Document · PDF

Bijlage Begrotingswijziging 2022 Rogplus

Raadscommissie 24 mei 2022, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven van het college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester, dan wel collegeleden:7.617 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2022 Versie 1.1

Financiën Maassluis, 1 februari 2022

Status: Ter goedkeuring

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Inhoud Inleiding ....................................................................................3 Aanleiding ............................................................................... 4 Beroep op Wmo-voorzieningen ......................................... 5 Begrotingswijziging 2022 MVS ............................................ 6 Begrotingswijziging 2022 Maassluis .................................. 7 Begrotingswijziging 2022 Vlaardingen ............................. 8 Begrotingswijziging 2022 Schiedam ................................. 9 Bijdrage gemeenten ............................................................ 10 Programma Wmo .................................................................. 11 Taxi- en vervoerskosten ................................................................................................... 11 Scootmobielen en rolvoorzieningen ............................................................................. 11 Woonvoorzieningen .......................................................................................................... 12 Schoon Huis .........................................................................................................................

13 Meedoen in de Stad...........................................................................................................15 Geclusterd Wonen .............................................................................................................16 Regeling tegemoetkoming meerkosten .....................................................................16 Projecten en innovatie .....................................................................................................16 Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo .................................................................................... 17

Programma Beschermd Wonen ....................................... 18 Programma Overhead ....................................................... 20

Inleiding Medio 2021 is de begroting 2022 van Rogplus vastgesteld. Er zijn meerdere aanleidingen om al vroeg in het nieuwe jaar een begrotingswijziging voor te stellen. In totaal betekent de wijziging een aanpassing van de begroting 2022 van Rogplus van € 74.018.900 naar € 67.118.000. De gemeentelijke bijdragen aan Rogplus nemen voor de MVS-gemeenten samen af van € 71.043.600 naar € 64.838.500. Aan de begrotingswijziging 2022 liggen eerder genomen besluiten, bepalingen buiten de invloedssfeer van Rogplus en autonome ontwikkelingen, waaronder COVID-19, ten grondslag. Ook wordt op enkele begrotingsposten een technische wijziging voorgesteld. De begrotingswijziging 2022 is opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en houdt rekening met de interne richtlijnen van Rogplus voor het wijzigen van de begroting. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling geldt voor deze Begrotingswijziging geen zienswijzeprocedure. Deze begrotingswijziging presenteert en onderbouwt per begrotingsonderdeel de wijzigingen van de budgetten. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2022. Meerjarige effecten voor 2023 en verder zijn beschreven in de Kadernota Ontwerpbegroting 2023 en worden verwerkt in de Ontwerpbegroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2027.

Aanleiding De primaire begroting 2022 van Rogplus is opgesteld terwijl de COVID-19-pandemie gaande was. Rogplus heeft bij het opstellen van de begroting aannames moeten doen over het verloop van de pandemie en in de invloed van COVID-19-maatregelen op het beroep op de Wmo-voorzieningen in de regio in 2021. Een belangrijke aanname was dat de uitbraak van het virus in de loop van 2021 zou worden beheerst. Gebleken is dat dit niet het geval is geweest. Het hele jaar 2021 is het beroep op Wmo-voorzieningen beïnvloed door COVID19 en de COVID-19-maatregelen. Naast COVID-19 beïnvloeden verschillende andere factoren de uitgaven en inkomsten van Rogplus. Zo zijn in de loop van 2020 verschillende nieuwe contracten in gegaan, is de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd en is voor Beschermd Wonen een stelselwijziging doorgevoerd. Verder zijn de uitgaven voor de Wmo in 2021 beïnvloed door het abonnementstarief, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende productiekosten bij leveranciers en demografische ontwikkelingen in de samenleving. Ten slotte wijzen de consulenten van Rogplus de inwoners actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving. De aantallen voorzieningen liggen door de genoemde ontwikkelingen begin 2022 veelal op een lager niveau dan voorzien in de primaire begroting 2022.

De begrotingswijziging 2022 speelt in op de gewijzigde inzichten in de aantallen cliënten en voorzieningen. Daarbij heeft Rogplus in de primaire begroting 2022 aannames moeten doen voor het financieel effect van de genoemde ontwikkelingen. Op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten en de werkelijke aantallen verstrekkingen over 2021 kunnen deze aannames worden herijkt. Ook biedt de begrotingswijziging de mogelijkheid om actuele prijsindexcijfers toe te passen en worden in de begrotingswijziging de financiële effecten verwerkt van de herintroductie van Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis voor mantelzorgers in Vlaardingen, de komst van twee nieuwe locaties voor Beschermd Wonen, de implementatiekosten voor de Uitvoeringsorganisatie Jeugd en de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren en personeel van gemeenschappelijke regelingen.

Beroep op Wmo-voorzieningen Tot 2020 steeg over de hele linie het beroep op Wmo-voorzieningen en Wmodienstverlening. Deze stijging was het gevolg van verschillende factoren, zoals de vergrijzing van de bevolking, het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De eerste twee ontwikkelingen brengen bovendien een toename van de behoefte aan complexere voorzieningen met zich mee. Sinds 2020 is in de MVS-gemeenten een trendbreuk zichtbaar Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Een belangrijke factor is de invloed van COVID-19 en de COVID19-maatregelen op het beroep op Wmo-voorzieningen. Daarnaast zijn in de loop van 2020 verschillende nieuwe contracten in gegaan, is de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd en is voor Beschermd Wonen een stelselwijziging doorgevoerd. Daarbij wijzen de consulenten van Rogplus de inwoners actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving. Deze maatregelen zijn onder meer ingezet om de uitgaven voor de Wmo beter te beheersen. Verder zijn de uitgaven voor de Wmo in 2021 beïnvloed door het abonnementstarief, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende productiekosten bij leveranciers en demografische ontwikkelingen in de samenleving.

Rogplus heeft, met uitzondering van Regiotaxi en Schoon Huis, geen aanwijzingen dat het beroep op Wmo-voorzieningen op korte termijn aantrekt, maar op langere termijn is dit weer wel aannemelijk. Sinds de uitbraak van COVID-19 overlegt Rogplus nauw met de zorgaanbieders om de continuïteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten te waarborgen. Waar nodig is de vorm waarin de zorg wordt aangeboden aangepast op de COVID-19-maatregelen. Ook cliënten en mantelzorgers zijn in deze periode vaak creatief en pro-actief. De COVID-19pandemie heeft tot nieuwe inzichten en werkwijzen geleid en zal een blijvend effect hebben op de wijze waarop Wmo-zorg en -dienstverlening uit wordt gevoerd. In welke mate dit effect invloed houdt op het beroep op de Wmo in de MVS-gemeenten in 2022 en verder is momenteel (nog) onzeker. In 2021 is een groot deel van de Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen COVID-19. Eind 2021 en begin 2022 krijgen veel Nederlanders bovendien een boosterprik. Dankzij deze en andere maatregelen kan de levering van Wmo-voorzieningen en Wmohulpmiddelen weer zonder grote hinder plaatsvinden. Wel is het daarbij vermoedelijk zo dat cliënten ten tijde van de COVID-19-maatregelen in de eigen omgeving alternatieven kunnen hebben gevonden voor vanuit Rogplus verstrekte Wmo-voorzieningen.

Voor het opstellen van de begrotingswijziging 2022 gaat Rogplus uit van het scenario dat in de loop van 2022 de COVID-19-maatregelen worden afgebouwd en dat het beroep op Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten aantrekt, maar niet tot het niveau van vóór de COVID-19-uitbraak, begin 2020. Uiteraard kleeft er een grote mate van onzekerheid aan deze aannames, maar met de kennis van nu acht Rogplus dit het meest aannemelijke scenario. Waar van deze aannames af wordt geweken, is dit aangegeven in deze begrotingswijziging.

Begrotingswijziging 2022 MVS Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Wonen

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Overhead Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 4.691.500 4.419.500 21.600 20.900 400.500 347.900 5.113.600 4.788.300 2.005.600 1.717.000 105.900 105.900 542.600 419.300 736.800 598.200 42.400 42.400 325.700 425.700 169.200 104.000 319.000 267.300 4.247.200 3.679.800 33.300 33.300 337.400 206.600 1.511.400 1.303.900 387.700 310.200 196.100 145.200 2.465.900 1.999.200 21.720.100 20.178.400 2.803.100 1.668.200 83.500 83.000 229.000 151.100 1.840.500 1.730.000 26.676.200 23.810.700 9.589.200 9.589.200 2.940.000 1.695.400 2.548.000 1.973.900 1.242.400 1.038.800 16.319.600 14.297.300 2.722.800 2.157.000 2.722.800 2.157.000 360.300 360.300 360.300 360.300 220.500 220.500 168.200 168.200 262.800 262.800 651.500 651.500 58.557.100 51.744.100 -627.900 -482.100 -1.564.700 -1.402.800 -19.600 -19.600 -56.344.900 -49.839.600 -58.557.100 -51.744.100 -58.557.100 -51.744.100 9.235.400 8.623.200 1.724.300 1.440.700 186.700 370.300 11.146.400 10.434.200 11.146.400 10.434.200 -763.100 -375.000 -10.383.300 -10.059.200 -11.146.400 -10.434.200 -11.146.400 -10.434.200 3.738.100 4.101.800 481.900 715.900 95.400 122.000 4.315.400 4.939.700 4.315.400 4.939.700 -4.315.400 -4.939.700 -4.315.400 -4.939.700 -4.315.400 -4.939.700 -

Verschil -272.000 -700 -52.600 -325.300 -288.600 -123.300 -138.600 100.000 -65.200 -51.700 -567.400 -130.800 -207.500 -77.500 -50.900 -466.700 -1.541.700 -1.134.900 -500 -77.900 -110.500 -2.865.500 -1.244.600 -574.100 -203.600 -2.022.300 -565.800 -565.800 -6.813.000 145.800 161.900 6.505.300 6.813.000 6.813.000 -612.200 -283.600 183.600 -712.200 -712.200 388.100 324.100 712.200 712.200 363.700 234.000 26.600 624.300 624.300 -624.300 -624.300 -624.300 -

Begrotingswijziging 2022 Maassluis Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Overhead Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 910.700 857.900 2.100 2.000 72.100 62.600 984.900 922.500 346.500 283.800 26.500 26.500 93.800 90.000 156.800 117.700 10.600 10.600 63.700 79.300 25.600 18.000 57.400 48.100 780.900 674.000 1.700 1.700 41.600 33.400 236.900 252.400 81.100 42.400 35.300 26.100 396.600 356.000 3.684.100 3.620.200 510.100 265.100 23.300 10.000 28.000 15.500 331.300 311.400 4.576.800 4.222.200 1.752.900 1.752.900 584.100 390.700 390.200 209.600 223.600 187.000 2.950.800 2.540.200 228.500 187.600 228.500 187.600 209.900 209.900 209.900 209.900 30.800 30.800 33.600 33.600 52.600 52.600 117.000 117.000 10.245.400 9.229.400 -114.400 -87.900 -264.300 -253.000 -5.500 -2.400 -9.861.200 -8.886.100 -10.245.400 -9.229.400 -10.245.400 -9.229.400 672.900 738.300 81.900 119.400 42.400 44.500 797.200 902.200 797.200 902.200 -797.200 -902.200 -797.200 -902.200 -797.200 -902.200 -

Verschil -52.800 -100 -9.500 -62.400 -62.700 -3.800 -39.100 15.600 -7.600 -9.300 -106.900 -8.200 15.500 -38.700 -9.200 -40.600 -63.900 -245.000 -13.300 -12.500 -19.900 -354.600 -193.400 -180.600 -36.600 -410.600 -40.900 -40.900 -1.016.000 26.500 11.300 3.100 975.100 1.016.000 1.016.000 65.400 37.500 2.100 105.000 105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -

Begrotingswijziging 2022 Vlaardingen Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Overhead Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 2.089.600 1.968.500 10.700 10.400 168.200 146.100 2.268.500 2.125.000 852.900 692.600 26.500 26.500 241.700 203.200 327.700 329.800 21.200 21.200 148.000 181.800 71.300 47.900 134.000 112.300 1.823.300 1.615.300 18.200 18.200 129.700 105.600 779.000 637.800 149.400 129.100 82.400 61.000 1.158.700 951.700 9.423.000 8.506.100 1.113.500 674.700 37.000 78.900 58.400 773.000 726.600 11.388.400 10.002.800 3.969.700 3.969.700 1.242.600 701.500 962.900 739.500 521.800 436.300 6.697.000 5.847.000 665.100 545.300 665.100 545.300 63.600 63.600 67.300 67.300 105.100 105.100 236.000 236.000 24.237.000 21.323.100 -280.700 -215.500 -650.800 -592.300 -8.700 -23.305.500 -20.506.600 -24.237.000 -21.323.100 -24.237.000 -21.323.100 9.235.400 8.623.200 1.724.300 1.440.700 186.700 370.300 11.146.400 10.434.200 11.146.400 10.434.200 -763.100 -375.000 -10.383.300 -10.059.200 -11.146.400 -10.434.200 -11.146.400 -10.434.200 1.570.000 1.722.800 200.000 295.500 21.800 1.770.000 2.040.100 1.770.000 2.040.100 -1.770.000 -2.040.100 -1.770.000 -2.040.100 -1.770.000 -2.040.100 -

Verschil -121.100 -300 -22.100 -143.500 -160.300 -38.500 2.100 33.800 -23.400 -21.700 -208.000 -24.100 -141.200 -20.300 -21.400 -207.000 -916.900 -438.800 37.000 -20.500 -46.400 -1.385.600 -541.100 -223.400 -85.500 -850.000 -119.800 -119.800 -2.913.900 65.200 58.500 -8.700 2.798.900 2.913.900 2.913.900 -612.200 -283.600 183.600 -712.200 -712.200 388.100 324.100 712.200 712.200 152.800 95.500 21.800 270.100 270.100 -270.100 -270.100 -270.100 -

Begrotingswijziging 2022 Schiedam Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Overhead Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 1.691.200 1.593.100 8.800 8.500 160.200 139.200 1.860.200 1.740.800 806.200 740.600 52.900 52.900 207.100 126.100 252.300 150.700 10.600 10.600 114.000 164.600 72.300 38.100 127.600 106.900 1.643.000 1.390.500 13.400 13.400 166.100 67.600 495.500 413.700 157.200 138.700 78.400 58.100 910.600 691.500 8.613.000 8.052.100 1.179.500 728.400 60.200 36.000 122.100 77.200 736.200 692.000 10.711.000 9.585.700 3.866.600 3.866.600 1.113.300 603.200 1.194.900 1.024.800 497.000 415.500 6.671.800 5.910.100 1.829.200 1.424.100 1.829.200 1.424.100 150.400 150.400 150.400 150.400 126.100 126.100 67.300 67.300 105.100 105.100 298.500 298.500 24.074.700 21.191.600 -232.800 -178.700 -649.600 -557.500 -14.100 -8.500 -23.178.200 -20.446.900 -24.074.700 -21.191.600 -24.074.700 -21.191.600 1.495.200 1.640.700 200.000 301.000 53.000 55.700 1.748.200 1.997.400 1.748.200 1.997.400 -1.748.200 -1.997.400 -1.748.200 -1.997.400 -1.748.200 -1.997.400 -

Verschil -98.100 -300 -21.000 -119.400 -65.600 -81.000 -101.600 50.600 -34.200 -20.700 -252.500 -98.500 -81.800 -18.500 -20.300 -219.100 -560.900 -451.100 -24.200 -44.900 -44.200 -1.125.300 -510.100 -170.100 -81.500 -761.700 -405.100 -405.100 -2.883.100 54.100 92.100 5.600 2.731.300 2.883.100 2.883.100 145.500 101.000 2.700 249.200 249.200 -249.200 -249.200 -249.200 -

Bijdrage gemeenten De volgende tabel geeft het effect weer van de wijzigingen op de bijdrage van de gemeenten aan Rogplus:

Gemeente Maassluis

Totaal Maassluis Vlaardingen

Totaal Vlaardingen Schiedam

Totaal Schiedam Eindtotaal

Programma Wmo Beschermd Wonen Overhead Wmo Beschermd Wonen Overhead Wmo Beschermd Wonen Overhead

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd -9.861.200 -8.886.100 -797.200 -902.224 -10.658.400 -9.788.324 -23.305.500 -20.506.600 -10.383.300 -10.059.200 -1.770.000 -2.040.056 -35.458.800 -32.605.856 -23.178.200 -20.446.900 -1.748.200 -1.997.420 -24.926.400 -22.444.320 -71.043.600 -64.838.500

Verschil 975.100 -105.024 870.076 2.798.900 324.100 -270.056 2.852.944 2.731.300 -249.220 2.482.080 6.205.100

Programma Wmo Taxi- en vervoerskosten Sinds 2018 verzorgt Noot BV de Regiotaxi voor de MVS-gemeenten. In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de COVID-19-maatregelen. De verlenging betekent dat de continuïteit van het Regiotaxi-vervoer in de MVS-gemeenten de komende jaren gewaarborgd wordt, terwijl tegelijkertijd de begrote kosten van het vervoer worden beheerst. Het contract loopt nu tot medio 2023. In de begroting zijn de nu geldende contractvoorwaarden ook toegepast op de periode na afloop van het contract. Bij de verlenging van het contract is afgesproken om de door Noot in rekening te brengen kosten te baseren op het gebruik van de Regiotaxi in 2019. Hierbij worden staffels toegepast als het gebruik hoger of lager is. Voor 2022 wordt uitgegaan van de eenheidsprijs die hoort bij de staffel die uitgaat van 75% van het gebruik in 2019. Hierbij is er rekening mee gehouden dat Argos Mobiel vanaf 2022 in alle drie de MVS-gemeenten rijdt. In de staffelprijs is verwerkt dat het tarief jaarlijks op wordt gehoogd met de NEA-Index. Het laatst afgegeven percentage voor de NEA-index is 3,50 %. Dit is een hoger percentage dan toegepast in de primaire begroting 2021. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 325.300.

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 4.691.500 4.419.500 21.600 20.900 400.500 347.900 5.113.600 4.788.300

Verschil -272.000 -700 -52.600 -325.300

Scootmobielen en rolvoorzieningen Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. 2021 is het eerste jaar geweest, waarin de nieuwe contracten Rogplus het hele jaar van toepassing waren. Dit biedt de mogelijkheid om de begroting 2021 te herijken op basis van het werkelijke gebruik onder de nieuwe contracten. De kosten voor autoaanpassingen en autoverstrekkingen en sportvoorzieningen vallen buiten de nieuwe contracten. Ook voor deze budgetten wordt voorgesteld ze te herijken op basis van de werkelijke kosten over 2021. Eind 2021 en begin 2022 kreeg Rogplus in een korte periode meerdere aanvragen voor Wmo-ondersteuning voor inwoners met de spierziekte ALS. Het aantal bij Rogplus bekende ALS-patiënten is hierdoor de komende jaren hoger dan gemiddeld. ALSpatiënten hebben meestal complexe rol- en woonvoorzieningen nodig. Ook moet vaak hun woning aan worden gepast. Rogplus anticipeert in de begrotingswijziging op het financieel effect van deze ‘piek’.

Conform de contracten wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 2,7%. Voorgesteld wordt deze index toe te passen op de begroting. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 567.400. Begrotingsonderdeel Scootmobielen en rolvoorzieningen

Onderdeel Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 2.005.600 1.717.000 105.900 105.900 542.600 419.300 736.800 598.200 42.400 42.400 325.700 425.700 169.200 104.000 319.000 267.300 4.247.200 3.679.800

Verschil -288.600 -123.300 -138.600 100.000 -65.200 -51.700 -567.400

Woonvoorzieningen Binnen het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen begroot Rogplus de kosten van roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en het onderhoud daarvan en verhuisen inrichtingskosten. Roerende woonvoorzieningen vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Voor roerende woonvoorzieningen wordt daarom ook voorgesteld de budgetten te herijken op basis van het werkelijke gebruik in 2021 en het actuele prijsindexcijfer toe te passen. Vanwege het fluctuerende karakter van de kosten voor woningaanpassingen wordt voorgesteld het gemiddelde van de werkelijke kosten over 2020 en 2021 als basis te nemen voor de begroting 2022. Daarbij houdt Rogplus voor roerende woonvoorzieningen en woningaanpassingen rekening met de in de paragraaf ‘Scootmobielen en rolvoorzieningen’ genoemde piek in het aantal bij Rogplus bekende ALS-patiënten. Voor woningaanpassingen en het onderhoud daarvan worden de tarieven jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex voor alle bestedingen. De actuele stand van deze index is 2,7% per jaar. Dit is in overeenstemming met de contractvoorwaarden voor vlonders. In het contract voor trapliften is vastgelegd dat de kosten geïndexeerd worden met de consumentenprijsindex voor onderhoud en reparatie van woning (jaarmutatie, stand september). Dit percentage is actueel 8,1%.

Voorgesteld wordt de actuele prijsindexcijfers toe te passen op de voor 2022 begrote budgetten. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 466.700.

Begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen

Onderdeel Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 33.300 33.300 337.400 206.600 1.511.400 1.303.900 387.700 310.200 196.100 145.200 2.465.900 1.999.200

Verschil -130.800 -207.500 -77.500 -50.900 -466.700

Schoon Huis Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening kan als zorg in natura en via pgb worden verstrekt. De algemene voorziening wordt alleen beschikt als zorg in natura. De aantallen cliënten en declaraties voor huishoudelijke hulp in 2022 en verder worden in beginsel gebaseerd op het gebruik van de algemene voorziening schoon huis en de maatwerkvoorziening over 2021. Bij de berekening van de aantallen cliënten Schoon Huis wordt rekening gehouden met de volgende factoren: Ontwikkelingen met een versterkend effect op de uitgaven voor huishoudelijke hulp: • Abonnementstarief. In 2019, sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage, is de vraag naar hulp bij het huishouden sterk toegenomen. Begin 2020, in de maanden voor de uitbraak van COVID-19, werd zichtbaar dat de groei van de aantallen verstrekte beschikkingen voor hulp bij het huishouden afnam.

Een verklaring hiervoor is dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief minder wordt en er binnen de doelgroep verzadiging optreedt: na verloop van tijd zal een groter deel van de inwoners die aanspraak kunnen maken op hulp bij het huishouden op grond van de Wmo dit ook hebben gedaan. • COVID-19. Cliënten zijn tijdens de COVID-19-pandemie terughoudend geweest met het aanvragen van huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. Als de COVID-19maatregelen worden beëindigd en als gewenning aan de maatregelen optreedt, kan de vraag naar huishoudelijke hulp weer aantrekken. • Vergrijzing. Met name oudere inwoners van de MVS-gemeenten doen een beroep op huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. De bevolking van de gemeenten vergrijst geleidelijk. Ontwikkelingen met een dempend effect op de uitgaven voor huishoudelijke hulp: • Adviesgesprekken. Rogplus wijst, meer dan voorheen, inwoners actief op andere oplossingen, zoals de inzet van particuliere hulp of hulp door familie en bekenden. Ook dit heeft een dempend effect op de groei. • COVID-19. Cliënten hebben gedurende de COVID-19-pandemie in de eigen omgeving alternatieven gezocht en gevonden voor huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. • Krapte op de arbeidsmarkt. Sinds 2021 hebben aanbieders steeds meer moeite met het vinden van personeel.

Door het tekort aan medewerkers kan niet altijd aan de vraag naar huishoudelijke hulp worden voldaan en zijn wachtlijsten ontstaan. Eind

2021 stond ongeveer 2% van de cliënten met een beschikking voor Schoon Huis op een wachtlijst. De aantallen wachtenden en de duur van de wachttijd verschillen per gemeente en per aanbieder. In de meeste gevallen is de wachttijd korter dan één maand. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt ook na 2021 aanhoudt. Het beroep op algemene voorziening Schoon Huis neemt per saldo toe. In 2021 is het aantal cliënten met een beschikking voor de algemene voorziening Schoon Huis gestegen met 4,6%. Lokaal zijn de verschillen aanzienlijk. In Maassluis was de stijging 7,9%, in Vlaardingen 6,2% en in Schiedam 1,7%. Door de wachtlijsten daalde de verzilveringsgraad. Het aantal cliënten aan wie huishoudelijke hulp is geleverd op basis van de algemene voorziening steeg daardoor slechts met 1,3%. Ook hier bestaan verschillen tussen de drie gemeenten. De stijging van de vraag naar de algemene voorziening Schoon Huis vertaalt zich, zolang er wachtlijsten bestaan minder dan evenredig in een stijging van de kosten. In de Begrotingswijziging neemt Rogplus aan dat de wachtlijstproblematiek in 2022 doorzet en pas daarna op wordt gelost. Voor de maatwerkvoorziening Schoon Huis geldt dat zowel de aantallen cliënten met een beschikking als de aantallen cliënten aan wie de voorziening is geleverd in 2021 in alle drie de gemeenten nagenoeg gelijk zijn gebleven.

Ook de verzilveringsgraad laat hier dus geen opvallende ontwikkelingen zien. In de begrotingswijziging 2022 gaat Rogplus daarom uit van stabiel blijvende aantallen cliënten voor de maatwerkvoorziening Schoon Huis. Mantelzorgers kunnen de algemene aanvullende voorziening (AAV) Schoon huis aanvragen. Daarmee kunnen ze voor maximaal 104 uur per jaar hulp bij het huishouden krijgen voor een bedrag van € 7,50 per uur. In Maassluis wordt een inkomensgrens gehanteerd van 130% van het minimuminkomen. Voor Maassluis en Schiedam worden de budgetten voor de AAV gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die in 2021 gebruik hebben gemaakt van de AAV. Vlaardingen heeft de AAV in 2022 geherintroduceerd. De aantallen mantelzorgers worden hier gebaseerd op een opgave van de gemeente. In de contracten met de aanbieders is vastgelegd dat de uurtarieven jaarlijks opnieuw worden vastgesteld op basis van een kostprijsberekening gebaseerd op de AMvB reële prijs Wmo 2015. Voor 2022 is het in de verordening opgenomen uurtarief € 30,10. In de begrotingswijziging wordt gerekend met het meest gebruikte uurtarief. Het uurtarief is ten opzichte van 2021 fors gestegen, omdat thuiszorgmedewerkers in 2020 en 2021 conform de CAO verschillende salarisverhogingen hebben gehad. Deze worden vanaf 2022 verdisconteerd in het uurtarief.

Voorgesteld wordt in de Begrotingswijziging rekening te houden met de actuele tarieven en de actuele inzichten in ontwikkeling van de aantallen cliënten. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 2.865.500.

Begrotingsonderdeel Schoon Huis

Onderdeel Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening pgb Overhead

Totaal Schoon Huis

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 21.720.100 20.178.400 2.803.100 1.668.200 83.500 83.000 229.000 151.100 1.840.500 1.730.000 26.676.200 23.810.700

Verschil -1.541.700 -1.134.900 -500 -77.900 -110.500 -2.865.500

Meedoen in de Stad Ook voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in 2020 nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met nietouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen). Beide contracten zijn in 2020 ingegaan. 2021 was het eerste volledige jaar dat de contracten van kracht waren. Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen. Rogplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad - niet ouderen. Het contract is gesloten op basis van populatiebekostiging: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De primaire begroting 2022 is op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband. Dit blijft ongewijzigd in de gewijzigde begroting. In 2020 zijn alle arrangementen voor begeleiding bij ouderdomsgerelateerde klachten omgezet naar de nieuwe contracten. Het gebruik over 2021 wordt als basis gebruikt voor de berekening van de budgetten voor 2022. Sinds 2020 is het beroep op dagbesteding op basis van de Wmo aanzienlijk afgenomen.

De verwachting is dat de aantallen cliënten hier niet verder dalen, maar ook nog niet zullen stijgen. Voor alle vormen van begeleiding en dagbesteding op basis van de Wmo wordt rekening gehouden met de oproep van het ministerie van VWS, de werkgevers in en de VNG om de looncomponent in de tarieven voor Wmo-ondersteuning (en jeugdhulp) per 1 januari 2022 te verhogen met 1,13 %. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 2.022.300. Begrotingsonderdeel Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad

Onderdeel Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen pgb Overhead

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 9.589.200 9.589.200 2.940.000 1.695.400 2.548.000 1.973.900 1.242.400 1.038.800 16.319.600 14.297.300

Verschil -1.244.600 -574.100 -203.600 -2.022.300

Geclusterd Wonen Verschillende zorgaanbieders hebben in de MVS-gemeenten woonvormen gecreëerd waarbinnen cliënten op basis van de Wmo hulp bij het huishouden en/of begeleiding bij het sociaal en persoonlijk functioneren krijgen. Doorgaans is Wmo-ondersteuning in de vorm van Geclusterd Wonen kostenefficiënter dan dat cliënten apart hulp bij het huishouden en begeleiding ontvangen. Onder Geclusterd Wonen vallen de volgende initiatieven: • Maassluis: Vertrouwd & Zeker (Argos) • Vlaardingen: PlusWonen (Frankeland) • Schiedam: PlusWonen (Frankeland), Westvest (Pameijer), Wonen en Begeleiden (Enver) Per initiatief is de verwachte (en mogelijke) groei van het aantal cliënten bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de maximale capaciteit van de voorzieningen en de contractueel vastgelegde aantallen te verzorgen cliënten. De berekening van de ontwikkeling van de aantallen cliënten wordt gebaseerd op de stand van de aantallen cliënten aan het begin van 2022. Met Argos zijn recent prijsafspraken gemaakt voor Vertrouwd & Zeker voor 2022 en verder. De actuele prijzen worden toegepast in de begrotingswijziging. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 565.800. Begrotingsonderdeel Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen

Onderdeel Geclusterd wonen

Begroting 2022 Primair 2.722.800 2.722.800

Begroting 2022 Gewijzigd 2.157.000 2.157.000

Verschil -565.800 -565.800

Regeling tegemoetkoming meerkosten De begroting voor de regeling tegemoetkoming meerkosten blijft ongewijzigd. Begrotingsonderdeel Onderdeel Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Begroting 2022 Primair 360.300 360.300

Begroting 2022 Gewijzigd 360.300 360.300

Verschil -

Projecten en innovatie De begroting voor projecten en innovatie blijft ongewijzigd. Begrotingsonderdeel Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie

Onderdeel Projecten Herindicaties Innovaties

Begroting 2022 Primair 220.500 168.200 262.800 651.500

Begroting 2022 Gewijzigd 220.500 168.200 262.800 651.500

Verschil -

Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: •

Regiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Voor 2022 is het opstaptarief € 1,01 per persoon en het kilometertarief € 0,155 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,31 per kilometer voor ritten daar buiten.

•

Eigen bijdragen: De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2021. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten in 2022 voor Schoon Huis stijgt zoals beschreven en voor de overige voorzieningen gelijk blijft aan 2021.

•

Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar € 7,50 per uur voor. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de kosten.

•

Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

De baten binnen dit begrotingsonderdeel nemen af met € 6.813.000. Begrotingsonderdeel Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo

Onderdeel Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd -627.900 -482.100 -1.564.700 -1.402.800 -19.600 -19.600 -56.344.900 -49.839.600 -58.557.100 -51.744.100

Verschil 145.800 161.900 6.505.300 6.813.000

Programma Beschermd Wonen Door een stelselwijziging is eind 2020 en begin 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo overgegaan naar de Wlz. Per cliënt heeft het CIZ bepaald of een cliënt toegang bleef houden tot de Wmo of overging naar de Wlz. De stelselwijziging geldt zowel voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb. In de MVSgemeenten is als gevolg van de stelselwijziging het aantal cliënten dat op basis van de Wmo gebruik maakt van Beschermd Wonen met meer dan 60% afgenomen. Tegelijkertijd met de hiervoor genoemde stelselwijziging is de methode voor tariefstelling voor Beschermd Wonen gewijzigd. Sinds 2021 wordt per cliënt bepaald welke ‘bouwstenen’ hij binnen zijn indicatie ontvangt. De bouwstenen die kunnen worden afgegeven zijn: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Wonen 24-uurs toezicht in nabijheid 24 uurs toezicht op locatie Individuele begeleiding: afhankelijk van de noodzaak in uren per week Dagbesteding: afhankelijk van de noodzaak tot 1-9 dagdelen per week Vervoer van en naar de dagbesteding Persoonlijke verzorging: afhankelijk van de noodzaak in uren per week Verpleging: afhankelijk van de noodzaak in uren per week Waakvlam: alleen voor plaatsing op een wachtlijst beschermd wonen

Aan elke bouwsteen is een contractueel vastgelegd tarief gekoppeld. De invoering van het bouwstenenmodel en de stelselwijziging (cliënten die in de Wmo zijn gebleven ontvangen gemiddeld minder complexe zorg en hulp) hebben tot lagere gemiddelde kosten per cliënt geleid. In de Begrotingswijziging wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten per cliënt begin 2022. In 2021 is een inkooptraject voor Beschermd Wonen doorlopen. Met ingang van 2022 zijn de nieuwe contracten met negen aanbieders van beschermd wonen van toepassing. Met deze aanbesteding is het aanbod van Beschermd Wonen als Zorg in Natura dusdanig verbreed dat een verplaatsing wordt voorzien van Beschermd Wonen op basis van pgb naar Beschermd Wonen als Zorg in Natura. Sinds eind 2021 worden geen cliënten meer geplaatst bij twee aanbieders van Beschermd Wonen op basis van pgb, waarvan de toezichthouder vast heeft gesteld dat de geleverde zorg van onvoldoende kwaliteit was. Voor het grootste deel van de betrokken cliënten is een alternatief in de vorm van Zorg in Natura gevonden. Ook met deze verplaatsing van cliënten van pgb naar Zorg in Natura is rekening gehouden in de Begrotingswijziging. Om (voormalige) cliënten van deze twee aanbieders te kunnen huisvesten, heeft Rogplus eind 2021 twee locaties gehuurd die voor Beschermd Wonen geschikt zijn gemaakt. Verschillende aanbieders verzorgen de begeleiding op deze locaties.

De huur van deze

locaties is tijdelijk. Voorgesteld wordt de uitgaven en (huur)inkomsten voor deze panden op te nemen in de begroting 2022. Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2021 geïnde eigen bijdragen. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten. De baten en lasten binnen dit programma nemen beide af met € 712.200. Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 9.235.400 8.623.200 1.724.300 1.440.700 186.700 370.300 11.146.400 10.434.200 11.146.400 10.434.200 -763.100 -375.000 -10.383.300 -10.059.200 -11.146.400 -10.434.200 -11.146.400 -10.434.200 -

Verschil -612.200 -283.600 183.600 -712.200 -712.200 388.100 324.100 712.200 712.200 -

Programma Overhead De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zijn in de Begrotingswijziging berekend op basis van alle opgedragen taken op het gebied van de Wmo, Beschermd Wonen, Jeugdwet, leerlingen- en jeugdhulpvervoer en applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem Rondom voor de wijkteams. Ook is rekening gehouden met de doelen volgend uit het strategisch plan Rogplus 2022-2025. In de Begrotingswijziging is de formatie gebaseerd op de formatie van Rogplus aan het begin van 2022 (inclusief vacatureruimte) en de in het Organisatieplan UOJ opgenomen formatie voor de (nieuwe) Jeugdwettaken. Ook de in het Organisatieplan genoemde implementatiekosten worden in de begroting verwerkt. In de Begrotingswijziging is verder verwerkt dat Rogplus met ingang van het schooljaar 2022/2023 ook voor de gemeente Vlaardingen de backofficetaken voor leerlingen- en jeugdhulpvervoer uit gaat voeren. In de loonkosten is rekening gehouden met de actuele cao-afspraken. De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma’s Wmo en Beschermd Wonen. De kosten voor externe advisering, het budget voor personeel van derden en de overige personeelskosten worden naar rato van de verdeling van de personeelskosten over de programma’s verdeeld.

Met ingang van de Begrotingswijziging 2022 geeft Rogplus de uitvoeringskosten voor Beschermd Wonen niet langer weer op basis van een (verouderd) vast bedrag, maar op basis van een berekening van de feitelijke kosten. Hierdoor is in de begroting een toename van de overhead van het programma Beschermd Wonen te zien. Deze wordt gecompenseerd door een even grote afname van de overhead in het programma Wmo. Rogplus is in het eerste kwartaal van 2021 verhuisd naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1. De huisvestingskosten worden gebaseerd op het huurcontract. De huurkosten worden vanaf 2022 conform het huurcontract jaarlijks verhoogd met de jaarmutatie per november van de consumentenprijsindex alle huishoudens. Actueel is deze index 5,2%. In 2021 heeft Rogplus een Europese aanbesteding voor telefonie en ICT-diensten voltooid. In de begrotingswijziging 2022 zijn de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de contracten met de leveranciers voor telefonie- en ICT-diensten. Deze kosten worden conform contract niet geïndexeerd. Wel wordt in de begroting rekening gehouden met de investeringen in hard- en software die nodig zijn om te (blijven) voldoen aan de steeds scherpere eisen op het gebied van gegevensbescherming.

De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2021, gecorrigeerd voor corona-meerkosten, waarbij de budgetten worden geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage van 1,9%. De totale overheadkosten van Rogplus nemen toe met € 338.700.

Onderdeel Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten Personeel derden Externe advisering Algemene kosten Kapitaallasten

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 6.886.600 7.184.000 180.300 202.200 99.300 133.000 1.249.300 1.210.000 85.100 110.000 8.500.600 8.839.200

Verschil 297.400 21.900 33.700 -39.300 24.900 338.600

De verdeling van de overhead over de programma’s Wmo en Beschermd Wonen (Direct) en het programma Overhead (Indirect) is als volgt:

Overhead Direct

Totaal Direct Indirect

Totaal Indirect Eindtotaal

Onderdeel Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Beschermd Wonen Backoffice Jeugd UOJ Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 400.500 347.900 319.000 267.300 196.100 145.200 1.840.500 1.730.000 1.242.400 1.038.800 186.700 370.300 4.185.200 3.899.500 481.900 481.900 234.000 95.400 122.000 3.738.100 4.101.800 4.315.400 4.939.700 8.500.600 8.839.200

Verschil -52.600 -51.700 -50.900 -110.500 -203.600 183.600 -285.700 234.000 26.600 363.700 624.300 338.600

De baten en lasten binnen het programma Overhead nemen beide toe met € 624.300. Hier staat door aanpassingen in de rekeningsystematiek een afname van € 285.700 van de overheadkosten in de Programma’s Wmo en Beschermd Wonen tegenover. De implementatiekosten voor de UOJ en de personeelslasten voor Jeugdtaken en leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer vallen onder het Programma Overhead. Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Onderdeel Overhead Overhead Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Bijdrage gemeenten Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead

Begroting Begroting 2022 Primair 2022 Gewijzigd 3.738.100 4.101.800 481.900 715.900 95.400 122.000 4.315.400 4.939.700 4.315.400 4.939.700 -4.315.400 -4.939.700 -4.315.400 -4.939.700 -4.315.400 -4.939.700 -

Verschil 363.700 234.000 26.600 624.300 624.300 -624.300 -624.300 -624.300 -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11376019/1