Bijlage Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022

Bijlage bij Raadsvoorstel 21VR097 Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022

Specificatie over te hevelen budgetten van 2021 naar 2022 met motivering: Nr.

Omschrijving

Motivering

1

Ontwikkeling havengebied

De ontwikkeling van het havengebied van Schiedam (zomernota 2017 16VR042) is in volle gang. De snelheid van projecten is sterk afhankelijk van de dynamiek in het gebied. Het betreft incidentele uitgaven die niet goed stuurbaar zijn, doordat dit veelal in samenwerkingsverbanden gaat. De geraamde uitgaven zijn nog altijd noodzakelijk. Juist nu de samenwerking met regiopartners zoals het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid Holland concreter worden. Tevens wordt geïnvesteerd in het vertrouwen en wederzijds begrip tussen belanghebbende partners en de ambtelijke organisatie, waarbij een kleine bijdrage voor een pilot m.b.t. CO2 reductie (o.a. walstroom en berekenen CO2 Footprint als startpunt voor duurzaam ondernemen) vanuit de gemeente als impuls wordt ingezet. Er is eerst geïnvesteerd in het netwerk en nu worden projecten gezamenlijk opgepakt en is hiervoor het budget benodigd. Vandaar het verzoek om dit budget over te hevelen naar 2022.

120.047

2

Veilig en Schoon Schiedistrict

163.000

3

Opstellen kerkenvisie

Door onvoldoende capaciteit i.v.m. schaarste en corona zijn werkzaamheden vertraagd. Met overheveling van het budget (toegekend in 18VR021) naar 2022 voor Schoon, heel en veilig in het Schiedistrict kan het gebiedsteam de te verrichten werkzaamheden (o.a. buitenwerkzaamheden zoals verlichting) in 2022 continueren nu weer voldoende capaciteit beschikbaar is. In februari hebben we een Rijksbijdrage (decentralisatie-uitkering) aangevraagd voor het opstellen van een Kerkenvisie. Heel veel gemeentes werken momenteel aan zo’n visie. Die bijdrage is toegekend en via de meicirculaire beschikbaar gesteld met de bestuursrapportage 2021 beslispunt 44 (21VR062). In de planning van de vakafdeling – zoals vastgesteld in het uitvoeringsplan behorende bij het erfgoedbeleid – staat het opstellen van de Kerkenvisie beoogd voor 2022. De mogelijkheid voor het aanvragen van de Rijksbijdrage werd echter niet verlengd naar 2022, waardoor we dit in 2021 al hebben aangevraagd. Direct na toekennen van de bijdrage is met Financiën afgesproken dat de bijdrage meerjarig beschikbaar zou zijn middels budgetoverheveling. Pagina 1 van 4

Bedrag €

50.000

Bijlage bij raadsvoorstel budgetoverheveling 2019

4

Uitkoop vijf bedrijfswoningen aan de Jan Evertsenweg

5

Edelweiss

6

Wiltonhavengebied

7

Houthavens fase 2

Zoals in de bestuursrapportage 2021 beschreven onder beslispunt 32 (21VR062) wordt gewerkt aan de uitkoop van vijf bedrijfswoningen aan de Jan Evertsenweg. Twee van de vijf bedrijfswoningen zijn aangekocht, de onderhandelingen voor de overige drie zijn in een vergevorderd stadium. Insteek was om deze voor het einde van 2021 af te ronden. Transport (bij de notaris) van de bedrijfswoningen vindt naar verwachting plaats in 2022. De in de primaire begroting 2021 en bestuursrapportage 2021 toegekende budgetten voor verwervingskosten moeten derhalve beschikbaar blijven en overgeheveld worden. Vooralsnog zijn de toegekende budgetten voldoende. Gevraagd wordt om voor het project Edelweiss het in de bestuursrapportage 2021 toegekende budget onder beslispunt 38 (21VR062) ter dekking van plankosten en overige (bouwrijp maken)kosten over te hevelen naar 2022. Hiermee kunnen de gemaakte afspraken in de ‘Anterieure overeenkomst Edelweiss locatie’ nagekomen kunnen worden.

549.000

In de bestuursrapportage 2020 onder beslispunt 6 (21VR062) is de extra inzet vergunningverlening Wiltonhavengebied beschreven. Via het Financieel Koersdocument is in de begroting 2021 incidenteel budget toegekend voor de aanpassing van de vergunningssituatie in het havengebied met als doel om de leefbaarheid in en om de Wiltonhaven te verbeteren en de bedrijfsactiviteiten in stand te houden. De situatie is juridisch en geluidstechnisch complex en de uitvoering van het plan van aanpak is nog niet afgerond. Gevraagd wordt dit budget over te hevelen naar 2022. Met de naderende uitwerking van de plannen Houthavens Fase 2 en het aangaan van een addendum (20VR012) op de samenwerkingsovereenkomst uit 2008 is het budget neerwaarts bijgesteld naar totaal € 465.012,00. Op grond van BBV regelgeving is bij de jaarstukken 2020 € 361.012,00 opgenomen in een voorziening t.b.v. afhandeling van het project. Voor interne kosten is €104.000,00 eerder overgeheveld van 2020 naar 2021. Om dit project

60.000

Pagina 2 van 4

35.000

50.387

Bijlage bij raadsvoorstel budgetoverheveling 2019

te kunnen afhandelen wordt gevraagd het restant van dit budget naar 2022 over te hevelen. 8

Omgevingswet (implementatie)

9

AVG bestendige beveiligingsmaatregelen

10

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

11

Beschermd wonen

De invoering van de Omgevingswet is een transitie die meerdere jaren in beslag neemt. De werkzaamheden lopen projectmatig door tot eind 2023. Daarnaast is de Omgevingswet meerdere malen uitgesteld. Dat betekent dat veel werkzaamheden extra vertraagd zijn, zo moeten bijvoorbeeld opleidingen nog gestart worden Dit tezamen zorgt er voor dat een deel van het budget (zomernota 2019 18VR031) niet is uitgegeven. De beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet is nu 1 juli 2022. De gemeente Schiedam heeft in het verleden veel inspanningen gedaan om de wetgeving inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren. Hieruit ontstaan continue leer- en verbeterprocessen. Verschillende audits (ENSIA, GAP analyse, mystery guests) en een Rekenkameronderzoek hebben geadviseerd om AVG bestendige beveiligingsmaatregelen, zowel fysiek als digitaal, te implementeren teneinde de kwetsbaarheid te minimaliseren en beveiliging van gegevens te optimaliseren. In de begroting 2021 (20VR049) is n.a.v. het Financieel Koersdocument hierop geanticipeerd door een budget toe te kennen om een totaalpakket aan beveiligingsmaatregelen te kunnen implementeren. Corona heeft echter een andere dynamiek met andere prioriteiten teweeg gebracht waardoor het implementatieproces is vertraagd. Om AVG bestendige maatregelen te kunnen uitrollen wordt verzocht het budget over te hevelen naar 2022.

Het budget is met de septembercirculaire 2020 in de begroting 2021 (21VR049) toegekend en is bedoeld om kwetsbare doelgroepen direct te huisvesten alvorens het opvangproces te doorlopen. Het project heeft vertraging opgelopen door capaciteitsvraagstukken bij de gemeente Maassluis, welke fungeert als centrumgemeente. Gevraagd wordt daarom het budget voor de aanpak van dak- en thuisloosheid, over te hevelen naar 2022. Zoals in de bestuursrapportage 2021 onder beslispunt 2 (21VR062) is beschreven heeft de gemeente Schiedam maatschappelijke opvang in 2021 gerealiseerd met twee kleinschalige woonprojecten (Zijlstraat en Jacques Urlusplein). Met deze voorzieningen biedt de gemeente tijdelijk opvang en begeleiding naar (weer) zelfstandig wonen. Het budget is via de gemeente Vlaardingen afkomstig van VWS en is Pagina 3 van 4

1.139.524

100.000

32.000

221.138

Bijlage bij raadsvoorstel budgetoverheveling 2019

verstrekt o.b.v. een plan van aanpak. Het project beslaat meerdere jaren. Het budget is bedoeld voor de begeleidingskosten in een woonvorm waar kwetsbare Schiedammers wonen. De uitgaven zijn volgens planning. De begeleiding van de cliënten met zorg dient minimaal 2 jaar te zijn zodat zij daarna kunnen uitstromen naar een zelfstandige woonvorm. Met overheveling naar 2022 van het budget kan het project worden voortgezet zoals gepland. Totaal

Pagina 4 van 4

2.520.096