Document · PDF

Bijlage: Jaarstukken 2020 ROGPlus

Raadscommissie 22 september 2021, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:24.338 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Jaarstukken 2020 Rogplus

nog niet in zicht lijkt, is de verwachting dat de groei zich in 2020 voortzet. De uurtarieven voor huishoudelijke hulp zijn als gevolg van loonafspraken gestegen met 1307o. Met ingang van deze begrotingswijziging worden de te begrote bedragen gebaseerd op ervaringscijfers voor de gemiddelde kosten per cliënt per maand per gemeente. *

Meedoen in de Stad. Voor Meedoen in de Stad voor Niet-Ouderen zijn contracten afgesloten op basis van populatiebekostiging. In de begroting zijn de overeengekomen contractwaarden opgenomen. Vanaf 1 juli moeten alle cliënten bediend worden door het consortium dat dit contract uit zal voeren. Voor de bekostiging van deze overgang is een incidenteel budget voor zorgcontinuïteit begroot. De aanbesteding Meedoen in de Stad voor Ouderen wordt in de loop van 2020 voltooid. De begroting wordt voor dit onderdeel gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de gemiddelde prijs per cliënt.

Geclusterd Wonen. Geclusterd Wonen wordt als een aparte begrotingspost zichtbaar gemaakt in de begroting. Voorheen werden de kosten hiervan deels verantwoord onder huishoudelijke hulp en deels onder begeleiding. Onder Geclusterd Wonen vallen Argos Vertrouwd en Zeker (Maassluis), Pluswonen (Vlaardingen en Schiedam), de Westvest (Schiedam) en Enver Wonen (Schiedam).

2. Reaiotaxi. De kosten voor de Regiotaxi worden, conform contractafspraken, jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. Dit is een indexcijfer voor kosten in de taxibranche. De NEA-index is voor 2020 vastgesteld op 6,70Zo. Door de afschaffing van de teruggaveregeling BPM valt dit percentage incidenteel hoog uit. In de primaire begroting 2020 was rekening gehouden met een indexpercentage van 2,0ozó. Voorgesteld wordt de begrote kosten voor de Regiotaxi te berekenen met de actueel vastgestelde NEA-index. In de hele regio is in 2019, in overeenstemming met de landelijke trend, het gebruik van de Regiotaxi toegenomen. Voor de begrotingswijziging is aangenomen dat de groei van het aantal declarabele kilometers zich in 2020 voortzet. De praktijk heeft geleerd dat door de coronamaatregelen niet is gebeurd. 3. Scootmobiels, rolvoorzieninqen en roerende woonvoorzieningen. Scootmobiels. rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen worden door één leverancier vanuit één contract geleverd. Rogplus heeft de totale uitgaven in 2019 voor het verstrekken en onderhouden van deze voorzieningen bepaald. Hieruit volgt dat de in de primaire begroting 2020 opgenomen bedragen niet goed aansluiten op het beeld over 2019.

In de gewijzigde begroting zijn de in 2020 begrote bedragen gebaseerd op de werkelijke kosten in 2019, waarbij rekening is gehouden met de (gemiddelde) ontwikkeling van de aantallen verstrekkingen over de laatste járen en de in het contract met de leverancier opgenomen prijsindexatie. 4. Woningaanpassingen. Rogplus heeft een voorlopige eindstand over 2019 bepaald voor de kosten van woningaanpassingen. Vooral in het laatste kwartaal van 2019 zijn hiervoor veel uitgaven gedaan. Ook voor woningaanpassingen wordt voorgesteld de in 2020 begrote bedragen te baseren op de werkelijke kosten in 2019. De ontwikkeling van het aantal woningaanpassingen volgt de bevolkingsprognose in de MVS-regio en houdt rekening met de verschillen in de woningvoorraad per gemeente. De kosten zijn ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 2,00/), zoals opgenomen in de contracten met de voornaamste leveranciers. 5. Tegemoetkoming meerkosten. Tot 2020 is de regeling tegemoetkoming meerkosten vooral in Vlaardingen en Maassluis actief onder de aandacht gebracht van de inwoners. Dit heeft in deze gemeenten geleid tot een groei van het aantal inwoners dat een beroep doet op de regeling. Rogplus heeft een voorlopige eindstand over 2019 bepaald voor de uitgaven voor de regeling tegemoetkoming meerkosten. Deze laat ten opzichte van eerdere járen een toename van de uitgaven zien.

De gewijzigde begroting is gebaseerd op de werkelijke kosten in 2019 en de actuele inzichten in de ontwikkeling van het aantal inwoners dat een tegemoetkoming in de meerkosten aanvraagt. 6. Eigen bijdrage Wmo. Hoewel Rogplus in de primaire begroting 2020 al rekening hield met een (forse) afname van de inkomsten uit eigen bijdragen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief blijkt de terugloop in inkomsten sterker dan voorzien. De te verwachten Jaarstukken 2020 Rogplus

inkomsten uit eigen bijdrage zijn vooraf niet exact te voorspellen omdat er in deze berekening gegevens zitten waar Rogplus gezien de privacy wet geen inzage in heeft, zoals de inkomstengegevens van cliënten en hun volwassen huisgenoten. De voorspelling is gedaan op basis van gegevens die Rogplus wel in het bezit heeft in combinatie met historische trends. 7. Beschermd Wonen. Ook voor Beschermd Wonen is een voorlopige eindstand van de lasten en baten in 2019 opgemaakt. Ten opzichte van 2018 zijn de kosten in 2019 gestegen met 6,70Zo. Ook de aantallen cliënten stijgen. In de begrotingswijziging is aangenomen dat deze stijging doorzet in 2020 en is de begroting 2020 gebaseerd op de werkelijke kosten 2019 8. CAO. In de loop van 2019 (na het vaststellen van de primaire begroting 2020) is een nieuwe CAO voor Gemeenteambtenaren vastgesteld. De salarisafspraken in deze CAO zijn van toepassing op het personeel van Rogplus. In de begrotingswijziging zijn de begrote personeelskosten aangepast op basis van de CAO-afspraken. 9. Taken Jeuadhulp en Leerlingenvervoer. Rogplus en de gemeenten zijn tot nieuwe afspraken gekomen over de invulling van de backofficetaken voor jeugdhulp (inclusief taken ten behoeve van de GR Jeugdhulp Rijnmond), leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Rogplus stelt voor de hierbij overeengekomen afspraken over de financiering te consolideren in de begroting.

IQ.Herindicaties Beschermd Wonen. Als gevolg van een wetswijziging gaat vanaf 2021 een deel van de cliënten Beschermd Wonen over van de Wmo naar de Wlz. Om deze stelselwijziging inhoudelijk en juridisch te begeleiden heeft Rogplus incidenteel extra capaciteit ingezet. H.Beqrotinqsstructuur. Rogplus gebruikte voorheen de term ‘taakvelden’ om de verschillende onderdelen van het programma Wmo aan te duiden. De accountant heeft Rogplus verzocht niet langer de term ‘taakvelden’ te gebruiken, omdat dit verwarring op kan roepen met de door het BBV voorgeschreven taakvelden. Rogplus stelt een nieuwe indeling in begrotingsonderdelen voor die aansluit op het BBV en de actuele benamingen van Wmo-diensten en -voorzieningen gebruikt.

Jaarstukken 2020 Rogplus

Programma

Baten/

Wmo

Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzleningen

2020

4.471.000

4.719.900

50.000

Verschil -248.900

349.615

318.500

31.115

4.870.615

5.088.400

-217.785 -84.000

Scootmobielen

495.100

579.100

70.000

Handbeviogen rolstoelen

175.000

254.900

-79.900

Electrische rolstoelen

210.800

165.700

45.100

Sportvoorzieningen

15.000

Aandrijfunits en fietsen

190.000

415.200

-225.200

1.488.400

81.700

Onderhoud 1 depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

1.570.100

185.363

247.800

-62.437

2.911.363

3.236.100

-324.737

Verhuis- en inrichtingskosten

14.900

Roerende woonvoorzieningen

194.700

149.200

45.500

Woningaanpassingen

1.026.000

1.469.600

-443.600

Onderhoud 1 reparatie

281.000

140.800

140.200

Overhead

115.064

121.600

-6.536

1.631.664

1.896.100

-264.436

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Gewijzigde Begroting

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

Kindvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Primaire Begroting

Algemene voorziening Schoon huis

16.645.600

-16.645.600

M aatwerkvoorzieningen

3.040.500

-3.040.500

Aanvullende algemene voorziening

440.400

-440.400

Arrangementen 1 Overgangsrechten Zorg in natura HHT pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

-68.915

20.432.785

21.842.700

-1.409.915

10.227.800

-10.227.800

2.514.800

-2.514.800

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding

Zorg in natura

12.878.700

pgb

2.590.000

2.227.400

Overhead

1.179.423

1.240.500

-61.077

16.648.123

16.210.500

437.623

2.130.700

-2.130.700

2.130.700

-2.130.700

1.220.000

1.292.200

-72.200

1.220.000

1.292.200

-72.200

180.500

Geclusterd vronen Tegemoetkoming meerkosten Projecten

12.878.700

Herindicaües

160.000

Innovaties

250.000

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

336.500

Totaal Lasten Baten

543.500 1.172.700

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

880.000 1.103.785

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Geclusterd vionen Tegemoetkoming meerkosten

18.449.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

18.449.000

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen

362.600

590.500

48.305.050

52.287.200

-544.000

-623.000

79.000

-1.850.000

-1.489.500

-360.500

-113.400

113.400

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

■3.982.150

Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten

-45.911.050

-50.061.300

4.150.250

-48.305.050

-52.287.200

3.982.150

-48.305.050

•52.287.200

3.982.150

Zorg in natura

15.877.000

15.687.500

189.500

pgb

2.129.000

2.539.900

-410.900

Totaal Inkomsten Wmo

Totaal Baten Totaal Wmo BW

Lasten

Beschermd Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

171.000

246.500

-75.500

18.177.000

18.473.900

-296.900 •296.900

18.177.000

18.473.900

Eigen bijdragen

-1.200.000

Bijdrage gemeenten

-16.977.000

-17.273.900

-18.177.000

-18.473.900

296.900

■18.177.000

-18.473.900

296.900

460.000

455.200

4.800

90.000

-90.000 -227.297

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten Totaal BW Overhead

296.900

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Totaal Overhead

Totaal Lasten Baten

Overhead

Totaal Baten

4.029.800 4.575.000

-312.497

4.262.503

4.575.000

■312.497

Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead

3.802.503 4.262.503

-4.262.503

-4.575.000

312.497

-4.262.503

-4.575.000

312.497

-4.262.503

■4.575.000

312.497

Totaal Overhead Eindtotaal

Jaarstukken 2020 Rogplus

8.3 Specificatie kosten en baten 8.3.1 Totaal Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

Gewijzigde

Begroting

2019

2020

4.446.494

4.471.000

4.719.900

4.286.337

Werkelijk

Individuele vervoerskosten

42.543

50.000

42.973

Overhead

186.310

349.615

318.500

347.600

4.675.347

4.870.615

5.088.400

4.676.911

Scootmobielen

637.166

495.100

579.100

476.310

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

88.208

70.000

101.577

Handbewogen rolstoelen

369.951

175.000

254.900

334.220

Electrische rolstoelen

210.167

210.800

165.700

140.540

Sport/oorzieningen

7.550

15.000

30.757

245.922

190.000

415.200

291.656

1.768.846

1.570.100

1.488.400

1.629.918

372.279

185.363

247.800

269.981

3.700.090

2.911.363

3.236.100

3.274.959

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Primaire Werkelijk

Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud 1 depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

39.930

14.900

63.820

Roerende woonvoorzieningen

138.640

194.700

149.200

173.751

Woningaanpassingen

1.764.598

1.026.000

1.469.600

1.304.949

Onderhoud 1 reparatie

305.601

281.000

140.800

334.408

Overhead

164.075

115.064

121.600

131.616

2.412.843

1.631.664

1.896.100

2.008.543

16.645.600

10.944.430

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon huis

Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening

3.040.500

549.906

440.400

807.024 7.464.035

Arrangementen 1 Overgangsrechten Zorg in natura HHT pgb Overhead

18.449.000

813.734 748.996

880.000

543.500

437.926

1.219.201

1.103.785

1.172.700

1.275.659

18.948.155

20.432.785

21.842.700

21.478.980

Meedoen in de Stad - niet ouderen

10.227.800

4.950.678

Meedoen in de Stad - ouderen

2.514.800

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

16.166.224

Zorg in natura

12.953.620

12.878.700

pgb

2.272.813

2.590.000

2.227.400

Overhead

1.088.074

1.179.423

1.240.500

1.349.904

16.314.507

16.648.123

16.210.500

14.151.774

2.130.700

1.862.792

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

1.862.792

1.111.390

1.220.000

1.292.200

1.016.785 1.016.785

1.220.000

1.292.200

47.286

180.500

91.331

Herindicaties

81.465

160.000

152.863

250.000

62.620

128.751

590.500

306.813

47.291.083

48.305.050

52.287.200

48.777.557

-577.167

-544.000

-623.000

-344.049

-1.348.560

-1.850.000

-1.489.500

-1.025.485

-113.400

-207.996

Innovaties

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

2.130.700

1.111.390

Totaal Projecten en innovatie

Baten

2.186.280

Projecten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

446.789 5.218.122

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT

-1.243.307 -44.122.049

-45.911.050

-50.061.300

-47.200.028

-47.291.083

-48.305.050

-52.287.200

-48.777.557

-47.291.083

•48.305.050

-52.287.200

■48.777.557

Zorg in natura

15.077.702

15.877.000

15.687.500

15.601.133

pgb

2.409.727

2.129.000

2.539.900

2.846.315

167.600

171.000

246.500

17.655.029

18.177.000

18.473.900

18.693.947 18.693.947

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten

Totaal Wmo Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen

17.655.029

18.177.000

18.473.900

Eigen bijdragen

-1.348.530

-1.200.000

-1.139.189

Bijdrage gemeenten

-16.306.499

-16.977.000

-17.273.900

-17.554.758

-17.655.029

-18.177.000

-18.473.900

-18.693.947

-17.655.029

■18.177.000

-18.473.900

-18.693.947

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd

Totaal Baten Totaal Overhead

450.800

460.000

455.200

1.380.984

90.000

1.987.270

3.802.503

4.029.800

3.381.759

3.819.054

4.262.503

4.575.000

3.926.959

3.819.054

4.262.503

4.575.000

3.926.959

Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

Totaal Overhead

Overhead

Totaal Lasten Baten

-12.313 -3.806.741

-4.262.503

-4.575.000

-3.926.959

-3.819.054

-4.262.503

-4.575.000

-3.926.959

•3.819.054

■4.262.503

•4.575.000

-3.926.959

Eindtotaal

Jaarstukken 2020 Rogplus

8.3.2 Maassluis Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Primaire

Gewijzigde

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2019

2020

869.541

816.000

992.100

851.912

Individuele vervoerskosten

7.063

10.000

5.589

Overhead

31.673

62.931

57.300

62.568

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

908.277

888.931

1.059.400

920.068

Scootmobielen

119.635

97.700

117.000

93.967

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

13.185

8.000

20.531

Handbewogen rolstoelen

60.112

33.400

34.200

50.829

Eledrische rolstoelen

25.939

40.500

25.100

7.573

Sportvoorzieningen

4.410

5.000

7.104

Aandrijtunits en íetsen

28.874

50.000

52.000

62.836

Onderhoud 1 depotkosten

338.869

281.900

278.900

286.613

Overhead

63.287

33.365

44.600

48.597

654.312

549.865

564.800

578.050

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Kindvoorzieningen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

6.080

Roerende woonvoorzieningen

32.429

19.700

35.700

34.219

Woningaanpassingen

336.901

166.000

307.900

225.300

Onderhoud 1 reparate

59.460

52.000

24.900

80.759

Overhead

27.893

20.711

21.900

23.691

462.762

258.411

390.400

367.069

2.738.700

1.821.350

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

3.100

Verhuis- en inrichíngskosten

Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen

697.600

80.269

Aanvullende algemene voorziening

74.300

134.490

1.390.809

Arrangementen 1 Overgangsrechten Zorg in natura HHT

2.871.000

125.782

110.000

72.600

61.315

Overhead

207.264

198.681

211.100

229.619

3.104.317

3.179.681

3.794.300

3.717.852

1.851.300

970.967

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding 500.000

456.000

Overhead

184.973

212.296

223.300

242.983

2.798.405

2.879.496

3.012.300

2.506.239

124.800

124.793

124.800

124.793

Geclusterd wonen

Tegemoetkoming meerkosten

187.455

205.000

221.200

169.145

187.455

205.000

221.200

169.145

Projecten

31.301

Herindicatìes

13.849

32.000

57.792

32.000

27.515

50.000

52.226

45.150

82.000

137.533 8.520.749

Innovaties Totaal Projecten en innovate

8.160.678

8.043.385

9.249.200

Inkomsten Regiotaxi

-105.314

-89.600

-122.300

-59.523

Eigen bijdragen

-221.807

-320.000

-247.900

-181.038

-19.100

-34.662

Totaal Lasten

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd

322.023

2.167.200

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Inkomsten Wmo

870.679

453.089

Totaal Geclusterd wonen

Baten

99.588

2.160.343

Totaal Meedoen in de Stad

Projecten en innovatie

481.700

pgt

Zorg in natira

Tegemoetkoming meerkosten

111.896

Meedoen in de Stad - ouderen

Geclusterd wenen

pgb

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

2.659.376

-506.736 -7.326.821

-7.633.785

-8.859.900

-8.245.526

-8.160.678

-8.043.385

-9.249.200

-8.520.749

•8.160.678

•8.043.385

•9.249.200

•8.520.749

* Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natora pgb

Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten

Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd

89.586

92.000

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhuķvervoer Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead

Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Jaarstukken 2020 Rogplus

77.400

77.384

40.000

572.603

684.451

725.400

608.717

662.189

776.451

842.800

726.101

662.189

776.451

842.800

726.101

-660.096

-776.451

-842.800

-726.101

-662.189

-776.451

-842.800

-726.101

■662.189

•776.451

-842.800

•726.101

-2.093

8.3.3 Vlaardingen Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

2020

1.981.838

2.050.000

2.053.600

1.908.434

17.852

20.000

14.194

146.838

133.800

145.992

2.077.940

2.216.838

2.207.400

2.068.621

Scootmobielen

274.897

211.100

258.800

151.534

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

38.287

17.000

17.571

Handbewogen rolstoelen

154.443

73.800

102.100

131.850 66.570

Electrische rolstoelen

148.817

131.700

116.800

Sportooorzieningen

2.891

5.000

12.550

Aandrijfunits en tetsen

122.736

80.000

195.500

130.242

664.000

634.900

679.409

Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

753.254 156.357

77.853

104.100

113.392

1.651.681

1.260.453

1.434.200

1.303.116 32.790

Verhuis- en inrichfngskosten

18.500

8.900

Roerende woonvoorzieningen

40.902

62.000

44.100

70.987

Woningaanpassingen

730.811

446.000

591.400

649.866

Onderhoud 1 reparate

125.182

121.000

53.600

129.608

Overhead

68.911

48.327

51.100

55.279

984.306

686.227

749.100

938.529

Algemene voorziening Schoon huis

6.781.600

4.447.749

Maatwerkvoorzieningen

1.259.100

215.148

Totaal Woonvoorzieningen

Aanvullende algemene voorziening

Arrangementen 1 Overgangsrechten Zorg in natora

6.700.170

320.000

191.500

159.469

Overhead

512.065

463.590

492.500

535.777

7.807.131

8.459.590

8.901.300

8.861.250

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.292.700

1.888.784

Meedoen in de Stad - ouderen

1.062.900 -

180.335 2.346.333

5.431.705

5.227.300

750.369

810.000

738.400

810.246

Overhead

456.991

495.358

521.000

566.960

6.639.065

6.532.658

6.615.000

5.792.658

556.600

309.108

556.600

309.108

445.419

495.000

562.400

416.781

445.419

495.000

562.400

416.781

Projecten

15.985

60.500

8.890

Herindicatìes

34.215

64.000

64.202

Geclusterd wjnen

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoekoming meerkosten

Innovates Totaal Projecten en innovate

100.000

5.193

50.200

224.500

78.286 19.768.350

19.655.743

19.875.265

21.250.500

Inkomsten Regiotaxi

-257.972

-247.000

-272.100

-158.352

Eigen bijdragen

-631.863

-780.000

-620.600

-411.997

-45.500

-79.879

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

pgt

Totaal Geclusterd wanen

Baten

7.676.000

298.309

Totaal Meedoen in de Sted

Projecten en innovate

3.193.177

pgb

Zorg in natora

Tegemoetkoming meerkosten

309.930

296.588

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding

Geclusterd vwnen

176.600

HHT

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Werkelijk

78.250

Onderhoud 1 depotkosten

Schoon Huis

Begroting

2019

Overhead

Kindvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Gewijzigde

Begroting

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Primaire Werkelijk

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT

-354.987

-18.410.922

-18.848.265

-20.312.300

-19.118.123

-19.655.743

-19.875.265

-21.250.500

-19.768.350

-19.655.743

-19.875.265

-21.250.500

•19.768.350

Zorg in natora

15.077.702

15.877.000

15.687.500

15.601.133

pgb

2.409.727

2.129.000

2.539.900

2.846.315

167.600

171.000

246.500

17.655.029

18.177.000

18.473.900

18.693.947 18.693.947

Bijdrage gemeenten Totaal Hkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo BW

Lasten

Beschermd Wonen

Overhead Totaal Beschermd Wonen

17.655.029

18.177.000

18.473.900

Eigen bijdragen

-1.348.530

-1.200.000

-1.139.189

Bijdrage gemeenten

-16.306.499

-16.977.000

-17.273.900

-17.554.758

-17.655.029

-18.177.000

-18.473.900

-18.693.947

-17.655.029

-18.177.000

■18.473.900

-18.693.947

168.107

184.000

188.900

188.908

1.420.339

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead

Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead

1.414.666

1.597.051

1.692.500

1.582.773

1.781.051

1.881.400

1.609.247

1.582.773

1.781.051

1.881.400

1.609.247

-1.577.602

-1.781.051

-1.881.400

-1.609.247

-1.582.773

-1.781.051

-1.881.400

-1.609.247

■1.582.773

•1.781.051

•1.881.400

-1.609.247

-5.171

Eindtotaal

Jaarstukken 2020 Rogplus

8.3.4 Schiedam Programma

Baten/

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

Gewijzigde

Begroting

2019

2020

1.595.115

1.605.000

1.674.200

1.525.991

Werkelijk

Individuele vervoerskosten

17.628

20.000

23.190

Overhead

76.387

139.846

127.400

139.040

1.689.129

1.764.846

1.821.600

1.688.222

Scootmobielen

242.635

186.300

203.300

230.809

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

36.736

45.000

63.475

Handbewogen rolstoelen

155.396

67.800

118.600

151.541

Electrische rolstoelen

35.411

38.600

23.800

66.397

250

5.000

11.102

94.312

60.000

167.700

98.578

Onderhoud 1 depolkosten

676.723

624.200

574.600

663.896

Overhead

152.634

74.145

99.100

107.992

1.394.097

1.101.045

1.237.100

1.393.792 27.930

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Primaire Werkelijk

Sportvoorzieningen Aandrijfunite en íetsen Kindvoorzieningen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichlngskosten

15.350

6.000

Roerende woonvoorzieningen

65.309

113.000

69.400

68.545

Woningaanpassingen

696.886

414.000

570.300

429.783

Onderhoud 1 reparatie

120.959

108.000

62.300

124.041

Overhead

67.271

46.025

48.600

52.646

965.775

687.025

756.600

702.946

7.125.300

4.675.330

1.083.800

254.489

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen

189.500

Aanvullende algemene voorziening

Zorg in nat ra

6.806.678

7.902.000

405.250

pgt

324.906

450.000

279.400

217.142

Overhead

499.873

441.514

469.100

510.264

8.036.707

8.793.514

9.147.100

8.899.877

4.083.800

2.090.928

HHT

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

970.200

Meedoen in de Stad - ouderen

Zorg in natra

5.361.572

5.484.200

pgb

1.069.355

1.280.000

1.033.000

446.110

471.769

496.200

539.962

6.877.037

7.235.969

6.583.200

5.852.877

1.449.300

1.428.891

1.449.300

1.428.891

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wenen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

520.000

508.600

430.859

478.516

520.000

508.600

430.859

-0

120.000

24.648

Herindicaties

33.401

64.000

61.145

Innovaties

100.000

5.201

33.401

284.000

90.994 20.488.458

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

19.474.662

20.386.400

21.787.500

Inkomsten Regiotaxi

-213.881

-207.400

-228.600

-126.174

Eigen bijdragen

-494.890

-750.000

-621.000

-432.450

-48.800

-93.455

-19.836.379

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Wmo

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten Totaal hkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo BW

1.054.011

478.516

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoefcoming meerkosten Projecten en innovatie

166.866 2.001.110

Meedoen in de Stad \ Begeleiding

Geclusterd wenen

362.604 2.880.049

Arrangementen \ Overgangsrechten

-381.584

-18.384.307

-19.429.000

-20.889.100

-19.474.662

-20.386.400

-21.787.500

-20.488.458

■19.474.662

•20.386.400

•21.787.500

-20.488.458

1 Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natra pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten

Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

193.107

Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead

Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Jaarstukken 2020 Rogplus

188.908

184.000

188.900 50.000

50.000

1.521.001

1.611.900

1.352.703

1.380.984

1.574.091

1.705.001

1.850.800

1.591.611

1.574.091

1.705.001

1.850.800

1.591.611

-5.048 -1.569.043

-1.705.001

-1.850.800

-1.591.611

-1.574.091

-1.705.001

-1.850.800

-1.591.611

•1.574.091

■1.705.001

■1.850.800

-1.591.611

9. Bijlage bij het jaarverslag 9.1 Samenstelling commissies Gemeenschappelijk orgaan mw. C. Bronsveld-Snoep (voorzitter)

wethouder Maassluis

mw. J. Silos

wethouder Vlaardingen

mw. P. van Aaken

wethouder Schiedam

Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): dhr. A. Kool

voorzitter

mw. E. Steehouwer-Schuller

namens ROGW

mw. A. van der Meijden

namens St. Mantelzorg

mw. N. Fels

woonachtig in Den Haag

mw. O.A.M. Floris

woonachtig in Vlaardingen

mw. mr. R.l. Smit

woonachtig in Capelle a/d IJssel

mw. S.J. de Vries

woonachtig in Rotterdam

Accounthouders Rogplus Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake onder andere beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling: mw. J. Simons

gemeente Maassluis

mw. J. Klooster

gemeente Vlaardingen

dhr. A. Brijs, mw. L van Donkelaar

gemeente Schiedam

Strategisch beleidsoverleg Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden) mw. I.K. Albers

gemeente Maassluis

mw. J. Simons

gemeente Maassluis

dhr. J. Gerritse

gemeente Vlaardingen

mw. J. Klooster

gemeente Vlaardingen

dhr. A. Brijs

gemeente Schiedam

mw. L van Donkelaar

gemeente Schiedam

Financiële commissie Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. M.K. Mol-van der Dussen, dhr. M. Vreeburg

gemeente Maassluis

dhr. R. van Dorp, dhr. F. Stultiens

gemeente Vlaardingen

dhr. W. Bun Tse, dhr. J. Smit, mw. A. Plante

gemeente Schiedam

Jaarstukken 2020 Rogplus

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10433144/2