Bijlage Halfjaarrapportage Rogplus 2025-Q2
Tekst van het document
Rapport
Halfjaarrapportage 2025
Financiën Maassluis, 18 september 2025
Status: Definitief
Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering
Vertrouwelijkheid: Openbaar
Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis
Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis
www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 11 11
Rapport
Inhoud Inleiding
3
Stand 2025 eerste halfjaar
3
Toelichting per programma
3
Programma Wmo
3
Programma Beschermd Wonen
8
Programma Jeugdhulp
9
Programma Overhead
10
Stand lasten en baten 2025-halfjaar / MVS
12
Stand lasten en baten 2025-halfjaar / Maassluis
13
Stand lasten en baten 2025-halfjaar / Vlaardingen
14
Stand lasten en baten 2025-halfjaar / Schiedam
15
2 van 15
Rapport
Inleiding In deze halfjaarrapportage over 2025 presenteert Rogplus de belangrijkste ontwikkelingen over het eerste halfjaar 2025 en de effecten daarvan op de lasten en baten. De rapportage zet de stand van de baten en lasten af ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025, de werkelijke lasten en baten in 2024 en de jaareinde verwachting 2025.
Stand 2025 eerste halfjaar Werkelijk
Begroot
Stand
Percentage
JEV
Baten/Lasten
Programma
2024
1e wijziging 2025
2025-HJ
besteed
2025
Lasten
Wmo
57.326.372
62.835.200
28.037.668
44,6%
Beschermd Wonen
6.079.273
6.177.400
2.790.428
45,2%
5.630.051
Jeugdhulp
89.860.816
88.652.600
50.850.278
57,4%
91.893.957
Overhead
5.294.116
5.592.300
2.496.026
44,6%
5.997.592
158.560.576
163.257.500
84.174.400
51,6%
160.785.125
Bijdrage Maassluis
-24.300.651
-25.532.800
-13.219.757
51,8%
-25.439.076
Bijdrage Vlaardingen
-69.542.895
-71.464.800
-36.695.670
51,3%
-70.137.346
Bijdrage Schiedam
-61.728.054
-62.908.100
-32.517.716
51,7%
-61.930.376
Bijdragen cliënten
-2.445.576
-2.849.900
-1.408.058
49,4%
-2.816.117
Overige inkomsten
-543.401
-501.900
-333.198
66,4%
-462.211
-158.560.576
-163.257.500
-84.174.400
51,6%
-160.785.125
0
0
0
Totaal Lasten Baten
57.263.524
Totaal Baten Eindtotaal
0
Na het eerste halfjaar bedragen de totale lasten van Rogplus € 84.174.400 ten opzichte van de begroting is 51,6% besteed.
Toelichting per programma Programma Wmo In dit onderdeel worden kort de belangrijkste ontwikkelingen besproken en het effect daarvan op de begroting. Aantal meldingen In het eerste half jaar van 2025 zijn minder meldingen ontvangen dan in dezelfde periode van vorig jaar. Voor Maassluis ligt het ongeveer 16% lager, voor Vlaardingen 6% en voor Schiedam 8%. De afgelopen jaren was bij verschillende voorzieningen sprake van een hogere stijging dan op basis van de demografische ontwikkeling verwacht zou worden. Door de daling van het aantal meldingen zien we dat die ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2025 is gestabiliseerd en meer in lijn ligt met de demografische verwachtingen. Dit is op zich een positieve ontwikkeling, maar het is nog te vroeg om op basis van een half jaar
3 van 15
Rapport
conclusies te trekken. Het aantal meldingen kan per periode namelijk sterk schommelen. We monitoren de verdere ontwikkeling. Wachtlijst en doorlooptijd De gemiddelde wachttijd tot het eerste gesprek ligt in het eerste half jaar op 33 dagen. In Vlaardingen was de wachttijd korter dan in de andere gemeenten. Dit is waarschijnlijk het resultaat van een pilot om de meldingen op een andere manier te verdelen. Deze nieuwe werkwijze wordt momenteel geëvalueerd en zal bij een positief resultaat ook binnen de andere gemeenten worden toegepast. De gemiddelde tijd tussen de melding en het verslag (doorlooptijd) ligt op 39 dagen. Vervoerskosten en ievo Ontwikkeling aantal cliënten In het eerste half jaar van 2025 is een lichte daling van 1% zichtbaar in het aantal cliënten met een indicatie voor ievo of individueel vervoer. Ten opzichte van vorig jaar lijkt dit vooralsnog een normale schommeling te zijn en geen trend. Daarnaast reist een groot deel van de cliënten niet of niet maandelijks met ievo. Bijvoorbeeld omdat ze het incidenteel nodig hebben of inmiddels in een Wlz-instelling verblijven en geen vervoersbehoefte meer hebben. Het aantal actieve reizigers per maand is ongeveer gelijk gebleven. Ontwikkelingen Als onderdeel van het plan van aanpak doelgroepenvervoer verstrekt het vervoersloket sinds april een alternatief OV-reisadvies aan cliënten bij het reserveren van rit.
Dit reisadvies wordt afgestemd op hun mogelijkheden en reisbestemming. Het effect hiervan is tot nu toe zeer beperkt; slechts 0,1% van reizigers heeft opvolging gegeven aan het alternatieve reisadvies. In de meeste gevallen geven ze er de voorkeur aan om met ievo te reizen. Veel voorkomende redenen zijn onervarenheid en onbekendheid met het OV (bijv. niet weten hoe een OV-chipkaart werkt), het gemak van ievo ten opzichte van het OV en de afstand van of naar een halte. Daarnaast wordt een deel van de cliënten sinds juni benaderd om hun rit met Argos Mobiel in plaats van ievo te maken. Ook hier zijn de resultaten tot nu toe beperkt: Argos Mobiel heeft in 2 maanden tijd slechts 35 ritten over kunnen nemen. De meeste reizigers zijn tevreden over ievo en verkiezen de vertrouwdheid met ievo boven een verandering naar Argos Mobiel. De eerste ervaringen sluiten aan bij de onlangs verschenen rapportage ‘stand van zaken plan van aanpak doelgroepenvervoer’. In die rapportage wordt geconcludeerd dat de verschillende acties uit het plan van aanpak onlosmakelijk met elkaar
4 van 15
Rapport
samenhangen en een aantal randvoorwaardelijke zaken nog niet zijn gerealiseerd. Zo is er nog onvoldoende aanbod van ondersteuning om mensen te helpen gebruik te maken van het OV en zijn de beoogde verbeteringen van de bereikbaarheid van de haltes en toegankelijkheid OV nog niet (volledig) gerealiseerd. In de werkgroep doelgroepenvervoer werken de gemeenten en Rogplus daarom aan een plan om verdere invulling te geven aan het plan van aanpak doelgroepenvervoer. Effect op de begroting In de begroting was rekening gehouden met een toename van het aantal reizigers op basis van de bevolkingsgroei. Het aantal reizigers is in het eerste half jaar van 2025 echter constant gebleven. Daarnaast stuurt het vervoersloket sinds juni vorig jaar strakker op het efficiënt inzetten van voertuigen. Als gevolg van deze ontwikkelingen valt de jaareindeverwachting lager uit dan de begroting. In de tweede begrotingswijziging 2025 wordt de begroting hierop aangepast. Een inverdieneffect van het plan van aanpak doelgroepenvervoer wordt op korte termijn echter nog niet verwacht. Rolvoorzieningen en scootmobielen Ontwikkeling aantal cliënten Het aantal cliënten met een rolvoorziening of scootmobiel is in het eerste halfjaar van 2025 constant.
Omdat hier meerdere soorten voorzieningen onder vallen (zoals handbewogen en elektrische rolstoelen, aangepaste fietsen en scootmobielen) kunnen hier verschillende ontwikkelingen spelen die elkaar compenseren. Het aantal cliënten met een handbewogen rolstoel neemt de afgelopen jaren bijvoorbeeld licht af. Dit is nog het gevolg van de wijziging in de afbakening tussen de Wmo en Wlz per 2020. Vanaf dat moment worden hulpmiddelen voor mensen in een Wlz-instelling altijd vanuit de Wlz verstrekt. Het aantal cliënten met een elektrische rolstoel is over het eerste halfjaar van 2025 constant. De stijging, die we vorig jaar zagen, heeft zich vooralsnog dus niet doorgezet. Ditzelfde geldt voor het aantal cliënten met een scootmobiel. Na de stijging van de afgelopen jaren is dat vooralsnog een positieve ontwikkeling. Ontwikkelingen De contracten voor rol- en vervoersvoorzieningen zijn begin dit jaar opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot nieuwe contracten met (deels) nieuwe aanbieders en andere contractprijzen. Deze nieuwe contracten zijn per 1 juni in werking getreden. Over het geheel heeft de aanbesteding geleid tot lagere kosten voor rol- en vervoersvoorzieningen, maar voor bepaalde voorzieningen zijn de kosten toegenomen. De afgelopen periode is ook verder ingezet op het uitbreiden van het aantal locaties met een deelscootmobiel.
In Vlaardingen is de deelscootmobiel inmiddels op 6 locaties operationeel en worden 3 nieuwe locaties voorbereid. In Schiedam is de afgelopen op 2 locaties een deelscootmobiel gerealiseerd en in Maassluis vinden voorbereidingen
5 van 15
Rapport
plaats voor 2 locaties. Omdat de deelscootmobiel alleen wordt ingezet voor nieuwe cliënten of wanneer iemands scootmobiel vervangen moet worden, is het aantal deelnemers tot nu toe beperkt en levert dit in dit stadium nog geen financieel rendement op. In de tweede helft van dit jaar wordt een evaluatie uitgevoerd naar het effect en de ervaringen. Effect op de begroting In de eerste begrotingswijziging 2025 was het effect van de aanbesteding al verwerkt. Daardoor ligt de jaareindeverwachting over het geheel in lijn met de begroting. Wel zijn op onderdelen positieve en negatieve verschillen zichtbaar. Op het totaalniveau vallen deze ontwikkelingen tegen elkaar weg. Woonvoorzieningen Ontwikkeling aantal cliënten Het aantal cliënten met een woonvoorziening is in het eerste half jaar van 2025 constant. Ontwikkelingen Er zijn geen belangrijke ontwikkelingen. Effect op de begroting De jaareindeverwachting ligt in lijn met de begroting. Daarin is rekening gehouden met het feit dat de kosten sterk kunnen worden beïnvloed door enkele omvangrijke woningaanpassingen. Schoon Huis Ontwikkeling aantal cliënten Het aantal indicaties voor Schoon Huis is in het afgelopen half jaar licht gestegen en ligt nu in lijn met het vergrijzingspercentage. Ten opzichte van voorgaande jaren – waarin het aantal cliënten harder steeg dan de vergrijzing – is er dus sprake van een afvlakking.
Dit is een positieve ontwikkeling, maar het is nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Alleen in Maassluis zien we nog steeds een sterkere stijging. Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in de bevolkingsgroei van Maassluis. Ontwikkelingen Met de zorgaanbieders wordt continu gezocht naar mogelijkheden om de wachttijden voor nieuwe cliënten te verkorten. Als onderdeel hiervan is in het eerste half jaar samen met de zorgaanbieders een centrale wachtlijst opgezet. Dit moet leiden tot kortere wachttijden, doordat cliënten niet meer afhankelijk zijn van de wachtlijst van een individuele zorgaanbieder. Daarnaast kunnen zorgaanbieders op deze manier
6 van 15
Rapport
efficiënter personeel werven en inzetten. De centrale wachtlijst is vanaf 1 juni in werking getreden. De resultaten hiervan zijn nog niet zichtbaar, omdat alle zorgaanbieders eerst de cliënten van hun eigen wachtlijsten nog moesten helpen en vervolgens de vakantieperiode is ingegaan. De komende periode monitoren we het effect van deze maatregel. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om binnen de Gezond en Wel Thuis locaties te werken met preferente zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp. Dit sluit aan bij de doelen en ontwikkelingen van Gezond en Wel Thuis. Op deze manier kan de zorg efficiënter worden georganiseerd en de samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties worden verbeterd. Effect op de begroting De begroting is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal cliënten over de afgelopen jaren. Door de afvlakking van de stijging in het eerste halfjaar van 2025, valt de jaareindeverwachting lager uit dan de begroting. Het financiële effect is relatief gezien echter nog beperkt. Daarom leidt dit op dit moment nog niet tot een begrotingswijziging. Meedoen in de Stad ouderen Ontwikkeling aantal cliënten In het eerste half jaar is het aantal cliënten voor Meedoen in de Stad Ouderen licht gestegen (vooral in Vlaardingen) maar op basis van de historische ontwikkelingen kan nog niet worden aangegeven of hier sprake is van een trend of een normale fluctuatie.
Ontwikkelingen Om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen en hen te ondersteunen om de zorg voor hun naasten (langer) vol te houden, is het belangrijk dat zij af en toe ontlast kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door de mantelverzorgde tijdelijk te laten logeren bij een zorgaanbieder. Het aanbod van logeerzorg in de MVS-gemeenten was echter beperkt en sloot niet aan bij de behoeften. Om dit te verbeteren heeft Zonnehuisgroep Vlaardingen in samenspraak met Rogplus een nieuwe logeerunit ontwikkeld op een van hun locaties in Vlaardingen. Deze logeerunit is in juli feestelijk geopend. Belangrijke samenwerkingspartners zoals de mantelzorgondersteuners, casemanagers dementie en huisartsen zijn hierover geïnformeerd. Effect op de begroting De jaareindeverwachting ligt in lijn met de begroting.
7 van 15
Rapport
Meedoen in de Stad niet-ouderen Ontwikkeling aantal cliënten Bij Meedoen in de Stad Niet-ouderen is het aantal cliënten in Maassluis en Schiedam licht gedaald, maar in Vlaardingen juist licht gestegen. Het verschil tussen de gemeenten is opvallend, maar ook hiervoor geldt dat het nog te vroeg is om hier conclusies aan te verbinden. We monitoren de verdere ontwikkeling. Ontwikkelingen Eind 2024 is in Maassluis samen met het wijkteam en ZorgSamen MVS een pilot gestart om het aantal gesprekken voor cliënten te verminderen door meer gebruik te maken van elkaars informatie en/of gezamenlijk op huisbezoek te gaan. In de gemeente Schiedam is de informatiebehoefte en -overdracht tussen de ketenpartijen beter op elkaar afgestemd. Op (korte) termijn moet dit ook leiden tot minder gesprekken voor cliënten. Beide ontwikkelingen worden in het derde kwartaal geëvalueerd en besproken met de MVS-gemeenten met als doel om te komen tot een nieuwe efficiënte en cliëntgerichte werkwijze. Daarnaast zijn de afgelopen maanden samen met ZorgSamen MVS gesprekken gevoerd om de transformatiedoelen te concretiseren. Deze doelen worden vertaald naar kwalitatieve en kwantitatieve kpi’s om zicht te houden en te kunnen sturen op de voortgang van deze transformatie. Dit traject wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond.
Als onderdeel van de transformatie is ZorgSamen MVS ook bezig om binnen hun eigen dienstverlening meer groepsgericht aanbod te ontwikkelen ter vervanging of versterking van individuele begeleiding. Daarnaast loopt er inmiddels een goede samenwerking met de gemeente Vlaardingen om gezamenlijk invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma Samen Veranderen. Effect op de begroting Bij Meedoen in de Stad niet-ouderen is sprake van taakgerichte bekostiging met een vast bedrag. Hierdoor hebben verandering, binnen bepaalde bandbreedte, in het aantal cliënten geen effect op de uitgaven. Programma Beschermd Wonen Ontwikkeling aantal cliënten In het eerste half jaar is het aantal cliënten voor Beschermd Wonen licht gedaald maar op basis van de historische ontwikkelingen kan nog niet worden aangegeven of hier sprake is van een trend of een normale fluctuatie. In januari hadden 127 cliënten een geldige indicatie voor Beschermd Wonen en dit aantal daalt naar 119 cliënten in juni.
8 van 15
Rapport
Ontwikkelingen In het eerste half jaar varieerde het aantal cliënten op de wachtlijst voor Beschermd Wonen tussen de 27 en 32 cliënten. Op de peildatum 30 juni 2025 stonden er 27 cliënten op de wachtlijst om in te stromen naar Beschermd Wonen. Op de peildatum 30 juni 2025 stonden er 21 cliënten op de wachtlijst om uit te stromen naar een zelfstandige woning. Deze cliënten verblijven tot de uitstroom in Beschermd Wonen. Het woningtekort is de belangrijkste oorzaak dat de uitstroom naar een zelfstandige woning wordt belemmerd. In de eerste helft van het jaar heeft Rogplus het inkoopdocument Beschermde woonvormen gepubliceerd. Met deze aanbesteding beoogd Rogplus een breder en meer gedifferentieerd aanbod te creëren dat aansluit bij de beweging naar beschermd thuis. De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2026. Effect op de begroting De jaareindeverwachting ligt in lijn met de begroting. Programma Jeugdhulp Rogplus legt twee keer per jaar uitvoerig verantwoording af over het programma jeugdhulp middels de voortgangsrapportage jeugdhulp. In deze halfjaarrapportage beschrijft Rogplus de belangrijkste ontwikkelingen en de effecten op de begroting. Voor meer informatie verwijst Rogplus naar haar verantwoordingsrapportage. Ontwikkeling aantal cliënten In het eerste half jaar is het aantal cliënten die gebruik maken van jeugdhulp licht gestegen.
Het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt vanuit het wijkteam lijkt zich in het eerste half jaar te stabiliseren. Het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt via de verwijszorg is licht gestegen in het eerste half jaar. Deze stijging is minder hoog dan de stijging in het tweede half jaar van 2024. Op basis van de historische ontwikkelingen kan van beide ontwikkelingen nog niet worden aangegeven of er sprake is van een trend. Ontwikkelingen Voor een uitgebreide beschrijving van alle ontwikkelingen binnen het programma jeugdhulp verwijst Rogplus naar haar voortgangsrapportage. Effect op de begroting De uitgaven aan Mevis komen uit op € 87.574.000,-. Ook in 2025 nemen de aantallen cliënten en daarmee de uitgaven voor de jeugdhulp toe. Mevis heeft een business case voorgelegd en doet een beroep op het veiligheidsventiel. Verder is in de eerste gewijzigde begroting 2025 van Rogplus het budget voor Mevis ten opzichte van 2024 geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2025 (3,47%). Inmiddels is het
9 van 15
Rapport
definitieve indexcijfer voor 2025 (4,95%) bekend. Dit percentage moeten worden toegepast op het budget voor Mevis in 2025. Daarnaast is het inverdieneffect op de jeugdhulplasten is niet reëel volgens de provincie. Vanwege deze ontwikkelingen moet begroting worden gewijzigd. De kosten voor de Jeugdhulp komen € 3.513.200,- hoger uit dan opgenomen in de eerste gewijzigde begroting. Met een tweede begrotingswijziging wordt de begroting weer in lijn gebracht met de uitgaven. Afhankelijk van de zienswijzeprocedure stelt het AB deze wijziging in december vast. Programma Overhead Werkelijk
Begroot
Stand
Percentage
JEV
Overhead
2024
1e wijziging 2025
2025-HJ
besteed
2025
Salariskosten, sociale lasten, personeelskoste
9.054.773
10.642.200
4.419.628
41,5%
10.195.072
Personeel derden
1.326.275
440.100
391.954
89,1%
849.233
Externe advisering
176.330
160.000
66.570
41,6%
220.000
Algemene kosten
1.684.543
1.782.700
801.825
45,0%
1.737.287
Kapitaallasten
79.558
81.100
40.638
50,1%
88.049
12.321.479
13.106.100
5.720.615
43,6%
13.089.641
Totaal
Overhead
Werkelijk
Begroot
Stand
Percentage
JEV
2024
1e wijziging 2025
2025-HJ
besteed
2025
Programma Wmo Overhead Wmo
4.032.332
4.597.900
1.688.006
36,7%
3.874.578
Preventie - Wijkteams
486.700
178.680
36,7%
410.134
Preventie - Cliëntparticipatie
193.200
70.929
36,7%
162.807
5.277.800
1.937.615
36,7%
4.447.519
Preventie
Totaal Wmo
662.598
4.694.930
Programma Beschermd Wonen Overhead Beschermd Wonen
464.516
453.700
166.565
36,7%
382.326
Totaal Beschermd Wonen
464.516
453.700
166.565
36,7%
382.326
1.684.102
1.559.800
742.236
47,6%
1.681.872
172.300
222.600
105.925
47,6%
240.021
1.856.402
1.782.400
848.161
47,6%
1.921.893
Overhead Indirect
5.305.631
5.592.200
2.768.274
49,5%
6.337.903
Totaal Overhead
5.305.631
5.592.200
2.768.274
49,5%
6.337.903
Totaal
12.321.479
13.106.100
5.720.615
43,6%
13.089.641
Programma Jeugdhulp Overhead Jeugdhulp Overhead Jeugdhulp- en Leerlingenvervoer Totaal Jeugdhulp Programma Overhead
De overheadkosten worden waar mogelijk en relevant doorberekend aan de directe begrotingsonderdelen. De doorberekening en de verdeling van doorberekende overheadkosten over de taakvelden gebeurt op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren. Het programma Overhead bevat alleen de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead.
10 van 15
Rapport
De salariskosten en sociale lasten liggen net iets onder de begroting als gevolg van nog niet bestede IKB-tegoeden en niet of later ingevulde vacatures. De uitgaven voor externe inhuur zijn relatief hoog vanwege inhuur van consulenten en ICT-specialisten. Deze uitgaven kunnen worden gedekt uit de onderbesteding op de salariskosten en sociale lasten. De algemene kosten (alle kosten behalve personeelskosten, externe advisering en kapitaalslasten) zijn conform begroting. De kosten externe advisering (waaronder medische advisering) zijn lager dan begroot. Er wordt minder gebruik gemaakt van externe adviesbureaus dan was voorzien. De kapitaalslasten liggen net iets boven de begroting doordat er meer investeringen zijn gedaan dan begroot.
11 van 15
Rapport
Stand lasten en baten 2025-halfjaar / MVS Werkelijk
Begroot
Stand
Percentage
JEV
Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
2024
1e wijziging 2025
2025-HJ
besteed
2025
Wmo
Baten/ Lasten
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
5.252.572
5.480.300
2.443.611
44,6%
37.903
31.300
7.268
23,2%
14.536
Individuele vervoerskosten Overhead Wmo Totaal Vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Scootmobielen
24.591
43,9%
49.182
45,7%
562.443
36,6%
869.641
Sportvoorzieningen
21.144
25.000
21.599
86,4%
43.197
Aandrijfunits en fietsen
467.643
0
0
Aandrijfunits
0
184.600
176.459
95,6%
329.272
Fietsen
0
277.400
190.251
68,6%
445.758
Verhuis- en inrichtingskosten
262.794 1.940.359 70.060
138.768
0
0
2.697.957
2.574.800
1.154.227
44,8%
2.349.482
Algemene voorziening Schoon huis
22.058.018
24.387.900
11.930.927
48,9%
24.339.090
Maatwerkvoorzieningen
1.773.984
2.073.600
905.452
43,7%
1.847.123
79.505
67.200
37.870
56,4%
77.254
50,0%
154.500
48,5%
26.417.967
137.000
154.500
77.250
0
0
26.091.910
26.683.200
12.951.499
Meedoen in de Stad - niet ouderen
9.443.801
10.372.400
5.082.485
49,0%
10.164.970
Meedoen in de Stad - ouderen
1.940.570
2.439.000
1.089.399
44,7%
2.241.831
0
269.600
143.139
53,1%
294.968
pgb
1.593.730
1.717.900
858.950
50,0%
1.717.900
Overhead Wmo
1.128.437
0
0
14.106.538
14.798.900
7.173.974
48,5%
14.419.669
2.484.248
2.464.800
1.227.536
49,8%
2.455.072
2.484.248
2.464.800
1.227.536
49,8%
2.455.072
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en Innovatie
460.800
462.400
231.700
50,1%
463.400
460.800
462.400
231.700
50,1%
463.400
0
729.900
92.868
12,7%
185.736
432.985
0
0
0
115.964
0
0
0
129.750
0
0
0
678.699
729.900
92.868
12,7%
185.736
Wijkteams
480.592
486.700
178.680
36,7%
410.134
Cliëntparticipatie
182.007
193.200
70.929
36,7%
Overhead Wmo
Inkomsten Wmo-vervoer
Zorg in natura pgb Overhead Beschermd Wonen
Totaal Lasten Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Baten Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb Overhead Jeugdhulp Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpvervoer
162.807
0
217.900
37.952
17,4%
75.904
662.598
897.800
287.561
32,0%
648.845
0
4.597.900
1.688.006
36,7%
3.874.578
0
4.597.900
1.688.006
36,7%
3.874.578
57.326.372
62.835.200
29.335.848
46,7%
59.859.885
-552.664
-579.100
-284.710
49,2%
-569.420
0
-208.300
-83.506
40,1%
-167.013
-1.666.741
-1.769.400
-929.964
52,6%
-1.859.928
-13.105
0
0
0
-55.093.862
-60.278.400
-28.037.668
46,5%
-57.263.524
-57.326.372
-62.835.200
-29.335.848
46,7%
-59.859.885
-57.326.372
-62.835.200
-29.335.848
46,7%
-59.859.885
47,7%
5.413.282
0
0
0
5.602.487
5.669.500
2.706.641
12.270
54.200
27.100
0 50,0%
54.200
464.516
453.700
166.565
36,7%
382.326
6.079.273
6.177.400
2.900.306
47,0%
5.849.807
6.079.273
6.177.400
2.900.306
47,0%
5.849.807
-213.066
-293.100
-109.878
37,5%
-219.756
-5.866.207
-5.884.300
-2.790.428
47,4%
-5.630.051
-6.079.273
-6.177.400
-2.900.306
47,0%
-5.849.807
-6.079.273
Totaal Beschermd Wonen
-6.177.400
-2.900.306
0
0
0
85.286.882
84.355.800
48.798.000
361.649
0
0
896.000
999.400
499.700
47,0%
-5.849.807
57,8%
87.563.829
0 0 50,0%
999.400
1.684.102
1.559.700
742.236
47,6%
1.681.872
88.228.633
86.914.900
50.039.936
57,6%
90.245.101
1.459.883
1.530.735
1.515.100
765.367
50,5%
Backoffice Jeugdhulpvervoer
43.075
64.300
26.481
41,2%
Backoffice Leerlingenvervoer
129.225
158.300
79.444
50,2%
180.016
1.632.183
1.737.700
871.292
50,1%
1.770.756
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten
89.860.816
50.911.228
57,4%
-117.000
-121.900
-60.950
50,0%
-121.900
Bijdrage gemeenten
-89.743.816
-88.530.700
-50.850.278
57,4%
-91.893.957
-89.860.816
-88.652.600
-50.911.228
57,4%
-92.015.857
-89.860.816
-88.652.600
-50.911.228
Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead Indirect
Totaal Overhead
88.652.600
60.005
Bijdrage Mevis in UOJ
Totaal Inkomsten Jeugdhulp
92.015.857
57,4%
-92.015.857
0
0
0
5.294.116
5.592.300
2.768.274
49,5%
6.337.903
5.294.116
6.337.903
0
5.592.300
2.768.274
49,5%
5.294.116
5.592.300
2.768.274
49,5%
Overige inkomsten
-426.401
-380.000
-272.248
71,6%
-340.311
Bijdrage gemeenten
-4.867.715
-5.212.300
-2.496.026
47,9%
-5.997.592
-5.294.116
-5.592.300
-2.768.274
49,5%
-6.337.903
-5.294.116
-5.592.300
-2.768.274
49,5%
-6.337.903
Totaal Lasten
Totaal Baten
0
Innovaties
Totaal Beschermd Wonen
Totaal Inkomsten Overhead
0
Herindicaties
Totaal Baten
Inkomsten Overhead
0
2.043.403
Totaal Wmo
Baten
0
10,3%
Bijdrage gemeenten
Overhead
76.268
53,1%
Bijdrage AAV Schoon huis
Lasten
41,8% 34,8%
Totaal Inkomsten Wmo
Overhead
38.134
35.030
Eigen bijdragen
Inkomsten Jeugdhulp
91.300
970.180
Verkoop Voorzieningen
Baten
87.430
110.884
Totaal Overhead Wmo
Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
4.143.377
339.800
Totaal Lasten
Jeugdhulpopdracht
50,5%
318.300
Preventiegerichte inzet
Lasten
70.290
1.825.400
Totaal Preventie
Jeugdhulp
0 2.077.599
219.495
Totaal Projecten en innovatie
Inkomsten Beschermd Wonen
264.000
223.417
Projecten
Baten
251.497
0 4.113.900
2.028.846
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
Wonen
26,6%
328.126 4.459.550
Woningaanpassingen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Beschermd Wonen
168.729
0
Onderhoud / reparatie
Totaal Meedoen in de Stad
Lasten
0
391.730
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten
Beschermd
1.592.389
245.715
Totaal Schoon Huis
Inkomsten Wmo
56,3%
56.000
Overhead Wmo
Baten
956.965
537.700
pgb
Overhead Wmo
1.699.200
1.070.000
Aanvullende algemene voorziening
Preventie
2.154.514 43.478
Overhead Wmo
Projecten en innovatie
4.901.759
838.032
Totaal Woonvoorzieningen
Tegemoetkoming meerkosten
44,5%
437.883
Roerende woonvoorzieningen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
0 2.450.879
Electrische rolstoelen
Overhead Wmo
Meedoen in de Stad
0 5.511.600
Handbewogen rolstoelen
Kindvoorzieningen
Schoon Huis
393.598 5.684.073
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
4.887.223
6.337.903
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
12 van 15
Rapport
Stand lasten en baten 2025-halfjaar / Maassluis Baten/ Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Wmo
Lasten
Vervoerskosten
Onderdeel Wmo-vervoer
1.030.300
428.373
41,6%
856.747
2.300
1.733
75,3%
3.466
0
0
1.027.257
1.032.600
430.106
41,7%
860.212
369.902
300.100
180.695
60,2%
300.676
Scootmobielen
0
15.200
0
Handbewogen rolstoelen
95.813
113.100
54.625
48,3%
125.036
133.793
182.800
39.805
21,8%
88.367
4.320
Sportvoorzieningen
8.640
102,9%
8.640
144.259
0
0
0
53.700
60.873
113,4%
113.588
0
82.100
45.453
55,4%
106.496
33.509
55.500
19.966
36,0%
71.438
Overhead Wmo
64.431
0
0
850.348
806.700
405.736
50,3%
814.241
10.318
10.700
10.378
97,0%
20.756
Verhuis- en inrichtingskosten
32.925
42.300
27.542
65,1%
65.274
Woningaanpassingen
301.482
301.300
229.112
76,0%
458.223
Onderhoud / reparatie
43.356
66.000
4.680
7,1%
9.360
Algemene voorziening Schoon huis
3.317 15.400
401.245
0
0
4.698.328
4.967.500
2.430.429
48,9%
4.957.767
1.726.285
1.896.000
929.055
49,0%
1.858.110
338.612
465.300
216.185
46,5%
432.371
0
17.300
24.479
141,5%
45.695
pgb
291.000
348.200
174.100
50,0%
348.200
Overhead Wmo
221.581
0
0
2.577.478
2.726.800
1.343.819
49,3%
2.684.376
Meedoen in de Stad - niet ouderen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
189.686
197.600
81.691
41,3%
163.383
197.600
81.691
41,3%
163.383
163.700
99.300
60,7%
198.600
172.100
163.700
99.300
60,7%
198.600
0
131.100
16.632
12,7%
33.265
Projecten
69.350
0
0
Herindicaties
22.383
0
0
0
Innovaties
20.267
0
0
0
Projecten en Innovatie
112.000
131.100
16.632
12,7%
33.265
36.590
66.200
36.629
55,3%
84.078
Cliëntparticipatie
36.401
39.600
14.540
36,7%
Overhead Wmo
Inkomsten Wmo-vervoer
Totaal Baten Totaal Wmo
10.782 128.235
0
942.600
346.041
36,7%
794.289
0
942.600
346.041
36,7%
794.289
10.115.516
11.542.200
5.482.027
47,5%
11.187.981
-50.006
46,1%
0
-10.300
-27.823
270,1%
-55.647
-294.139
-98.039
-337.100
-168.924
50,1%
-337.848
-574
-108.500
0
0
-100.012
0
-9.722.764
-11.086.300
-5.235.274
47,2%
-10.694.474
-10.115.516
-11.542.200
-5.482.027
47,5%
-11.187.981
-10.115.516
-11.542.200
-5.482.027
47,5%
-11.187.981
0
0
0
0
0
pgb
0
0
0
0
Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.818.618
12.680.800
7.335.554
92.295
0
0 0 57,8%
0
13.163.023 0
pgb
174.000
182.800
91.400
50,0%
182.800
Overhead Jeugdhulp
263.057
234.300
111.558
47,6%
252.785
13.347.970
13.097.900
7.538.512
57,6%
13.598.609
237.646
248.700
232.376
93,4%
464.752
9.464
13.700
5.693
41,6%
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpvervoer Backoffice Jeugdhulpvervoer Backoffice Leerlingenvervoer Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead Indirect
Totaal Overhead Totaal Lasten
12.901
28.391
34.100
17.080
50,1%
38.703
275.501
296.500
255.150
86,1%
516.357
13.623.471 Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten
Totaal Baten
11,3% 36,9%
0
Totaal Baten
Totaal Inkomsten Overhead
5.391 56.561
0
Overhead Beschermd Wonen
Inkomsten Overhead
47.500 153.300
0
Totaal Beschermd Wonen
Baten
33.375
0 72.992
Zorg in natura
Totaal Lasten
Overhead
0
Wijkteams
Bijdrage gemeenten
Lasten
0
172.100
Bijdrage AAV Schoon huis
Overhead
0
189.686 Tegemoetkoming meerkosten
Totaal Inkomsten Wmo
Inkomsten Jeugdhulp
359.232
50,0%
Eigen bijdragen
Baten
317.686
58,1%
Verkoop Voorzieningen
Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
0
47,5%
Totaal Overhead Wmo
Jeugdhulpopdracht
4.579.818
7.700
Totaal Lasten
Lasten
49,0%
1.626
Preventiegerichte inzet
Jeugdhulp
2.245.009 176.094
Totaal Preventie
Inkomsten Beschermd Wonen
4.578.900 2.800
Totaal Projecten en innovatie
Baten
3.962.914
15.400
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
Wonen
553.613
370.400
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Beschermd Wonen
64,6%
3.483
Totaal Meedoen in de Stad
Lasten
0 271.711
13.000
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten
Beschermd
0 420.300
pgb
Meedoen in de Stad - ouderen
Inkomsten Wmo
27.249 415.329
Aanvullende algemene voorziening Overhead Wmo
Baten
0
Roerende woonvoorzieningen
Totaal Schoon Huis
Overhead Wmo
0
Kindvoorzieningen
Maatwerkvoorzieningen
Preventie
4.200
0
Aandrijfunits en fietsen
Overhead Wmo
Projecten en innovatie
0
Electrische rolstoelen
Totaal Woonvoorzieningen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
2025
5.698
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen
Tegemoetkoming meerkosten
JEV
besteed
77.287
Fietsen
Meedoen in de Stad
Percentage
2025-HJ
944.271
Aandrijfunits
Schoon Huis
Stand
1e wijziging 2025
Overhead Wmo
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
Woonvoorzieningen
Begroot
2024
Individuele vervoerskosten Totaal Vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Werkelijk
13.394.400
7.793.662
58,2%
14.114.966
-18.300
-18.300
-9.150
50,0%
-18.300
-13.605.171
-13.376.100
-7.784.512
58,2%
-14.096.666
-13.623.471
-13.394.400
-7.793.662
58,2%
-14.114.966
-13.623.471
-13.394.400
-7.793.662
58,2%
-14.114.966
0
0
0
0
1.057.924
1.146.400
567.496
49,5%
1.299.270
1.057.924
1.146.400
567.496
49,5%
1.299.270
1.057.924
1.146.400
567.496
49,5%
1.299.270
Overige inkomsten
-85.208
-76.000
-55.811
73,4%
-69.764
Bijdrage gemeenten
-972.716
-1.070.400
-511.685
47,8%
-1.229.506
-1.057.924
-1.146.400
-567.496
49,5%
-1.299.270
49,5%
-1.299.270
-1.057.924
-1.146.400
-567.496
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
13 van 15
Rapport
Stand lasten en baten 2025-halfjaar / Vlaardingen Werkelijk
Begroot
Stand
Percentage
JEV
Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
2024
1e wijziging 2025
2025-HJ
besteed
2025
Wmo
Lasten
Baten/ Vervoerskosten
Wmo-vervoer
2.443.416
2.425.000
1.113.421
45,9%
8.241
8.200
2.720
33,2%
5.439
Individuele vervoerskosten Overhead Wmo Totaal Vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Scootmobielen
9.317
Electrische rolstoelen
468.367
342.999
456.700
210.976
46,2%
Sportvoorzieningen
12.504
12.300
4.369
35,5%
8.738
Aandrijfunits en fietsen
211.565
0
0
Aandrijfunits
0
81.600
66.364
81,3%
123.835
Fietsen
0
124.700
81.398
65,3%
190.717
Verhuis- en inrichtingskosten
46.600
12.219
26,2%
24.438
47.832
35,7%
113.363
351.135
43,1%
702.269
Onderhoud / reparatie
105.180
144.000
15.193
10,6%
30.387
Overhead Wmo
54.570
0
0
Algemene voorziening Schoon huis
713.246 48.661 57.400
803.565
0
0
10.981.740
11.296.600
5.437.894
48,1%
11.092.157
3.909.531
4.294.000
2.104.040
49,0%
4.208.080
853.085
1.047.100
509.891
48,7%
1.072.148
0
131.900
69.913
53,0%
142.375
pgb
534.730
548.800
274.400
50,0%
548.800
Overhead Wmo
443.756
0
0
5.741.103
6.021.800
2.958.244
49,1%
5.971.403
537.193
558.200
270.122
48,4%
540.244
558.200
270.122
48,4%
540.244
Meedoen in de Stad - niet ouderen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
537.193 Tegemoetkoming meerkosten
0
0
197.200
197.700
80.700
40,8%
161.400
197.200
197.700
80.700
40,8%
161.400
0
264.400
40.455
15,3%
80.910
Projecten
118.461
0
0
Herindicaties
52.013
0
0
Innovaties
54.547
0
0
225.021
264.400
40.455
15,3%
80.910
172.268
213.300
71.472
33,5%
164.054
Projecten en Innovatie
Wijkteams
Overhead Wmo
Inkomsten Wmo-vervoer
Zorg in natura
Totaal Lasten
72.803
Totaal Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Baten
28.371
0 0
36,7%
65.123
0
85.400
17.105
20,0%
34.211
376.000
116.949
31,1%
263.387
0
1.839.200
675.202
36,7%
1.549.831
0
1.839.200
675.202
36,7%
1.549.831
23.558.396
25.845.500
12.025.436
46,5%
24.583.350
-256.366
-258.100
-130.185
50,4%
-260.370
0
-95.700
-40.343
42,2%
-80.686
-711.728
-746.200
-396.690
53,2%
-793.380
-6.770
0
0
0
-22.583.532
-24.745.500
-11.458.218
46,3%
-23.448.915
-23.558.396
-25.845.500
-12.025.436
46,5%
-24.583.350
-23.558.396
-25.845.500
-12.025.436
46,5%
-24.583.350
0
0
0
5.602.487
5.669.500
2.706.641
47,7%
5.413.282
12.270
54.200
27.100
50,0%
54.200
0
464.516
453.700
166.565
36,7%
382.326
6.079.273
6.177.400
2.900.306
47,0%
5.849.807
2.900.306
47,0%
-213.066
-293.100
-109.878
37,5%
-219.756
-5.866.207
-5.884.300
-2.790.428
47,4%
-5.630.051
-6.079.273
-6.177.400
-2.900.306
47,0%
-5.849.807
-2.900.306
47,0%
-5.849.807
57,8%
38.558.338
-6.079.273
Totaal Beschermd Wonen
77.300
0
245.071
6.079.273 Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten
6.177.400
-6.177.400
5.849.807
0
0
0
37.560.343
37.145.700
21.487.980
6.178
0
0
pgb
305.000
316.900
158.450
50,0%
316.900
Overhead Jeugdhulp
713.049
687.000
326.881
47,6%
740.697
Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit
Totaal Jeugdhulpopdracht
0 0
38.584.570
38.149.600
21.973.310
57,6%
39.615.934
Jeugdhulpvervoer
543.264
566.200
273.158
48,2%
546.315
Backoffice Jeugdhulpvervoer
16.696
25.500
10.460
41,0%
Backoffice Leerlingenvervoer Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead Indirect
Totaal Overhead Totaal Lasten
Totaal Baten
38,4% 65,9%
Overhead Beschermd Wonen
Totaal Inkomsten Overhead
349.630
50,0%
Totaal Beschermd Wonen
Inkomsten Overhead
911.200
23.853
pgb
Baten
721.176
28.700
Totaal Baten
Overhead
10.272.850
36.200
Totaal Wmo
Lasten
870.457
48,9%
57.400
Bijdrage gemeenten
Overhead
37,4%
5.035.711
41.074
Totaal Inkomsten Wmo
Inkomsten Jeugdhulp
426.380
10.291.800
50.000
Bijdrage AAV Schoon huis
Baten
1.138.800
9.365.926
pgb
Eigen bijdragen
Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
0
1.169.275
Aanvullende algemene voorziening
Verkoop Voorzieningen
Jeugdhulpopdracht
0
814.400
Totaal Overhead Wmo
Lasten
123.765 1.821.279
133.800
Totaal Lasten
Jeugdhulp
31,1% 52,5%
44.575
Preventiegerichte inzet
Inkomsten Beschermd Wonen
0 903.349
89.914
Cliëntparticipatie
Baten
34.591
0
875.036
Totaal Preventie
Wonen
111.400 1.719.600
Woningaanpassingen
Totaal Projecten en innovatie
Beschermd Wonen
80.003 129.035 1.855.356
0
Roerende woonvoorzieningen
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
Lasten
0
230.327
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Beschermd
666.214
30,6%
Totaal Meedoen in de Stad
Inkomsten Wmo
60,4% 39,5%
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten
Baten
400.369 4.658
Meedoen in de Stad - ouderen
Overhead Wmo
662.800
100.623
Overhead Wmo
Preventie
841.043
15.200
Totaal Schoon Huis
Projecten en innovatie
2.232.282
254.900
Maatwerkvoorzieningen
Tegemoetkoming meerkosten
45,9%
38.333
Totaal Woonvoorzieningen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
0 1.116.141
199.874
Overhead Wmo
Meedoen in de Stad
0 2.433.200
Handbewogen rolstoelen
Kindvoorzieningen
Schoon Huis
154.782 2.606.439
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
2.226.843
23.702
50.088
62.500
31.380
50,2%
71.106
610.048
654.200
314.998
48,2%
641.124
39.194.618
38.803.800
22.288.308
57,4%
40.257.058
-49.500
-53.700
-26.850
50,0%
-53.700
-39.145.118
-38.750.100
-22.261.458
57,4%
-40.203.358
-39.194.618
-38.803.800
-22.288.308
57,4%
-40.257.058
-39.194.618
-38.803.800
-22.288.308
57,4%
-40.257.058
0
0
0
2.118.682
2.236.900
1.107.310
49,5%
2.535.161
2.118.682
2.236.900
1.107.310
49,5%
2.535.161
2.236.900
1.107.310
2.118.682
0
49,5%
2.535.161
Overige inkomsten
-170.644
-152.000
-108.899
71,6%
-136.124
Bijdrage gemeenten
-1.948.039
-2.084.900
-998.410
47,9%
-2.399.037
-2.118.682
-2.236.900
-1.107.310
49,5%
-2.535.161
49,5%
-2.535.161
-2.118.682
-2.236.900
-1.107.310
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
14 van 15
Rapport
Stand lasten en baten 2025-halfjaar / Schiedam Werkelijk
Begroot
Stand
Percentage
JEV
Programma
Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
2024
1e wijziging 2025
2025-HJ
besteed
2025
Wmo
Lasten
Baten/ Vervoerskosten
Wmo-vervoer
1.864.885
2.025.000
901.817
44,5%
23.963
20.800
2.815
13,5%
5.631
Individuele vervoerskosten Overhead Wmo Totaal Vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen
77,9%
39.865
53,3%
207.079
32,7%
312.907
151,9%
25.819
0
8.500
12.910
111.819
0
0
Aandrijfunits
0
49.300
49.222
99,8%
91.848
Fietsen
0
70.600
63.400
89,8%
148.546
Verhuis- en inrichtingskosten
Algemene voorziening Schoon huis
129.800
0 456.136
15.157
44,9%
925.411
0
9.517.200
4.650.207
48,9%
9.486.422
792.000
379.728
47,9%
774.646
28.200
12.390
43,9%
25.276
pgb
74.000
81.700
40.850
50,0%
81.700
Overhead Wmo
838.593
0
0
10.411.842
10.419.100
5.083.175
48,8%
10.368.044
3.807.985
4.182.400
2.049.390
49,0%
4.098.780
748.873
926.600
363.322
39,2%
737.312
Meedoen in de Stad - niet ouderen
0
0
120.400
48.748
40,5%
106.897
pgb
768.000
820.900
410.450
50,0%
820.900
Overhead Wmo
463.100
0
0
5.787.957
6.050.300
2.871.910
47,5%
5.763.889
1.757.369
1.709.000
875.723
51,2%
1.751.445
1.757.369
1.709.000
875.723
51,2%
1.751.445
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en Innovatie
0
91.500
101.000
51.700
51,2%
103.400
91.500
101.000
51.700
51,2%
103.400
0
334.400
35.781
10,7%
71.561
Projecten
245.175
0
0
0
Herindicaties
41.568
0
0
0
Innovaties
54.936
0
0
0
341.679
334.400
35.781
10,7%
71.561
Wijkteams
271.733
207.200
70.579
34,1%
162.003
Cliëntparticipatie
72.803
76.300
28.017
36,7%
64.309
0
85.000
15.456
18,2%
30.912
344.536 Overhead Wmo
Inkomsten Wmo-vervoer
Zorg in natura
368.500
114.051
31,0%
257.224
0
1.816.100
666.762
36,7%
1.530.458
0
1.816.100
666.762
36,7%
1.530.458
23.652.459
25.447.500
11.828.385
46,5%
24.088.554
-198.258
-212.500
-104.519
49,2%
-209.038
0
-102.300
-15.340
15,0%
-30.681
-660.874
-686.100
-364.350
53,1%
-728.700
-5.761
0
0
0
-22.787.566
-24.446.600
-11.344.176
46,4%
-23.120.135
-23.652.459
-25.447.500
-11.828.385
46,5%
-24.088.554
-23.652.459
-25.447.500
-11.828.385
46,5%
-24.088.554
0
0
0
0
0
0
0 0
pgb
0
0
0
0
Overhead Beschermd Wonen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eigen bijdragen
0
0
0
Bijdrage gemeenten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb Overhead Jeugdhulp Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpvervoer Backoffice Jeugdhulpvervoer Backoffice Leerlingenvervoer Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead Indirect
Totaal Overhead Totaal Lasten
Totaal Baten
30.314
0 1.015.700
34.948
Totaal Beschermd Wonen
Totaal Inkomsten Overhead
70.959
735.123
Totaal Lasten
Inkomsten Overhead
11,7%
56.949 1.113.352 8.729.178
Totaal Baten
Baten
0
Maatwerkvoorzieningen
Totaal Wmo
Overhead
31.074
Aanvullende algemene voorziening
Bijdrage gemeenten
Lasten
45,7%
84.157
Totaal Inkomsten Wmo
Overhead
15.537
779.867
Bijdrage AAV Schoon huis
Inkomsten Jeugdhulp
34.000
25,0%
Eigen bijdragen
Baten
32.537
54,9%
Verkoop Voorzieningen
Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
1.507.857
35.509
Totaal Lasten
Jeugdhulpopdracht
48,4%
389.933
Totaal Overhead Wmo
Lasten
15.733
142.200
Totaal Preventie
Jeugdhulp
0 768.514
709.700
Preventiegerichte inzet
Inkomsten Beschermd Wonen
97.100
100.579
Totaal Projecten en innovatie
Baten
56.294
0 1.587.600
852.328
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
Wonen
16,2%
134.660 1.753.847
Roerende woonvoorzieningen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Beschermd Wonen
55.217
0
Woningaanpassingen
Totaal Meedoen in de Stad
Lasten
0
90.467
Meedoen in de Stad - ouderen
Beschermd
625.500
19.933
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten
Inkomsten Wmo
51,1%
140.949
Totaal Schoon Huis
Baten
375.901
25.600
Overhead Wmo
Overhead Wmo
736.300
430.500
Onderhoud / reparatie
Preventie
943.569
169.700
Totaal Woonvoorzieningen
Projecten en innovatie
1.809.264
5.145
Overhead Wmo
Tegemoetkoming meerkosten
44,2%
361.240
Kindvoorzieningen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
0 904.632
142.196
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen
Meedoen in de Stad
0 2.045.800
Handbewogen rolstoelen Sportvoorzieningen
Schoon Huis
161.529 2.050.377
Electrische rolstoelen Aandrijfunits en fietsen
Woonvoorzieningen
1.803.633
0
0
0
34.907.921
34.529.300
19.974.466
263.176
0
0
417.000
499.700
249.850
0
0 57,8%
35.842.468 0
50,0%
499.700
707.997
638.400
303.797
47,6%
688.390
36.296.093
35.667.400
20.528.113
57,6%
37.030.558
678.972
700.200
259.834
37,1%
519.667
16.916
25.100
10.328
41,1%
23.402
50.747
61.700
30.983
50,2%
70.206
746.634
787.000
301.144
38,3%
613.275
37.042.727
36.454.400
20.829.258
57,1%
37.643.833
-49.200
-49.900
-24.950
50,0%
-49.900
-36.993.527
-36.404.500
-20.804.308
57,1%
-37.593.933
-37.042.727
-36.454.400
-20.829.258
57,1%
-37.643.833
-37.042.727
-36.454.400
-20.829.258
57,1%
-37.643.833
0
0
0
0
2.117.510
2.209.000
1.093.468
49,5%
2.503.472
2.117.510
2.209.000
1.093.468
49,5%
2.503.472
2.209.000
1.093.468
49,5%
Overige inkomsten
-170.549
-152.000
-107.538
70,7%
-134.423
Bijdrage gemeenten
-1.946.960
2.117.510
-2.057.000
-985.930
47,9%
-2.369.049
2.503.472
-2.117.510
-2.209.000
-1.093.468
49,5%
-2.503.472
49,5%
-2.503.472
-2.117.510
-2.209.000
-1.093.468
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
15 van 15