Document · PDF

Bijlage Conceptbegroting Sportbedrijf Schiedam BV

Raadscommissie 25 oktober 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Collegebrief 28 september 2023 Wensen- en bedenkingenprocedure voorgenomen oprichten Sportbedrijf204 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting Sportbedrijf Schiedam 2024

2025

2026

Huuropbrengsten Servicekosten Exploitatiebijdrage Overige inkomsten

973.816 31.931 1.557.383 20.000

3.878.131 32.889 4.240.520 73.000

3.994.475 33.875 4.367.736 75.190

Totaal

2.583.130

8.224.540

8.471.276

2024

2025

2026

Directe exploitatiekosten Huur sportaccommodaties Onderhoud sportvelden Onderhoud gebouwen Onderhoud sportparken Energie Schoonmaak Gemeentelijke heffingen Drinkwater heffingen Afvalverwerking Verduurzaming

1.096.712 432.889 149.781 149.781 514.333 15.000 14.500 5.000 10.000 5.000

2.739.824 444.738 169.974 160.328 1.279.763 45.000 29.935 5.150 20.000 5.000

2.822.019 444.953 152.147 164.977 1.318.155 45.000 30.833 5.305 20.600 5.000

Totaal

2.392.995

4.899.712

5.008.989

Indirecte exploitatiekosten Personeel Andere personeelskosten Administratiekosten Kantoorkosten Overig

486.956 43.949 75.500 55.800 35.000

2.673.085 147.977 61.100 70.500 35.000

2.726.401 164.422 63.218 70.500 35.000

Totaal

697.205

2.987.662

3.059.541

Exploitatieresultaat

-507.070

337.166

402.746

Inkomsten

Uitgaven

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13291071/1