Bijlage Raadsvoorstel aanbieden halfjaarnota VRR 2023

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

23VR074

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Aanbieden Half Jaarnota VRR 2023

24 oktober 2023

A. Voorgesteld besluit:

1. 2. 3.

De Halfjaar Nota van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) (23BIJ01666) voor kennisgeving aan te nemen In te stemmen met de hierin opgenomen 2e begrotingswijziging 2023 De concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zoals deze door het college onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in de gemeenteraad naar de VRR is verstuurd, te bekrachtigen (23UIT05709)

B. Aanleiding:

Vanaf dit jaar zijn de begrotingswijzigingen van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond voor het lopende en het komende jaar samengevoegd met de halfjaarrapportage tot één document, de Halfjaar Nota. Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 30 augustus 2023 de Half Jaarnota 2023 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de gemeente. In de nu voorliggende Halfjaar Nota vindt u de voortgang op de vastgestelde doelstellingen, de 2 e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging 2024. Wij stellen de raad voor een zienswijze in te dienen die ingaat op deze onderwerpen. C. Maatschappelijk doel:

De gemeente Schiedam maakt op grond van de Wet veiligheidsregio's deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg, de ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening en de coördinatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. D. Argumenten:

2.1 Tekort VRR 2023 heeft geen negatief effect op begroting Schiedam Een aantal van de vastgestelde doelstellingen wordt dit jaar slechts deels uitgevoerd naar aanleiding van de oproep van de deelnemende gemeenten de uitgaven te beperken vanwege het verwachte tekort over 2023. De inspanningen de uitgaven te temporiseren hebben ertoe geleid dat het eerder verwachte tekort van € 6.964.655,- inmiddels fors is teruggebracht tot €3.329.000. De

eerder in de begroting van Schiedam verwerkt verhoogde bijdrage zorgt ervoor dat deze herzien past binnen de huidige begroting van Schiedam. 3.1 Tekort 2024 is verminderd maar nog altijd significant Het eerder voor 2024 verwachte tekort van €4.200.000 is mede door een hogere uitkering vanuit de Bdur (Brede doeluitkering rampenbestrijding) van het Rijk en lagere kapitaalslasten inmiddels teruggebracht naar €2.400.000. De VRR is momenteel niet in staat alle exceptionele prijsontwikkelingen van de afgelopen periode middels tijdelijke maatregelen op te lossen. De VRR laat echter wel zien dat zij momenteel een maximale inspanning verrichten de tekorten zo veel mogelijk te reduceren. Hoewel hierdoor in de 1e begrotingswijziging 2024 een minder negatief resultaat wordt begroot dan eerder is aangegeven blijven wij aandringen op een maximale inspanning de kosten verder te reduceren. Wij verlangen van de VRR dat zij voor de jaren 2025 t/m 2027 aanstuurt op een nulresultaat met een navenante verlaging van de deelnemersbijdrage ter compensatie. 3.2 Indienen zienswijze onder voorbehoud van besluitvorming in de gemeenteraad De zienswijze moet voor 1 november worden ingediend. Het is binnen het interne proces van bestuurlijke besluitvorming niet mogelijk om voor die datum de gemeenteraad een definitief besluit te laten nemen.

Om toch tijdig een zienswijze in te dienen is de zienswijze onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in de raad aangeboden aan de VRR. E. Duurzaamheid

nvt F. Kanttekening en risico’s:

3.1 Incidentele bezuiniging bieden op lange termijn geen oplossing De door de VRR gerealiseerde verminderingen op het tekort van 2023 zijn veelal van incidentele aard. Dit geldt voor zowel de lagere loonkosten als de lagere kapitaallasten. Deze kosten worden van 2023 doorgeschoven naar de komende jaren. G. Financiën:

Begroting VRR 2023 Het verwachte tekort voor 2023 komt een stuk lager uit dan eerder is aangegeven en verwerkt in onze eigen begroting. Het tekort is teruggebracht naar € 3.329k waardoor de nacalculatie aan gemeenten voor 2023 ook navenant zakt. Dit wordt veroorzaakt door:  Een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding van de Rijksoverheid  Lagere loonkosten. Vanwege de gestelde inspanningsverplichting terughoudend omgegaan met invulling van nieuwe vacatures en is het invullen van vacatures die wel opengesteld worden lastig door de krapte op de arbeidsmarkt.  Lagere kapitaallasten doordat investeringen later worden gerealiseerd dan eerder gepland of verschoven worden naar komende jaren. Bij de ambulancedienst loopt het cao-overleg nog. Het streven is om aan het eind van de zomer tot definitieve afspraken te komen. De eventuele salarisverhoging zal met terugwerkende kracht doorgevoerd worden, maar wordt gecompenseerd door de zorgverzekeraars. De overleggen met de zorgverzekeraars over de definitieve vaststelling van het budget 2023 is in de afrondende fase. Met

het Algemeen Bestuur is afgesproken, dat over het tekort een nacalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage zal plaatsvinden. In de Halfjaar Nota is het nieuwe verwachte tekort verwerkt. Voor 2023 heeft dit geen financieel effect omdat in de gemeentelijke begroting Schiedam voor 2023 een bedrag van € 6.676.959,- is geraamd en de bijdrage aan de VRR nu uitkomt op een bedrag van € 6.662.848,- , een klein batig verschil van € 14.111. Hiervoor is geen begrotingswijziging noodzakelijk. Begroting VRR 2024 De gemeentelijke bijdrage in 2024 loopt – mede door de herijking en ontwikkelagenda – in de begroting 2024 van de VRR op van € 7.312.065 (inclusief plustaak) in 2024 tot € 8.227.073 (inclusief plustaak) in 2027. In de zomernota 2024 is een indexatie meegenomen van 8.4% waardoor de raming in de conceptbegroting 2024 van Schiedam uitkomt op € 7.294.560. Ofwel een beperkt nadelig verschil van € 17.506. Aangezien het om een onvermijdelijke uitgave gaat, zal, na vaststelling door het AB van de VRR, dit verschil in de eerstvolgende technische aanpassing van de begroting 2024 Schiedam erbij worden geraamd. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na bekrachtiging door de raad zal de zienswijzebrief aan de VRR worden toegestuurd.

Bijlage(n):

Brief aan VRR – 23UIT05709

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

J.G. Bijl

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2023 ( 23VR074)

Besluit: 1. 2. 3.

De Halfjaar Nota van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) (23BIJ01666) voor kennisgeving aan te nemen In te stemmen met de hierin opgenomen 2e begrotingswijziging 2023 De concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zoals deze door het college onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in de gemeenteraad naar de VRR is verstuurd, te bekrachtigen (23UIT05709)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 12 december 2023.

de griffier, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}}

de voorzitter, {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}}

M.J.W. Tobeas

J.G. Bijl