aan de te maken kosten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Beschermd wonen Zoals in de bestuursrapportage 2021 onder beslispunt 2 (21VR062) is beschreven heeft de gemeente budget ontvangen via de gemeente Vlaardingen afkomstig van VWS.

Het budget is meerdere jaren bedoeld voor kosten van begeleiding, minimaal 2 jaar, van kwetsbare Schiedammers die in een woonvorm wonen ter voorkoming van dak- en thuisloosheid. Met overheveling naar 2023 van het budget kan het project worden voortgezet zoals gepland. Inburgering De Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. De eerste 3 maanden zijn door ict problemen tussen COA en DUO geen cliënten aangemeld bij de gemeente. De eerste instroom kwam pas rond juni/juli. De brede intake duurt ongeveer 10 weken en rond september zijn de eerste taaltrajecten gestart. Hierdoor heeft de gemeente een lager aantal cliënten kunnen helpen dan de taakstelling en resteert ongeveer de helft van het budget. De gemeente zal deze cliënten alsnog een traject moeten aanbieden en via overheveling van het budget kan de gemeente dit realiseren. Project doorbraakmethode De doorbraakmethode MVS is een tijdelijk project MVS waarmee 36 Schiedammers met meervoudige problemen aan (beter) maatwerk geholpen worden. Het project is gestart in 2022 en eindigt in 2024. De uitvoering verschuift door vertraging in voorbereidingen zoals het beschrijven van omgaan met persoonsgegevens in een DPIA (Data Protection impact assessment) en het opstellen van een Pagina 2 van 4

458.177

380.000

165.498

102.617

37.404

Specificatie budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

10

Lokale coalitie kansrijke start

11

AVG bestendige beveiligingsmaatregelen

12

Organisatieplan

verwerkersovereenkomst waarin verantwoordelijkheden over ver- en bewerken van gegevens zijn beschreven. Conform eerder besluit van B&W (BPR2200186/ 22INT00190) wordt nu voorgesteld om het niet gebruikte budget in 2022 over te hevelen naar 2023. Het ministerie van VWS stimuleert het vormen van lokale coalities kansrijke start. Zij hebben daar geld beschikbaar voor gesteld zodat gemeenten kunnen werken aan de eerste 1000 dagen van een kind. Door te investeren in gezonde zwangerschappen en de eerste twee jaren van een kind, kunnen vroeggeboorten en babysterfte zoveel mogelijk worden voorkomen. Schiedam is sinds 2011 bezig met dit onderwerp en heeft haar successen geboekt. Om de resultaten vast te houden is een coalitie noodzakelijk. Op deze manier verbeteren we de samenwerking tussen de partners die een rol hebben in de geboorteketen en profiteren de kwetsbaarste burgers daar het meest van. We zien vanuit het verleden dat armoede een belangrijke indicator is waardoor de eerste 1000 dagen van een kind niet goed verlopen. Daarom is het belangrijk om de coalitie verder te vormen. We hebben er een start meegemaakt en voor de afronding ervan is het noodzakelijk om het budget over te hevelen. De gemeente Schiedam heeft in het verleden veel inspanningen gedaan om de wetgeving inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren.

Hieruit ontstaan continue leeren verbeterprocessen. Verschillende audits (ENSIA, GAP analyse, mystery guests) en een Rekenkameronderzoek hebben geadviseerd om AVG bestendige beveiligingsmaatregelen, zowel fysiek als digitaal, te nemen om de kwetsbaarheid te minimaliseren, beveiliging van gegevens te optimaliseren en risico’s op imagoschade en aansprakelijkheid te verkleinen. In de begroting 2021 (20VR049) is n.a.v. het Financieel Koersdocument hierop geanticipeerd door een budget toe te kennen om een totaalpakket aan beveiligingsmaatregelen te kunnen uitvoeren. Om het totaalpakket aan AVG bestendige maatregelen verder uit te rollen wordt verzocht het budget over te hevelen naar 2023. Voor het versterken en het ontwikkelen van de organisatie is in 2021 een organisatieplan vastgesteld. Het is van belang dat de ambtelijke organisatie aansluit bij de opgaven uit de stad. Om die continuïteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren zijn financiële middelen nodig in 2022 en 2023. Uitvoering van het organisatieplan heeft door vacatures op managementniveau vertraging

Pagina 3 van 4

20.540

100.000

564.000

Specificatie budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

opgelopen. Gevraagd wordt het resterende budget van 2022 over te hevelen naar 2023. Totaal

Pagina 4 van 4

3.133.558