Bijlage beoordeling kaderbrief 2027 verbonden partij DCMR Milieudienst Rijnmond

Kaderbrief DCMR Milieudienst Rijnmond 2027 Hoofdlijnen 2027 In de DB vergadering van 26 februari 2026 van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) zijn de uitgangspunten voor de begroting 2027 van de DCMR vastgesteld. Voor het structurele financiële kader van de gemeenten wordt rekening gehouden met een indexering van + 3,41 % op de werkplanbijdragen overeenkomstig de indexeringsbrief voor gemeenschappelijke regelingen die door de gemeenten uit de regio Rotterdam Rijnmond aan de DCMR is gestuurd. Het structureel kader van de provincie Zuid Holland wordt met + 5 % geïndexeerd op basis van de kaderbrief van de provincie. De indexering voor de provincie Zeeland voor de uitvoering van de BRZO taken in Zeeland is vastgesteld op het indexeringspercentage van de gemeenten. De totaal begroting van de DCMR is ong. 90 miljoen euro. Aandeel Schiedam in 2026 is 1,7 miljoen euro (1,9 %). Financiële ontwikkelingen Financieel perspectief Vanaf 2025 is er sprake van toenemende onzekerheden in overheidsfinanciën (waaronder ontwikkelingen in het Gemeentefonds). Het college heeft de DCMR bij brieven in 2024 en in 2025 (25UIT03319) verzocht vanwege de moeilijke financiële vooruitzichten mogelijkheden tot bezuinigingen te zoeken. DCMR zal hierin samen optrekken met haar stakeholders.

In het Algemeen bestuur van DCMR is eind 2024 besloten om met een scherpe sturing op de kosten de stijging van de tarieven te beperken. In 2025 is er voor Schiedam een structurele bezuiniging gerealiseerd van 5%. In 2026 stijgen de tarieven 3,4 % minder dan de gemeentelijke budgetindexering, waardoor een 3,4% efficiencyslag wordt gemaakt. Voor Schiedam betekent dit dat er in 2026 structureel een bezuiniging wordt gerealiseerd van € 58.000. Geopolitieke ontwikkelingen en CAO-ontwikkeling in 2026 De huidige onzekere geopolitieke ontwikkelingen kunnen leiden tot op dit moment nog niet voorziene kostenstijgingen. Voor een kostendekkende begroting en bedrijfsvoering is de ontwikkeling van de loonkosten relevant, vooral omdat de loonkosten het grootste deel van de DCMR-begroting vormen. De huidige CAO loopt tot 30 juni 2026. De gesprekken voor een nieuwe Cao moeten nog worden opgestart. De DCMR zal in lijn met Provincie Zuid-Holland de laatste index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers CPB gebruiken als Cao-indexatie. Gezien de laatste indexatie voor het vaststellen van de Begroting 2027 in maart 2026 is, kan nu niet exact worden aangegeven wat de CAO-indexatie voor 2027 zal zijn. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2027 (in het DB van 9 april 2026 en AB van 9 juli 2026) zullen de meest recente inzichten worden gebruikt, waaronder de maartramingen van het CPB.

Gelet op de onzekere geopolitieke ontwikkelingen en de CAO indexatie onzekerheden zal in het najaar van 2026 de kostendekkendheid van de tarieven 2027 opnieuw worden bezien vanuit de dan beschikbare informatie van het CPB en eventuele Cao-ontwikkelingen. Eventuele aanpassingen zullen dan in het DB worden besproken. Meerjarenraming 2028-2032 In de begroting wordt, conform de BBV-richtlijnen, een meerjarenraming opgenomen. De ontwikkeling van de bijdragen van participanten in de meerjarenraming kennen onzekerheden, o.a. door de algemene dynamiek in de overheidsfinanciën. Ten aanzien van de meerjarige kaders voor de DCMR zijn de jaarlijkse indexering en de waarborgen binnen de Gemeenschappelijke regeling relevant. In de begroting worden, zoals ook in voorgaande jaren, voor het meerjarige kader de bijdragen van het komende begrotingsjaar 2027 aangehouden omdat de indexeringen van de participanten nog onbekend zijn voor 2028 en verder. Ontwikkelingen ten aanzien van het takenpakket Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van het takenpakket in 2026.

Risico’s -

De financiële onzekerheid bij de gemeenten, de onzekere geopolitieke ontwikkelingen en de aflopende CAO maken dat er nog steeds onzekerheden zijn over de kosten. Dit vereist van de DCMR een goede monitoring, eventueel bijstelling en bespreking met het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Hierbij dient aandacht te zijn voor beperking van kosten en eventueel ook het bijstellen van ambities. Aan de DCMR zijn hierover brieven gestuurd in 2024 en in 2025 (25UIT03319) .

Het risicoprofiel van de DCMR Milieudienst Rijnmond is naar aanleiding van de Nota Verbonden partijen 2025 opnieuw vastgesteld. Het risico is als laag/gemiddeld ingeschat. Deze kadernota geeft geen aanleiding om het risicoprofiel te wijzigen. Conclusie De kaderbrief DCMR Milieudienst Rijnmond 2027 kan voor kennisgeving worden aangenomen. De geopolitieke ontwikkelingen, de aflopende CAO en de onzekerheden in de overheidsfinanciën verdienen de komende periode aandacht. Op basis van deze kaderbrief wordt door de DCMR de conceptbegroting 2027 opgesteld. Na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van de DCMR zal deze worden toegestuurd aan de raad. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze op de conceptbegroting 2027 in te dienen. Als de conceptbegroting 2027 is ontvangen zullen wij nog nader bekijken of wij u een voorstel voor het indienen van een zienswijze zullen voorleggen.