Bijlage memo begroting 2022 en jaarverslag 2020 GR GGD-RR

Registratienummer: 21BW000239

Bijlage raadsinformatiebrief 21UIT04038 begroting 2022 en jaarverslag 2020 GR GGD-RR

In deze bijlage ontvangt u een toelichting op de begroting 2022 en het jaarverslag 2020 GR GGD-RR. 2020 was een ander jaar voor de GGD dan de voorgaande jaren. De GGD-RR had een bijzondere taak in de coronacrisis. Dit heeft ook iets gevraagd van de GGD organisatie. Zo stond de organisatie sinds het begin van de coronacrisis vol in de frontlinie. Gezamenlijk, met de partners in de keten, hebben ze een ongekende operatie neergezet. Iedere inwoner kan op de GGD-RR rekenen als het gaat om snel en efficiënt testen, traceren en vaccineren. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) was met zijn of haar medewerkers de schakel tussen zorg, openbaar bestuur en veiligheid. Naast deze cruciale rol in de bestrijding van de coronapandemie, was er ook nog een minstens even belangrijke publieke taak: het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners. De informatie over hoe de GGD dat in 2020 heeft gedaan, wordt u in deze bijlage aangeboden. Ook ontvangt u een toelichting op de begroting 2022 van de GR GGD-RR. U kunt lezen hoe het standpunt, om geen zienswijze in te dienen, tot stand is gekomen. Jaarverslag 2020 Het jaar 2020 was een bijzonder jaar waarin wij te maken kregen met de wereldwijde Covid-19 gezondheidscrisis. Een bijzonder jaar waarin veel werk is verzet om grip op het virus te krijgen. Dit betekende uiteraard iets voor de organisatie.

Zo kreeg de GGD-RR en de GHOR te maken met een toename van werkzaamheden waarvoor extra mankracht is aangetrokken. Er is daarom extra ingezet op: • Outbreak management: advies aan instellingen/organisaties en bij bijzondere gebeurtenissen • Steeds hogere aantallen testen en bron- en contactonderzoeken • Monitoring zorgcontinuïteit Aan het eind van 2020 is de start gemaakt met de voorbereidingen voor de grootschalige vaccinatie. Naar verwachting zullen die werkzaamheden nog tot in het najaar 2021 doorlopen, waarbij het testen in de loop van de tijd mogelijk minder capaciteit zal gaan vergen en vaccineren juist meer tijd. De prioriteit van de GGD-RR is het indammen van het virus in samenwerking met landelijke partijen als het ministerie van VWS, het RIVM en GGD GHOR Nederland. De reguliere taken van de GGD-RR zoals beschreven in de begroting 2020 heeft op veel onderdelen door de corona-uitbraak vertraging opgelopen. Daarnaast is op onderdelen door corona juist veel inzet extra geweest, zoals op communicatie. Financieel zijn er geen directe gevolgen. Het grootste deel van de basistaken van de GGD is opgesteld als “verzekeringstaken” waarbij geen verrekening plaatsvindt. Toezicht kinderopvang is een basisproduct met een speciale status waarbij de gemeenten betalen voor wat ze hebben afgenomen.

De inspectie toezicht kinderopvang heeft in 2020 door de corona uitbraak niet 100% volgens inkoop kunnen plaatsvinden. In het AB van oktober is daarom gevraagd om mee te werken aan een andere afrekening voor 2020; niet een afrekening op basis van geleverde productie, maar een afrekening op basis van de door elke gemeente ingekochte inspecties voor 2020. Hiermee is ingestemd. Conform de Bestuurlijke en financiële afspraken met het ministerie van VWS worden alle meerkosten Corona vergoed. De GGD-RR heeft hiervoor ( via de Voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond) een declaratie ingediend bij VWS, inclusief raming van de meerkosten voor de periode september tot en met december 2020. De totale kostenprognose voor 2020 betreft 80 miljoen. De kostenprognose voor de GGD hangt nauw samen met twee parameters, namelijk: 1) het aantal af te nemen testen en 2) het besmettingspercentage. Vooralsnog worden alle kosten vergoed, en is er geen nadere verdeling van kosten naar deelnemende gemeenten voorzien.

**

Registratienummer: 21BW000239

Bijlage raadsinformatiebrief 21UIT04038 begroting 2022 en jaarverslag 2020 GR GGD-RR

Zowel de VRR als de GGD kennen hun eigen verantwoordingslijn richting het ministerie van VWS. Beide registreren de meerkosten apart in de financiële administratie conform de bestuurlijke afspraken met VWS. WMO toezicht Eind 2020 heeft het AB ingestemd met het voorstel om per 2021 het WMO toezicht met 1 fte uit te breiden. In 2023 wordt op basis van een evaluatie beoordeeld of verdere uitbreiding met 1 fte nodig is. Begroting 2021 en vervolg De begroting van de GR GGD-RR voor 2021 is in juli 2020 in het AB vastgesteld. De begroting is conform wettelijke vereisten met de zienswijzen aan provinciale staten aangeboden. De corona-crisis zal ook op langere termijn gevolgen hebben voor de GGDorganisatie. De afdelingen infectieziekten van GGD-en moeten worden verstevigd en de daarbij horende normen waarop de meeste GGD-en hun bezetting hebben gebaseerd moeten worden herzien. Bij de begroting 2023 komt de GGD-RR met een voorstel tot ophogen van de formatie en inzet op infectieziekten. Aangezien er steeds meer aanwijzingen zijn dat preventie een belangrijke functie kan hebben, bij uitbraken, is de verwachting dat van GGD-en ook een grotere inzet verwacht zal worden op de gehele preventie-keten. Ook dit punt zal terugkomen bij begroting 2023. Voor elkaar in Rijnmond In 2020 is gewerkt aan een regionale actieplan preventie.

Dit plan biedt een gezamenlijk startpunt voor de inzet op preventie van de 15 regiogemeenten. In het actieplan is aandacht voor positieve gezondheid, gezondheidsverschillen verkleinen en het uitdragen van een gezamenlijke boodschap. De eerste stappen zijn gezet om samen te werken op preventie (te beginnen bij rookvrije omgevingen) en om samenwerking met de zorgverzekeraar verder te verkennen. Ook wordt blijvend ingezet op gezamenlijke communicatie en kennisuitwisseling. Wij kijken terug op een jaar met grote uitdagingen, waarbij de samenwerking met de GGDRR van cruciaal belang is geweest. Ondanks tegenslagen zijn wij ook tevreden op de wijze waarop in een korte tijd een crisis-organisatie is opgetuigd. Onze inwoners hebben toegang tot testen, de GGD is telefonisch bereikbaar en nu is ook het vaccineren goed op gang gekomen, waarbij er ook een locatie in Schiedam is geopend. Samen met de GGD-RR zetten wij ons gezamenlijk in om onze inwoners veilig en gezond door deze pandemie te leiden. Financiële toelichting op het jaarverslag 2020 van de GR GGD-RR Het daadwerkelijke bedrag voor de uitvoering van de basis- en variabele taken 2020 bedroeg: Basistakenpakket Variabele deel Totaal

2020 bevoorschot € 422.642,€ 138.709,€ 561.351,-

2020 gerealiseerd € 422.642,€ 48.092,€ 470.734,-

In 2020 ontstond de uitzonderlijke situatie waarbij de GGD-RR tijdens de eerste lockdown geen inspecties heeft kunnen uitvoeren, maar wel de toezichthouders moest doorbetalen. De teruggang in inspecties als gevolg van corona had financieel alleen opvangen kunnen worden door het ontslaan van personeel. Hier is niet voor gekozen, omdat de GGD-RR te maken heeft met vaste contracten of langlopende inhuurcontracten bij toezicht kinderopvang. Daarnaast zijn goede toezichthouders kinderopvang schaars zijn en die zijn nu weer hard nodig (de capaciteit zou anders een structureel probleem worden) om nu weer de inspecties zo snel mogelijk goed te kunnen uitvoeren. De toezichthouders kinderopvang hebben niet stilgezeten tijdens de lockdown en hebben naast de afronding van de inspecties in coronatijd ander werk verricht t.b.v. van corona maar ook t.b.v. van Toezicht kinderopvang met signaal gestuurd toezicht, vinger aan de pols (houders die gebeld zijn), inzet noodopvang, ontwikkelen en actualiseren van de kwaliteitsdocumenten. In het AB is ingestemd om mee te werken aan een andere afrekening voor 2020; niet een afrekening op basis van geleverde Pagina 2 van 3

Registratienummer: 21BW000239

Bijlage raadsinformatiebrief 21UIT04038 begroting 2022 en jaarverslag 2020 GR GGD-RR

productie, maar een afrekening op basis van de door elke gemeente ingekochte inspecties voor 2020. Dit betekent geen extra kosten. Maar ook geen teruggave van middelen. De inspectie van het Onderwijs, die toeziet op de naleving van de gemeente op de Wet kinderopvang, heeft aangegeven voor 2020 niet te zullen handhaven op gemeenten die de 100% inspectie eis niet hebben gehaald. Er zijn dus geen consequenties voor de status van iedere gemeente. Uiteindelijk zijn door de coronacrisis in 2020 gemiddeld iets meer dan 50% van de ingekochte inspecties niet gedaan waarbij er sprake is van een scheefverdeling variërend tussen de 30% en 70%. In de gemeenten waar weinig risicovolle en noodzakelijke inspecties waren ingekocht en nodig waren, is dus minder geïnspecteerd. Financiële toelichting op de begroting 2022 van de GR GGD-RR De begroting van de GR GGD-RR 2022 kent inhoudelijk geen afwijkingen ten opzichte van 2021. Op basis van de begroting 2022 (inclusief 1,9% indexering) en toename aantal inwoners, wordt de voorlopige bijdrage van Schiedam aan de GR GGD-RR € 600.628,-. De indexering 2022 van 1,9% is conform het regionaal afgesproken percentage. 2021 2022 Vaste deel basistakenpakket €432.089 € 443.753,Variabele deel €145.709,€ 156.875,kinderopvanginspecties Totaal €577.798,€ 600.628,Inwonersaantal 78.094 79.356 Inwonerbijdrage

€ 5,49

€ 5,59

De kosten voor het basistakenpakket 2022 is ten opzichte van 2021 gestegen met een bedrag van € 22.830,- . Het variabele deel is voorlopig en indicatief omdat de daadwerkelijke inkoop van de kinderopvanginspecties voor het jaar 2022 aan het eind van 2021 wordt bepaald. Dit hangt namelijk af van het aantal locaties en het gewenste aantal inspecties per gemeente. Peildatum is daarvoor 31 december 2021. Er is geen standaard inwonerbijdrage per gemeente te bepalen voor dit product. De bedragen voor het variabele deel van het basistakenpakket worden zoals altijd na afloop van het jaar, dus begin 2023, afgerekend op het werkelijke aantal verrichte inspecties. Dit betekent dat we rekening moeten houden met kosten die hoger uit kunnen vallen, bv door extra locaties of extra inspecties i.v.m. handhaven. Plusproduct Gemeenten kunnen bilateraal afspraken maken met de GGD-RR over de inkoop en uitvoering van (extra) plusproducten. Over de inspecties kinderopvang en het Wmo toezicht wordt de raad jaarlijks apart geïnformeerd.

Pagina 3 van 3