Bijlage bij raadsvoorstel budgetoverheveling 2020

Bijlage bij Raadsvoorstel budgetoverheveling 2020

Specificatie over te hevelen budgetten van 2020 naar 2021 met motivering:

Nr.

Omschrijving

Motivering

1

Budget voor het aangaan van het addendum op de samenwerkingsovereenkomst inzake Houthavens II te Schiedam

Met de naderende uitwerking van de plannen HH Fase 2 en het aangaan van een addendum op de SOK uit 2008 is het budget neerwaarts bijgesteld naar totaal € 465.012,00.

Bedrag € 441.623

Hiervan is € 361.012,00 voorbehouden aan uitwerking project en €104.000,00 voor interne kosten. Het restant van de € 104.000,00, ad € 80.611, wordt verwacht in 2021 volledig te worden benut. De € 361.012,00 zal na verkoop woningen worden uitgegeven. 2

Verkeersveiligheid

Met de Zomernota 2020 zijn in de begroting middelen vrijgemaakt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om de aanpak van schoolomgevingen, het uitdelen van verkeersveiligheidsboxen, educatie doelgroepen en campagnes in het kader van “Maak een punt van 0 slachtoffers”. Deze werkzaamheden konden vanwege Corona niet opgepakt worden en zullen nu worden meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

50.500

3

Visite-app parkeren (bezoekersregeling)

Met de Zomernota 2020 zijn in de begroting middelen beschikbaar gesteld voor de visite-app parkeren (bezoekersregeling). Met deze app wordt de papieren kraskaart vervangen. De app zou in 2020 worden ingevoerd. In 2019 is gestart met de aanbesteding en het blijkt een complex proces te zijn. Gezien de complexiteit en door de coronacrisis is het proces vertraagd. De kosten voor 2020 zijn geraamd op € 50000. Deze kosten zullen in 2021 nodig zijn voor de aanschaf en implementatie van de visiteapp.

50.000

Pagina 1 van 3

Bijlage bij raadsvoorstel budgetoverheveling 2019

4

Transitievisie Warmte

De TVW is vastgesteld. Het restant van het budget is benodigd voor voorbereidingswerkzaamheden om planvorming per wijk te kunnen starten: voorgesteld wordt € 50.000 over te hevelen naar 2021 t.b.v. benodigde communicatie over de inhoud van de TVW en capaciteit om voor overlegstructuren met partijen die de TVW moeten interpreteren zoals bijv. Gasunie, Provincie en lokale partijen.

50.000

5

Ontwikkeling havengebied

De ontwikkeling van het havengebied van Schiedam is in volle gang en sterk afhankelijk van de dynamiek in het gebied. Daarnaast is de planning afhankelijk van besluitvorming in samenwerkingsverbanden. De geraamde uitgaven verschuiven naar 2021.

180.000

6

Omgevingswet (implementatie)

De invoering van de Omgevingswet is een transitie die meerdere jaren duurt. De werkzaamheden lopen projectmatig door tot eind 2022. Daarnaast is de Omgevingswet met een jaar uitgesteld. Dat betekent dat veel werkzaamheden extra vertraagd zijn. Ook de softwareleveranciers zijn nog niet zover dat geleverd kan worden. Dit tezamen zorgt er voor dat een fors deel van het budget niet is uitgegeven.

990.000

7

Omgevingswet (toekomstbeeld van Schiedam)

80.000

8

Veilig en Schoon SchieDistrict

Dit budget maakt onderdeel uit van het budget van de Omgevingswet en is gekoppeld aan het participatie traject en het herschrijven en vormgeven van de toekomst van Schiedam in combinatie met de omgevingsvisie. Een schone en aantrekkelijke omgeving heeft een positief effect op de veiligheidsgevoelens en waardering voor de openbare ruimte, van bedrijven, personeel en klanten, relaties en bezoekers. Er is aanvullend beheer en onderhoud nodig voor een kwalitatief hogere uitstraling om nieuwe bedrijvigheid te faciliteren of te verleiden. Derhalve is het noodzakelijk om reeds braakliggende kavels en aanverwante openbare ruimte schoon en heel te krijgen en te houden. Gelet op het feit dat de gemeente vanwege de geëxpireerde erfpachtrechten, gesprekken voert voor nieuwe Pagina 2 van 3

200.000

Bijlage bij raadsvoorstel budgetoverheveling 2019

gronduitgifte in erfpacht. 9

Wet Inburgering

De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld van 1 juli 2021 naar (waarschijnlijk) 1 januari 2022. Hierdoor zullen in 2021 kosten worden gemaakt in de voorbereiding op deze wet.

155.279

10

Kop van de Singel

100.000

11

Middelen cultuur in verband met corona

Voor de Kop van de Singel is op dit moment nog geen GREX. De verwachting is dat de GREX in het 2e kwartaal van 2021 gereed zal zijn voor besluitvorming. Tot die tijd is het toegevoegde budget vanuit de versnelling woonopgave benodigd. De gemeente Schiedam heeft € 299.000 ontvangen via de septembercirculaire. De middelen zijn in de Berap geoormerkt voor cultuur als tegemoetkoming voor o.a. kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. De zorgvuldige uitwerking hiervan is nog gaande. Voorgesteld wordt deze middelen in 2021 beschikbaar te houden in de reserve corona. Totaal

Pagina 3 van 3

299.000

2.596.402