Document · PDF

Bijlage 3e begrotingswijziging Stroomopwaarts

Raadscommissie 6 maart 2024, gemeente SchiedamBij agendapunt: Gemeenschappelijke regelingen1.492 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

3e Begrotingswijziging 2023 Stroomopwaarts MVS Hierop is geen zienswijze van toepassing

Inleiding Hierbij bieden wij u de 3e begrotingswijzing SOW 2023 zonder zienswijze aan. De 3e begrotingswijziging behandelt: Beschut Werk Beschut Werk is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig in een reguliere werkomgeving kunnen functioneren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt jaarlijks bekend hoeveel beschutte werkplekken elke gemeente minimaal moet inrichten. Voor Stroomopwaarts zijn dat in 2023, 107 werkplekken. Deze verdeling is gebaseerd op verouderde criteria en sluit daardoor niet goed aan bij de huidige behoefte aan beschut werk. Stroomopwaarts hield hier al rekening mee door in de Begroting 2023 meer werkplekken op te nemen. In juni 2023 was dit aantal gerealiseerd. Formeel zouden nieuwe kandidaten op een wachtlijst moeten komen (conform de re-integratie verordening MVS-gemeente), maar dat is naar onze mening niet wenselijk. De voorgestelde begrotingswijzing houdt in dat er 23 extra beschutte werkplekken zijn gecreëerd binnen het Werkleerbedrijf. De financiële dekking van 665K voor deze extra werkplekken wordt gerealiseerd door het budget voor externe loonkostensubsidies te verlagen. Dit budget blijft achter ten opzichte van de begroting. De afwijking van de re-integratie verordeningen wordt met de begrotingswijziging rechtgetrokken.

Beschut werk biedt mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om in een aangepaste werkomgeving te werken. Het is een essentieel onderdeel van een inclusieve samenleving, waarin gestreefd wordt naar gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun beperkingen. Stroomopwaarts als uitvoeringsorganisatie voor de MVS gemeente heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle inwoners van de MVS gemeente toegang hebben tot passende werkgelegenheid en de kans krijgen om hun potentieel te benutten. Dit is uitgesproken in de strategische visie en dit is ook het uitgangspunt bij het creëren van extra beschutte werkplekken.

Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

Mr. N.C. van der Wekken

Dhr. A. J. Proos

Leeswijzer De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

A. Begrotingswijziging Tabel 3e begrotingswijziging Programma

Begroting 2023 na BW2

Begrotingswijziging 3

Begroting na BGW 3

Totaal Inkomen

5.889

-129.535

-123.646

5.889

-129.535

-123.646

Werk

2.971

-12.912

-9.940

664

2.971

-12.248

-9.276

Werkleerbedrijf

7.755

-29.745

-21.990

-664

7.755

-30.409

-22.654

-4.535

177.735

-18.697

-18.692

-18.697

-18.692

Inburgering Algemene dekkingsmiddelen

177.735

Overhead

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

-195.625

-1.270

-195.625

-1.270

Totaal baten en lasten: Reservemutaties Geraamd resultaat:

194.355 1.270 195.625

-195.625

194.355

1.270

-0

195.625

-195.625

1.270 0

B. Programmatabellen

Programma 1,

Begroting 2023 na BW2 Saldo

Begroting BGW na BW3

Baten

Aanvraag

-3.927

- Aanvraag

-3.927

Schuldhulpverlening

-2.949

-2.865

- Schuldhulpverlening

-41

- Preventie en vroegsignalering

-470

- Schuldhulpverlening trajecten

-2.439

-2.354

-2.439

-2.354

Armoedevoorziening

Lasten

Begrotingswijziging

Inkomen

Baten

Lasten

Saldo

Baten

-3.927

-2.949

-2.865

1.126

-25.280

-24.154

1.126

-25.280

-24.154

281

-4.031

-3.750

281

-4.031

-3.750

- M aatschappelijke participatie kinderen *

-1.627

- Armoedevoorziening uitvoeringskosten

-717

-675

-717

-675

- M eldpunt Kinderopvangtoeslag

-687

- Bewindvoering *

-2.118

- Energietoeslag *

802

-16.099

-15.297

802

-16.099

-15.297

Inkomensvoorziening

4.678

-91.382

-86.703

4.678

-91.382

-86.703

- Inkomensvoorziening **

Saldo

- Armoedevoorziening verstrekkingen *

Lasten

1.970

-86.895

-84.925

1.970

-86.895

-84.925

- Inkomensvoorziening uitvoeringskosten

137

-1.627

-1.490

137

-1.627

-1.490

- Tozo ****

- Tozo uitvoeringskosten

-288

- Formulierenbrigade

- Opvang Oekrainië leefgeld *

-2.251

2.572

-320

2.251

2.572

-320

2.251

Participatie

-5.007

- Participatie

-5.007

Dienstverlening

-989

- Dienstverlening

-989

-129.535

-123.646

- Opvang Oekrainië uitvoeringskosten

Totaal baten en lasten:

5.889

Reservemutaties

1.184

Geraamd resultaat:

7.072

-129.535

5.889

-129.535

-123.646

5.889

-129.535

-123.646

1.184 -122.462

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Programma 2, Werk Ontwikkeling

Begroting 2023 na BW2 Baten

Lasten

Begrotingswijziging

Saldo

Begroting BGW na BW3

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten -2.561

Saldo -2.561

-2.561

- Ontwikkeling en assesment

-1.998

- Open LeerWerkcentrum

-158

- Test & Trainingcentrum

-405

-405 -

Werkgeverdienstverlening

2.971

-10.351

-7.379

2.971

-9.687

-6.715

-1.135

- Acc ountmanagement - M obiliteitsnetwerken

664

-135

- Externe arbeidsparticipatie

2.971

-9.081

-6.110

664

2.971 -

-8.417 -

-5.446 -

Totaal baten en lasten:

2.971

-12.912

-9.940

664

2.971

-12.248

-9.276

2.971

-12.912

-9.940

664

2.971

-12.248

-9.276

Reservemutaties Geraamd resultaat:

Programma 3,

Begroting 2023 na BW2 Baten

Lasten

Saldo

Baten

- Bedrijfsbureau

-703

1.087

-3.428

-703

-2.341

-27

1.087

-3.455

-2.368

- Productie/Diensten Vlaardingen

1.252

- Productie/Diensten Sc hiedam

2.108

-5.547

-4.295

-113

1.252

-5.660

-4.408

-9.772

-7.664

-358

2.108

-10.130

- Groen en Grijs

-8.022

1.898

-5.987

-4.089

-66

1.898

-6.053

-4.155

- Sc hoonmaak en c atering

1.410

-4.308

-2.898

-100

1.410

-4.408

-2.998

Totaal baten en lasten:

7.755

-29.745

-21.990

-664

7.755

-30.409

-22.654

-664

7.755

-30.409

-22.654

Reservemutaties Geraamd resultaat:

Programma 4,

Saldo

Begroting BGW na BW3

Baten

- Productie/Diensten M aassluis

Lasten

Begrotingswijziging

Werkleerbedrijf

7.755

-29.745

Saldo

-21.990

Begroting 2023 na BW2 Lasten

Lasten

Begrotingswijziging

Saldo

Baten

- Inburgering

-10

- Trajec ten wet inburgering ***

-3.546

- Inburgering uitvoeringskosten

-980

- O ndertussengroep

-4.535

Saldo

Baten

Totaal baten en lasten:

-4.535

Reservemutaties

Geraamd resultaat:

-4.535

Lasten

Begroting BGW na BW3

Inburgering

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Programma Dekkingsmiddelen

Begroting 2023 na BW2 Baten

Lasten

Begrotingswijziging

Saldo

Baten

Lasten

Begroting BGW na BW3 Lasten

Saldo

Bijdrage algemene dienstverlening

23.815

Bijdrage werkleerbedrijf

17.821

Bijdrage inkomensvoorziening **

88.309

Bijdrage armoedevoorziening *

22.793

Bijdrage inburgering ***

3.546

Bijdrage Tozo ****

Bijdrage overhead

21.152

O verige dekkingsmiddelen

300

Totaal baten en lasten:

177.735

Reservemutaties Geraamd resultaat:

177.735

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

Begroting 2023 na BW2 Overige onderwerpen

Baten

Lasten

- O verhead

Begrotingswijziging

Saldo

Baten

-18.697

-18.692

Lasten

Begroting BGW na BW3 Saldo

Baten

Lasten 5

Saldo

-18.697

-18.692

- Vennootschapsbelasting

- O nvoorzien

-200

-18.897

-18.892

-18.897

-18.892

Totaal baten en lasten:

Reservemutaties

Geraamd resultaat:

-18.897

-18.806

-18.897

86 -18.806

Tabel vergelijking realisatie en begroting 2023 inclusief begrotingswijzigingen Programma Totaal

Begroting 2023 na BW2

Begrotingswijziging

Lasten

Saldo

5.889

-129.535

-123.646

5.889

-129.535

-123.646

Werk

2.971

-12.912

-9.940

664

2.971

-12.248

-9.276

Werkleerbedrijf

7.755

-29.745

-21.990

-664

7.755

-30.409

-22.654

-4.535

177.735

-18.697

-18.692

Algemene dekkingsmiddelen O verhead

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

-18.697

-18.692

Vennootschapsbelasting

O nvoorzien

-200

-195.625

-1.270

194.355

-195.625

-1.270

1.270

-0

195.625

Totaal baten en lasten: Reservemutaties Geraamd resultaat:

Lasten

Begroting BGW na BW3

Inkomen

Inburgering

Baten

194.355 1.270 195.625

-195.625

1.270 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13811324/1