Document · PDF

Bijlage 3 Ontwerpbegroting Rogplus 2025

Gemeenteraad 11 juli 2024, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsbesluit Begroting 2025 en jaarstukken 2023 Rogplus33.847 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

2.287.518

2.375.800

2.212.900

2.422.900

2.287.518

2.375.800

2.212.900

2.422.900

306.400

565.000

717.000

422.900

306.400

565.000

717.000

422.900

735.200

237.100

Herindicaties

40.985

180.900

Innovaties

82.450

282.600

414.091

644.400

700.600

735.200

Wijkteams

265.865

347.600

508.300

486.700

Cliëntparticipatie

133.369

139.700

192.500

193.200

212.200

399.234

487.300

700.800

892.100

52.971.779

55.839.000

57.133.000

61.993.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-440.784

-631.400

-510.000

-561.600

Verkoop Voorzieningen

-104.400

-1.534.117

-1.485.800

-1.604.200

-1.627.200

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

1.241.000 15.704.800

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

1.175.800 14.413.800

180.900

Totaal Lasten

Totaal Baten

1.125.500 14.703.800

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

942.170 14.007.683

290.657

Preventiegerichte inzet

Baten

224.400

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

6.089.300

Kindvoorzieningen Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroot

1e wijziging 2024 5.700.400

Fietsen

Schoon Huis

Begroot

Primair 2024 4.605.100

Aandrijfunits

Woonvoorzieningen

Begroot

2023 4.578.022

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-11.088

-11.100

-15.600

-50.985.790

-53.710.700

-55.003.200

-59.699.900

-52.971.779

-55.839.000

-57.133.000

-61.993.100

-52.971.779

-55.839.000

-57.133.000

-61.993.100

(1 van 2)

Baten/

Werkelijk

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2023

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.232.261

Wonen

2025 5.673.300

43.626

109.700

66.200

48.000

Overhead

414.412

470.600

484.000

453.700

5.690.299

6.021.600

6.142.000

6.175.000

5.690.299

6.021.600

6.142.000

6.175.000

-238.927

-241.900

-288.600

-305.400

-5.451.372

-5.779.700

-5.853.400

-5.869.600

Totaal Beschermd Wonen Inkomsten Beschermd Wonen

Begroot

pgb

Totaal Lasten Baten

Begroot

Primair 2024 1e 2e wijziging 2024 5.441.300 5.591.800

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-5.690.299

-6.021.600

-6.142.000

-6.175.000

Totaal Baten

-5.690.299

-6.021.600

-6.142.000

-6.175.000

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

44.452.478

54.196.400

63.504.300

65.540.400

Zorgcontinuïteit

15.103.896

971.000

1.417.600

1.011.800

1.019.800

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

1.489.000

1.644.600

1.559.400

57.103.000

66.160.700

68.119.600 1.208.900

1.026.570

896.500

1.166.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

37.825

51.200

43.000

64.300

Backoffice Leerlingenvervoer

113.475

119.800

129.100

158.300

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

1.740.499 62.267.872

Bijdrage Mevis

1.177.870

1.067.500

1.338.800

1.431.500

63.445.743

58.170.500

67.499.500

69.551.100

-112.300

-117.000

-121.900

-63.333.443

-58.053.500

-67.382.500

-69.429.200

-63.445.743

-58.170.500

-67.499.500

-69.551.100

-63.445.743

-58.170.500

-67.499.500

-69.551.100

4.310.103

4.814.300

5.322.800

5.592.300

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

4.310.103

4.814.300

5.322.800

5.592.300

4.310.103

4.814.300

5.322.800

5.592.300

-352.883

-380.000

-3.957.219

-4.814.300

-4.942.800

-5.212.300

-4.310.103

-4.814.300

-5.322.800

-5.592.300

-4.310.103

-4.814.300

-5.322.800

-5.592.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Baten

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten rente Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

(2 van 2)

5.2

Meerjarenperspectief 2026-2029 Totaal - Lopende prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 L

2027 L

2028 L

2029 L

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

6.089.300

6.423.100

6.708.600

6.937.500

7.174.300

Individuele vervoerskosten

41.900

44.200

46.200

47.700

49.300

Overhead

541.900

565.800

590.600

616.600

643.800

6.673.100

7.033.100

7.345.400

7.601.800

7.867.400

2.428.000

2.497.100

2.571.700

2.647.500

2.702.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

56.000

58.300

61.200

64.200

67.100

Handbewogen rolstoelen

441.700

463.700

487.000

509.500

535.600

Electrische rolstoelen

776.200

814.200

817.800

852.200

896.400

Sportvoorzieningen

25.000

26.100

27.300

28.700

29.900

Aandrijfunits

601.900

628.700

660.200

689.500

723.400

Fietsen

226.200

236.300

248.100

259.100

271.800

Kindvoorzieningen

219.900

238.700

252.400

264.000

278.500

Overhead

343.300

358.500

374.200

390.700

407.900

5.118.200

5.321.600

5.499.900

5.705.400

5.912.800

Lasten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

Aandrijfunits en fietsen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

42.800

44.700

46.700

48.800

51.000

Roerende woonvoorzieningen

192.600

201.100

207.800

218.000

227.600

Woningaanpassingen

1.631.900

1.767.800

1.874.600

2.025.100

2.182.600

Onderhoud / reparatie

240.100

250.700

261.900

274.100

286.100

Overhead

189.700

198.000

206.800

216.000

225.400

2.297.100

2.462.300

2.597.800

2.782.000

2.972.700

Algemene voorziening Schoon Huis

23.518.500

25.202.500

26.917.800

28.554.800

30.203.300

Maatwerkvoorzieningen

1.716.700

1.809.900

1.923.000

2.028.400

2.149.800

Aanvullende algemene voorziening

69.800

73.200

76.800

80.600

84.500

pgb

140.000

147.600

155.500

164.000

173.600

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Overhead

2.281.800

2.382.300

2.487.000

2.596.500

2.710.700

27.726.800

29.615.500

31.560.100

33.424.300

35.321.900

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.774.400

10.116.400

10.470.500

10.837.000

11.216.200

Meedoen in de Stad - ouderen

2.540.800

2.666.200

2.797.800

2.936.100

3.081.300

224.400

236.500

249.100

262.400

277.600

1.924.200

2.028.300

2.139.200

2.255.900

2.380.200

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad

1.352.600

1.412.100

1.474.200

17.009.200

17.703.500

18.429.500

2.422.900

2.542.700

2.668.200

2.800.000

2.938.400

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2.422.900

2.542.700

2.668.200

2.800.000

2.938.400

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Preventie

433.500

437.900

433.500

437.900

771.500

809.600

849.600

891.500

Herindicaties

Innovaties

735.200

771.500

809.600

849.600

891.500

Wijkteams

486.700

508.100

530.500

553.800

578.200

Cliëntparticipatie

193.200

201.700

210.600

219.800

229.400

Preventiegerichte inzet

212.200

224.700

237.000

250.100

265.100

892.100

934.500

978.100

1.023.700

1.072.700

61.993.100

65.450.300

68.898.600

72.323.800

75.844.800

Inkomsten Wmo-vervoer

-561.600

-592.300

-618.600

-639.700

-661.400

Verkoop Voorzieningen

-104.400

-104.900

-105.300

-105.800

-106.700

-1.627.200

-1.648.800

-1.815.800

-1.825.600

-1.842.800

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

430.300 430.300

Totaal Lasten

Totaal Baten

426.100 426.100

735.200

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

422.900 422.900

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

1.295.600 16.343.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Baten

1.241.000 15.704.800

-59.699.900

-63.104.300

-66.358.900

-69.752.700

-73.233.900

-61.993.100

-65.450.300

-68.898.600

-72.323.800

-75.844.800

-61.993.100

-65.450.300

-68.898.600

-72.323.800

-75.844.800

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 L

2027 L

2028 L

2029 L

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.673.300

6.004.000

6.353.500

6.667.400

6.996.800

pgb

48.000

50.400

52.900

55.500

58.200

Overhead

453.700

473.600

494.500

516.200

539.000

6.175.000

6.528.000

6.900.900

7.239.100

7.594.000

6.175.000

6.528.000

6.900.900

7.239.100

7.594.000

-305.400

-323.200

-339.200

-356.000

-291.000

-5.869.600

-6.204.800

-6.561.700

-6.883.100

-7.303.000

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-6.175.000

-6.528.000

-6.900.900

-7.239.100

-7.594.000

Totaal Baten

-6.175.000

-6.528.000

-6.900.900

-7.239.100

-7.594.000

Totaal Beschermd Wonen

65.540.400

67.599.000

69.350.000

71.128.100

74.122.400

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

1.062.800

1.107.400

1.154.200

1.202.600

1.559.400

1.628.300

1.700.100

1.774.700

1.852.700

68.119.600

70.290.100

72.157.500

74.057.000

77.177.700 1.445.300

1.208.900

1.262.500

1.319.700

1.382.500

Backoffice Jeugdhulpvervoer

64.300

67.200

70.100

73.100

76.200

Backoffice Leerlingenvervoer

158.300

165.300

172.600

180.200

188.100

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

0 1.019.800

Bijdrage Mevis

1.431.500

1.495.000

1.562.400

1.635.800

1.709.600

69.551.100

71.785.100

73.719.900

75.692.800

78.887.300

-121.900

-127.100

-132.500

-138.100

-144.000

-69.429.200

-71.658.000

-73.587.400

-75.554.700

-78.743.300

-69.551.100

-71.785.100

-73.719.900

-75.692.800

-78.887.300

-69.551.100

-71.785.100

-73.719.900

-75.692.800

-78.887.300

5.592.300

5.801.800

6.020.500

6.248.300

6.486.100

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

5.592.300

5.801.800

6.020.500

6.248.300

6.486.100

5.592.300

5.801.800

6.020.500

6.248.300

6.486.100

-380.000

-5.212.300

-5.421.800

-5.640.500

-5.868.300

-6.106.100

-5.592.300

-5.801.800

-6.020.500

-6.248.300

-6.486.100

-5.592.300

-5.801.800

-6.020.500

-6.248.300

-6.486.100

Totaal Overhead

Eindtotaal

Baten

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten rente Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

(2 van 2)

5.3

Meerjarenperspectief 2026-2029 Totaal - Constante prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 C

2027 C

2028 C

2029 C

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

6.089.300

6.211.100

6.273.300

Individuele vervoerskosten

41.900

42.800

43.200

Overhead

541.900

6.673.100

6.795.800

6.858.400

2.428.000

2.497.100

2.571.700

2.647.500

2.702.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

56.000

56.400

57.200

58.000

58.700

Handbewogen rolstoelen

441.700

448.000

454.600

459.500

466.700

Electrische rolstoelen

776.200

787.600

790.100

823.400

836.700

Sportvoorzieningen

25.000

25.200

25.600

26.000

26.200

Aandrijfunits

601.900

607.400

616.300

621.800

630.300

Fietsen

226.200

228.300

231.600

233.700

236.900

Kindvoorzieningen

219.900

230.600

235.500

238.000

242.600

Overhead

343.300

5.118.200

5.223.900

5.325.900

5.451.200

5.543.600

Lasten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

Aandrijfunits en fietsen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

42.800

43.200

43.600

44.000

44.500

Roerende woonvoorzieningen

192.600

194.400

196.600

199.200

201.000

Woningaanpassingen

1.631.900

1.678.600

1.759.200

1.842.300

1.924.500

Onderhoud / reparatie

240.100

242.500

244.700

247.000

249.700

Overhead

189.700

2.297.100

2.348.400

2.433.800

2.522.200

2.609.400

Algemene voorziening Schoon Huis

23.518.500

23.994.400

24.399.600

24.646.200

24.828.500

Maatwerkvoorzieningen

1.716.700

1.723.600

Aanvullende algemene voorziening

69.800

84.500

pgb

140.000

140.700

148.200

156.200

165.500

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Overhead

2.281.800

27.726.800

28.225.000

28.637.700

28.892.300

29.083.900

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.774.400

9.579.200

Meedoen in de Stad - ouderen

2.540.800

2.542.400

224.400

224.800

225.600

226.500

228.300

1.924.200

1.942.600

1.946.600

1.956.200

1.966.800

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad

1.241.000

15.534.800

15.545.300

15.557.700

2.422.900

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2.422.900

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Preventie

433.500

437.900

433.500

437.900

735.200

Herindicaties

Innovaties

735.200

Wijkteams

486.700

Cliëntparticipatie

193.200

Preventiegerichte inzet

212.200

214.200

215.200

216.400

218.500

892.100

894.100

895.100

896.300

898.400

61.993.100

62.601.400

63.274.100

63.757.300

64.147.400

Inkomsten Wmo-vervoer

-561.600

-572.800

-578.500

Verkoop Voorzieningen

-104.400

-104.900

-105.300

-105.800

-106.700

-1.627.200

-1.631.100

-1.634.600

-1.638.400

-1.645.000

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

430.300 430.300

Totaal Lasten

Totaal Baten

426.100 426.100

735.200

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

422.900 422.900

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

1.241.000 15.530.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Baten

1.241.000 15.704.800

-59.699.900

-60.292.600

-60.955.700

-61.434.600

-61.817.200

-61.993.100

-62.601.400

-63.274.100

-63.757.300

-64.147.400

-61.993.100

-62.601.400

-63.274.100

-63.757.300

-64.147.400

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 C

2027 C

2028 C

2029 C

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.673.300

5.721.400

5.769.500

pgb

48.000

Overhead

453.700

6.175.000

6.223.100

6.271.200

6.175.000

6.223.100

6.271.200

-305.400

-293.400

-5.869.600

-5.929.700

-5.977.800

-6.271.200

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-6.175.000

-6.223.100

-6.271.200

Totaal Baten

-6.175.000

-6.223.100

-6.271.200

Totaal Beschermd Wonen

65.540.400

63.859.711

62.851.223

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

1.019.800

1.559.400

68.119.600

66.438.911

65.430.423

65.430.423 1.264.700

1.208.900

1.221.200

1.234.600

1.250.900

Backoffice Jeugdhulpvervoer

64.300

Backoffice Leerlingenvervoer

158.300

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

0 1.019.800

Bijdrage Mevis

1.431.500

1.443.800

1.457.200

1.473.500

1.487.300

69.551.100

69.563.400

67.896.111

66.903.923

66.917.723

-121.900

-69.429.200

-69.441.500

-67.774.211

-66.782.023

-66.795.823

-69.551.100

-69.563.400

-67.896.111

-66.903.923

-66.917.723

-69.551.100

-69.563.400

-67.896.111

-66.903.923

-66.917.723

5.592.300

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

5.592.300

-380.000

-5.212.300

-5.592.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Baten

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten rente Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

(2 van 2)

5.4

Begroting 2025 – Maassluis

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

3.212

2.500

2.700

Overhead

62.326

78.500

82.000

111.100

992.518

808.600

1.210.700

1.317.300

361.678

362.700

374.300

396.300

14.600

15.200

Handbewogen rolstoelen

89.274

80.600

82.700

85.100

Electrische rolstoelen

76.600

92.900

81.500

78.400

Sportvoorzieningen

3.970

16.100

4.000

4.200

Aandrijfunits en fietsen

107.014

81.800

115.000

78.400

Scootmobielen

40.800

35.644

22.000

39.500

42.900

Overhead

49.432

65.500

68.400

70.400

723.611

721.600

780.000

811.700

Verhuis- en inrichtingskosten

5.160

4.600

5.200

5.500

Roerende woonvoorzieningen

36.284

34.000

38.800

31.900

Woningaanpassingen

282.852

295.500

301.300

307.100

Onderhoud / reparatie

65.981

56.900

48.500

50.700

Overhead

28.233

27.700

28.900

38.900

418.509

418.700

422.700

434.100

3.592.295

3.969.700

3.773.000

4.247.000

302.255

278.700

323.800

322.800

Aanvullende algemene voorziening

3.366

2.500

4.400

3.800

pgb

12.000

14.400

12.800

13.500

Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

1.748.500

1.736.800

1.786.700

352.758

410.200

365.700

498.800

13.800

318.000

285.000

333.700

353.200

174.301

225.100

235.200

254.400

2.558.284

2.668.800

2.671.400

2.906.900

191.800

180.900

197.400

211.200

191.800

180.900

197.400

211.200

165.300

261.000

147.100

165.300

261.000

147.100

132.000

33.100

Herindicaties

8.025

36.100

Innovaties

14.877

56.600

83.645

128.800

125.800

132.000

Wijkteams

18.443

35.900

38.700

66.200

Cliëntparticipatie

24.673

25.800

38.500

39.600

42.900

43.116

61.700

77.200

148.700

9.403.422

9.923.000

10.286.000

11.163.900

Inkomsten Wmo-vervoer

-117.002

-115.100

-101.100

-111.300

Verkoop Voorzieningen

-10.300

-269.002

-276.900

-283.700

-291.700

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

1.713.225

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

467.800 5.054.900

36.100

Totaal Lasten

Totaal Baten

425.800 4.539.800

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

407.600 4.672.900

60.743

Preventiegerichte inzet

Baten

316.722 4.226.638

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

1.203.500

Kindvoorzieningen Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2025

Individuele vervoerskosten

Fietsen

Meedoen in de Stad

Begroot

1e wijziging 2024 1.126.200

Aandrijfunits

Schoon Huis

Begroot

Primair 2024 727.600

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Woonvoorzieningen

Begroot

2023 926.979

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-597

-500

-900

-9.016.821

-9.530.500

-9.900.300

-10.750.600

-9.403.422

-9.923.000

-10.286.000

-11.163.900

-9.403.422

-9.923.000

-10.286.000

-11.163.900

(1 van 2)

Baten/

Werkelijk

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

2023

Primair 2024 1e 2e wijziging 2024 0 0

2025 0 0

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

5.537.701

8.524.900

9.525.300

9.850.700

Zorgcontinuïteit

2.402.819

166.000

163.000

173.000

160.800

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

271.866

232.700

257.000

234.300

8.378.386

8.920.600

9.955.300

10.245.800

Jeugdhulpvervoer

171.111

147.800

174.600

183.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer

10.803

7.900

12.300

13.700

Backoffice Leerlingenvervoer

32.408

34.200

36.900

34.100

214.323

189.900

223.800

230.800

8.592.708

9.110.500

10.179.100

10.476.600

-17.500

-18.200

-18.300

-8.575.208

-9.092.300

-10.160.800

-10.458.300

-8.592.708

-9.110.500

-10.179.100

-10.476.600

-8.592.708

-9.110.500

-10.179.100

-10.476.600

797.369

962.900

1.064.600

1.146.400

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

797.369

962.900

1.064.600

1.146.400 1.146.400

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten

797.369

962.900

1.064.600

Inkomsten rente

-65.244

-76.000

Bijdrage gemeenten

-732.125

-962.900

-988.600

-1.070.400

-797.369

-962.900

-1.064.600

-1.146.400

-797.369

-962.900

-1.064.600

-1.146.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

(2 van 2)

5.5

Meerjarenperspectief 2026-2029 Maassluis - Lopende prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 L

2027 L

2028 L

2029 L

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

1.203.500

1.269.500

1.325.900

1.371.100

1.417.900

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

111.100

116.000

121.100

126.400

132.000

Lasten

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

1.317.300

1.388.300

1.449.900

1.500.500

1.553.000

Scootmobielen

396.300

407.600

419.800

432.200

441.100

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.200

15.800

16.600

17.400

18.200

Handbewogen rolstoelen

85.100

89.300

93.800

98.100

103.100

Electrische rolstoelen

78.400

82.500

81.600

85.000

89.400

Sportvoorzieningen

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

Aandrijfunits

78.400

81.900

86.000

89.800

94.200

Fietsen

40.800

42.600

44.700

46.700

49.000

Kindvoorzieningen

42.900

46.600

49.300

51.600

54.400

Overhead

70.400

73.500

76.700

80.100

83.600

811.700

844.200

873.100

905.700

938.000

Aandrijfunits en fietsen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

5.500

5.700

5.900

6.100

6.300

Roerende woonvoorzieningen

31.900

33.300

34.500

36.200

37.800

Woningaanpassingen

307.100

336.100

365.100

398.200

430.700

Onderhoud / reparatie

50.700

52.800

54.600

56.800

58.900

Overhead

38.900

40.600

42.400

44.300

46.200

434.100

468.500

502.500

541.600

579.900

4.247.000

4.629.800

5.026.000

5.402.600

5.763.900

322.800

348.600

378.200

403.400

430.200

Aanvullende algemene voorziening

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

pgb

13.500

14.300

15.200

16.200

17.300

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

509.800

532.300

555.700

5.933.400

6.358.900

6.771.700

1.786.700

1.849.200

1.913.900

1.980.900

2.050.200

498.800

523.600

549.400

576.600

605.100

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

13.800

14.700

15.700

16.700

17.800

pgb

353.200

374.600

397.700

423.500

451.000

Overhead

254.400

265.600

277.300

289.500

302.200

2.906.900

3.027.700

3.154.000

3.287.200

3.426.300

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

211.200

221.700

232.600

244.100

256.200

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

211.200

221.700

232.600

244.100

256.200

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Preventie

147.900

148.500

147.900

148.500

138.500

145.300

152.500

160.000

Herindicaties

Innovaties

132.000

138.500

145.300

152.500

160.000

Wijkteams

66.200

69.100

72.200

75.400

78.700

Cliëntparticipatie

39.600

41.300

43.200

45.100

47.000

Preventiegerichte inzet

42.900

45.800

48.800

52.000

55.500

148.700

156.200

164.200

172.500

181.200

11.163.900

11.877.200

12.602.600

13.310.900

14.014.800

Inkomsten Wmo-vervoer

-111.300

-117.400

-122.600

-126.800

-131.100

Verkoop Voorzieningen

-10.300

-10.400

-10.600

-10.800

-11.000

Eigen bijdragen

-291.700

-299.000

-334.100

-339.100

-344.900

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

147.600 147.600

Totaal Lasten

Totaal Baten

147.000 147.000

132.000

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

147.100 147.100

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

488.400 5.485.100

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

467.800 5.054.900

-10.750.600

-11.450.400

-12.135.300

-12.834.200

-13.527.800

-11.163.900

-11.877.200

-12.602.600

-13.310.900

-14.014.800

-11.163.900

-11.877.200

-12.602.600

-13.310.900

-14.014.800

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

2025

2026 L

2027 L

2028 L

2029 L

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

9.850.700

10.160.100

10.423.300

10.690.600

11.140.600

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

160.800

167.600

174.600

182.000

189.600

234.300

244.800

255.600

266.800

278.500

10.245.800

10.572.500

10.853.500

11.139.400

11.608.700

Jeugdhulpvervoer

183.000

194.900

209.200

223.400

235.700

Backoffice Jeugdhulpvervoer

13.700

14.400

15.100

15.800

16.500

Backoffice Leerlingenvervoer

34.100

35.600

37.200

38.800

40.500

230.800

244.900

261.500

278.000

292.700

10.476.600

10.817.400

11.115.000

11.417.400

11.901.400

-18.300

-19.100

-19.900

-20.700

-21.600

-10.458.300

-10.798.300

-11.095.100

-11.396.700

-11.879.800

-10.476.600

-10.817.400

-11.115.000

-11.417.400

-11.901.400

-10.476.600

-10.817.400

-11.115.000

-11.417.400

-11.901.400

1.146.400

1.189.400

1.234.200

1.280.900

1.329.700

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.146.400

1.189.400

1.234.200

1.280.900

1.329.700

1.146.400

1.189.400

1.234.200

1.280.900

1.329.700

-76.000

-1.070.400

-1.113.400

-1.158.200

-1.204.900

-1.253.700

-1.146.400

-1.189.400

-1.234.200

-1.280.900

-1.329.700

-1.146.400

-1.189.400

-1.234.200

-1.280.900

-1.329.700

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten rente Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

(2 van 2)

5.6

Meerjarenperspectief 2026-2029 Maassluis - Constante prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 C

2027 C

2028 C

2029 C

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

1.203.500

1.227.600

1.239.900

2.700

2.800

111.100

Lasten

Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

1.317.300

1.341.500

1.353.800

Scootmobielen

396.300

407.600

419.800

432.200

441.100

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.200

15.300

15.500

15.700

15.900

Handbewogen rolstoelen

85.100

86.300

87.600

88.500

89.900

Electrische rolstoelen

78.400

79.800

78.800

82.200

83.500

Sportvoorzieningen

4.200

4.300

4.400

Aandrijfunits

78.400

79.100

80.300

81.000

82.100

Fietsen

40.800

41.200

41.800

42.200

42.800

Kindvoorzieningen

42.900

45.000

46.000

46.500

47.400

Overhead

70.400

811.700

828.900

844.500

863.100

877.500

Aandrijfunits en fietsen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

5.500

5.600

Roerende woonvoorzieningen

31.900

32.200

32.600

33.000

33.300

Woningaanpassingen

307.100

319.400

336.400

358.100

376.600

Onderhoud / reparatie

50.700

51.500

51.800

52.000

Overhead

38.900

434.100

447.600

465.300

487.400

506.400

4.247.000

4.407.800

4.555.700

4.662.900

4.738.000

322.800

328.800

Aanvullende algemene voorziening

3.800

4.600

pgb

13.500

13.700

14.500

15.400

16.500

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

467.800

5.371.400

5.479.500

5.555.700

1.786.700

1.751.000

498.800

499.300

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

13.800

13.900

14.100

14.300

14.500

pgb

353.200

359.200

361.100

366.400

371.800

Overhead

254.400

2.906.900

2.877.800

2.879.900

2.885.400

2.891.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

211.200

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

211.200

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Preventie

147.900

148.500

147.900

148.500

132.000

Herindicaties

Innovaties

132.000

Wijkteams

66.200

Cliëntparticipatie

39.600

Preventiegerichte inzet

42.900

43.700

44.300

45.000

45.700

148.700

149.500

150.100

150.800

151.500

11.163.900

11.358.200

11.555.800

11.711.100

11.827.600

Inkomsten Wmo-vervoer

-111.300

-113.500

-114.600

Verkoop Voorzieningen

-10.300

-10.400

-10.600

-10.800

-11.000

Eigen bijdragen

-291.700

-293.200

-295.100

-297.000

-299.100

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

147.600 147.600

Totaal Lasten

Totaal Baten

147.000 147.000

132.000

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

147.100 147.100

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

467.800 5.222.700

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

467.800 5.054.900

-10.750.600

-10.941.100

-11.135.500

-11.288.700

-11.402.900

-11.163.900

-11.358.200

-11.555.800

-11.711.100

-11.827.600

-11.163.900

-11.358.200

-11.555.800

-11.711.100

-11.827.600

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

2025

2026 C

2027 C

2028 C

2029 C

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

9.850.700

9.850.600

9.598.115

9.446.539

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

160.800

234.300

10.245.800

10.245.700

9.993.215

9.841.639

Jeugdhulpvervoer

183.000

188.600

195.900

202.400

206.500

Backoffice Jeugdhulpvervoer

13.700

Backoffice Leerlingenvervoer

34.100

230.800

236.400

243.700

250.200

254.300

10.476.600

10.482.100

10.236.915

10.091.839

10.095.939

-18.300

-10.458.300

-10.463.800

-10.218.615

-10.073.539

-10.077.639

-10.476.600

-10.482.100

-10.236.915

-10.091.839

-10.095.939

-10.476.600

-10.482.100

-10.236.915

-10.091.839

-10.095.939

1.146.400

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.146.400

-76.000

-1.070.400

-1.146.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten rente Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

(2 van 2)

5.7

Begroting 2025 – Vlaardingen

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

10.396

13.100

14.000

Overhead

144.866

157.000

164.100

216.800

2.194.591

2.256.200

2.771.800

3.002.800

891.008

727.800

869.600

980.300

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

14.351

29.100

14.600

15.200

Handbewogen rolstoelen

186.455

200.600

164.300

176.300

Electrische rolstoelen

335.413

337.200

372.400

Sportvoorzieningen

7.999

12.000

11.800

12.300

Aandrijfunits en fietsen

392.530

275.400

422.700

324.800 94.200

Kindvoorzieningen

82.858

66.800

84.100

95.200

Overhead

114.896

130.900

136.800

137.300

2.025.510

1.779.800

2.041.100

2.208.000

Verhuis- en inrichtingskosten

16.779

15.500

17.000

17.700

Roerende woonvoorzieningen

66.794

78.300

68.400

56.200

Woningaanpassingen

682.663

666.600

726.500

712.100

Onderhoud / reparatie

142.156

121.500

109.700

113.300

Overhead

65.622

55.400

57.800

75.900

974.014

937.300

979.400

975.200

Algemene voorziening Schoon Huis

8.593.685

9.220.200

8.992.000

10.023.000

Maatwerkvoorzieningen

687.031

731.400

734.500

696.000

Aanvullende algemene voorziening

34.992

28.200

44.200

39.000

pgb

53.000

51.600

56.400

59.500

Overhead

736.164

815.300

851.700

912.700

10.104.872

10.846.700

10.678.800

11.730.200

3.950.568

3.959.800

3.972.200

4.046.400

771.240

784.600

678.100

1.132.200

97.100

618.374

749.200

628.600

682.500

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

657.800

542.800

589.500

657.800

542.800

589.500

63.900

152.000

304.000

169.200

63.900

152.000

304.000

169.200

266.300

68.400

Herindicaties

18.795

72.400

Innovaties

32.356

113.000

201.772

257.800

253.800

266.300

Wijkteams

118.227

133.400

182.200

213.300

Cliëntparticipatie

57.349

60.100

77.000

77.300

85.100

175.575

193.500

259.200

375.700

22.020.828

23.024.900

23.580.100

25.771.500

Inkomsten Wmo-vervoer

-166.570

-282.300

-232.200

-255.700

Verkoop Voorzieningen

-47.600

-611.971

-636.300

-683.000

-692.800

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

535.278 535.278

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

496.400 6.454.600

72.400

Totaal Lasten

Totaal Baten

470.300 5.749.200

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

450.200 5.943.800

150.621

Preventiegerichte inzet

Baten

405.133 5.745.316

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2.772.000

Scootmobielen

Totaal Woonvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2025

Individuele vervoerskosten

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroot

1e wijziging 2024 2.594.600

Fietsen

Schoon Huis

Begroot

Primair 2024 2.086.100

Aandrijfunits

Woonvoorzieningen

Begroot

2023 2.039.328

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-6.204

-5.700

-8.800

-21.236.082

-22.100.600

-22.656.100

-24.775.400

-22.020.828

-23.024.900

-23.580.100

-25.771.500

-22.020.828

-23.024.900

-23.580.100

-25.771.500

(1 van 2)

Baten/

Werkelijk

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2023

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.232.261

Wonen

2025 5.673.300

43.626

109.700

66.200

48.000

Overhead

414.412

470.600

484.000

453.700

5.690.299

6.021.600

6.142.000

6.175.000

5.690.299

6.021.600

6.142.000

6.175.000

-238.927

-241.900

-288.600

-305.400

-5.451.372

-5.779.700

-5.853.400

-5.869.600

Totaal Beschermd Wonen Inkomsten Beschermd Wonen

Begroot

pgb

Totaal Lasten Baten

Begroot

Primair 2024 1e 2e wijziging 2024 5.441.300 5.591.800

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-5.690.299

-6.021.600

-6.142.000

-6.175.000

Totaal Baten

-5.690.299

-6.021.600

-6.142.000

-6.175.000

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

20.212.674

23.190.400

28.042.800

28.864.100

Zorgcontinuïteit

6.547.840

352.000

354.000

366.800

366.000

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

736.927

630.400

696.300

686.800

27.849.441

24.174.800

29.105.900

29.916.900

Jeugdhulpvervoer

377.806

356.100

441.700

456.800

Backoffice Jeugdhulpvervoer

13.511

21.700

15.400

25.500

Backoffice Leerlingenvervoer

40.533

42.800

46.100

62.500

431.850

420.600

503.200

544.800

28.281.291

24.595.400

29.609.100

30.461.700

-47.600

-49.600

-49.500

-53.700

-28.233.691

-24.545.800

-29.559.600

-30.408.000

-28.281.291

-24.595.400

-29.609.100

-30.461.700

-28.281.291

-24.595.400

-29.609.100

-30.461.700

1.853.344

1.925.700

2.129.100

2.236.900

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.853.344

1.925.700

2.129.100

2.236.900

1.853.344

1.925.700

2.129.100

2.236.900

-151.780

-152.000

-1.701.564

-1.925.700

-1.977.100

-2.084.900

-1.853.344

-1.925.700

-2.129.100

-2.236.900

-1.853.344

-1.925.700

-2.129.100

-2.236.900

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten rente Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

(2 van 2)

5.8

Meerjarenperspectief 2026-2029 Vlaardingen - Lopende prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 L

2027 L

2028 L

2029 L

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.772.000

2.923.900

3.053.900

3.158.100

3.265.900

Individuele vervoerskosten

14.000

14.800

15.500

16.000

16.500

Overhead

216.800

226.300

236.200

246.600

257.500

Lasten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

3.002.800

3.165.000

3.305.600

3.420.700

3.539.900

Scootmobielen

980.300

1.008.200

1.038.300

1.068.900

1.091.000

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.200

15.800

16.600

17.400

18.200

Handbewogen rolstoelen

176.300

185.100

194.400

203.400

213.800

Electrische rolstoelen

372.400

390.300

393.600

410.200

431.500

Sportvoorzieningen

12.300

12.800

13.400

14.100

14.700

Aandrijfunits

324.800

339.300

356.300

372.100

390.400

Fietsen

94.200

98.400

103.300

107.900

113.200

Kindvoorzieningen

95.200

103.300

109.200

114.200

120.500

Overhead

137.300

143.400

149.700

156.300

163.200

2.208.000

2.296.600

2.374.800

2.464.500

2.556.500

Verhuis- en inrichtingskosten

17.700

18.500

19.400

20.300

21.200

Roerende woonvoorzieningen

56.200

58.700

60.300

63.300

66.100

Woningaanpassingen

712.100

764.500

801.700

859.800

924.200

Onderhoud / reparatie

113.300

118.500

124.500

130.500

136.300

Overhead

75.900

79.200

82.700

86.400

90.200

975.200

1.039.400

1.088.600

1.160.300

1.238.000

Aandrijfunits en fietsen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

10.023.000

10.746.200

11.457.500

12.117.300

12.788.200

Maatwerkvoorzieningen

696.000

714.000

739.000

777.300

821.400

Aanvullende algemene voorziening

39.000

40.900

42.900

45.000

47.200

pgb

59.500

63.000

66.300

69.900

73.800

Overhead

912.700

952.900

994.800

1.038.600

1.084.300

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

11.730.200

12.517.000

13.300.500

14.048.100

14.814.900

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.046.400

4.188.000

4.334.600

4.486.300

4.643.300

Meedoen in de Stad - ouderen

1.132.200

1.188.100

1.246.800

1.308.400

1.373.100

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

97.100

102.700

108.100

113.900

120.300

pgb

682.500

720.100

761.900

801.700

844.800

Overhead

496.400

518.200

541.000

564.800

589.700

6.454.600

6.717.100

6.992.400

7.275.100

7.571.200

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

589.500

618.600

649.100

681.200

714.900

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

589.500

618.600

649.100

681.200

714.900

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

293.300

307.800

323.000

Herindicaties

Innovaties

266.300

279.500

293.300

307.800

323.000

Wijkteams

213.300

222.700

232.500

242.700

253.400

Cliëntparticipatie

77.300

80.700

84.200

87.900

91.800

Preventiegerichte inzet

85.100

90.400

95.100

100.200

105.900

375.700

393.800

411.800

430.800

451.100

25.771.500

27.198.700

28.590.000

29.964.000

31.387.300

Inkomsten Wmo-vervoer

-255.700

-269.700

-281.700

-291.300

-301.200

Verkoop Voorzieningen

-47.600

-48.000

-48.100

-48.300

-48.600

Eigen bijdragen

-692.800

-703.300

-771.600

-774.700

-779.600

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Wmo

177.800 177.800

279.500

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

175.500 175.500

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

173.900 173.900

266.300

Totaal Lasten Baten

171.700 171.700

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

169.200 169.200

-24.775.400

-26.177.700

-27.488.600

-28.849.700

-30.257.900

-25.771.500

-27.198.700

-28.590.000

-29.964.000

-31.387.300

-25.771.500

-27.198.700

-28.590.000

-29.964.000

-31.387.300

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 L

2027 L

2028 L

2029 L

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.673.300

6.004.000

6.353.500

6.667.400

6.996.800

pgb

48.000

50.400

52.900

55.500

58.200

Overhead

453.700

473.600

494.500

516.200

539.000

6.175.000

6.528.000

6.900.900

7.239.100

7.594.000

6.175.000

6.528.000

6.900.900

7.239.100

7.594.000

-305.400

-323.200

-339.200

-356.000

-291.000

-5.869.600

-6.204.800

-6.561.700

-6.883.100

-7.303.000

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-6.175.000

-6.528.000

-6.900.900

-7.239.100

-7.594.000

Totaal Baten

-6.175.000

-6.528.000

-6.900.900

-7.239.100

-7.594.000

Totaal Beschermd Wonen

28.864.100

29.770.600

30.541.800

31.324.800

32.643.400

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

366.000

381.400

397.400

414.200

431.600

686.800

717.100

748.800

781.700

816.100

29.916.900

30.869.100

31.688.000

32.520.700

33.891.100

Jeugdhulpvervoer

456.800

477.500

496.700

520.100

545.400

Backoffice Jeugdhulpvervoer

25.500

26.600

27.700

28.800

30.000

Backoffice Leerlingenvervoer

62.500

65.300

68.200

71.200

74.300

544.800

569.400

592.600

620.100

649.700

30.461.700

31.438.500

32.280.600

33.140.800

34.540.800

-53.700

-56.000

-58.400

-60.900

-63.500

-30.408.000

-31.382.500

-32.222.200

-33.079.900

-34.477.300

-30.461.700

-31.438.500

-32.280.600

-33.140.800

-34.540.800

-30.461.700

-31.438.500

-32.280.600

-33.140.800

-34.540.800

2.236.900

2.320.700

2.408.200

2.499.300

2.594.400

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

2.236.900

2.320.700

2.408.200

2.499.300

2.594.400

2.236.900

2.320.700

2.408.200

2.499.300

2.594.400

-152.000

-2.084.900

-2.168.700

-2.256.200

-2.347.300

-2.442.400

-2.236.900

-2.320.700

-2.408.200

-2.499.300

-2.594.400

-2.236.900

-2.320.700

-2.408.200

-2.499.300

-2.594.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten rente Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

(2 van 2)

5.9

Meerjarenperspectief 2026-2029 Vlaardingen - Constante prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 C

2027 C

2028 C

2029 C

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.772.000

2.827.400

2.855.700

Individuele vervoerskosten

14.000

14.300

14.400

Overhead

216.800

Lasten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

3.002.800

3.058.500

3.086.900

Scootmobielen

980.300

1.008.200

1.038.300

1.068.900

1.091.000

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

15.200

15.300

15.500

15.700

15.900

Handbewogen rolstoelen

176.300

178.800

181.400

183.400

186.300

Electrische rolstoelen

372.400

377.600

380.300

396.300

402.700

Sportvoorzieningen

12.300

12.400

12.600

12.800

12.900

Aandrijfunits

324.800

327.800

332.600

335.600

340.200

Fietsen

94.200

95.100

96.500

97.400

98.700

Kindvoorzieningen

95.200

99.800

101.900

103.000

105.000

Aandrijfunits en fietsen

Overhead

137.300

2.208.000

2.252.300

2.296.400

2.350.400

2.390.000

Verhuis- en inrichtingskosten

17.700

17.800

18.000

18.300

18.500

Roerende woonvoorzieningen

56.200

56.700

57.300

58.100

58.600

Woningaanpassingen

712.100

726.400

754.300

781.500

811.000

Onderhoud / reparatie

113.300

114.200

115.400

117.100

118.600

Overhead

75.900

975.200

991.000

1.020.900

1.050.900

1.082.600

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

10.023.000

10.230.900

10.385.300

10.458.200

10.511.800

Maatwerkvoorzieningen

696.000

692.600

Aanvullende algemene voorziening

39.000

47.200

pgb

59.500

60.000

63.200

66.600

70.400

Overhead

912.700

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

11.730.200

11.943.400

12.101.000

12.177.300

12.234.700

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.046.400

3.965.600

Meedoen in de Stad - ouderen

1.132.200

1.132.800

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

97.100

97.500

97.800

98.200

98.800

pgb

682.500

687.000

690.000

691.900

694.800

Overhead Totaal Meedoen in de Stad

496.400

6.382.600

6.384.900

6.388.400

589.500

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

589.500

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Preventie

175.500

177.800

175.500

177.800

266.300

Herindicaties

Innovaties

266.300

Wijkteams

213.300

Cliëntparticipatie

77.300

Preventiegerichte inzet

85.100

86.200

86.400

86.700

87.300

375.700

376.800

377.000

377.300

377.900

25.771.500

26.028.800

26.294.500

26.459.000

26.594.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-255.700

-260.800

-263.400

Verkoop Voorzieningen

-47.600

-48.000

-48.100

-48.300

-48.600

Eigen bijdragen

-692.800

-695.200

-696.000

-697.200

-699.200

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

173.900 173.900

Totaal Lasten

Totaal Baten

171.700 171.700

266.300

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

169.200 169.200

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

496.400 6.379.300

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Baten

496.400 6.454.600

-24.775.400

-25.024.800

-25.287.000

-25.450.100

-25.582.900

-25.771.500

-26.028.800

-26.294.500

-26.459.000

-26.594.100

-25.771.500

-26.028.800

-26.294.500

-26.459.000

-26.594.100

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 C

2027 C

2028 C

2029 C

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

5.673.300

5.721.400

5.769.500

pgb

48.000

Overhead

453.700

6.175.000

6.223.100

6.271.200

6.175.000

6.223.100

6.271.200

-305.400

-293.400

-5.869.600

-5.929.700

-5.977.800

-6.271.200

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

-6.175.000

-6.223.100

-6.271.200

Totaal Baten

-6.175.000

-6.223.100

-6.271.200

Totaal Beschermd Wonen

28.864.100

28.123.817

27.679.678

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

366.000

686.800

29.916.900

29.176.617

28.732.478

Jeugdhulpvervoer

456.800

461.900

464.600

470.400

477.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

25.500

Backoffice Leerlingenvervoer

62.500

544.800

549.900

552.600

558.400

565.100

30.461.700

30.466.800

29.729.217

29.290.878

29.297.578

-53.700

-30.408.000

-30.413.100

-29.675.517

-29.237.178

-29.243.878

-30.461.700

-30.466.800

-29.729.217

-29.290.878

-29.297.578

-30.461.700

-30.466.800

-29.729.217

-29.290.878

-29.297.578

2.236.900

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

2.236.900

-152.000

-2.084.900

-2.236.900

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten rente Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

(2 van 2)

5.10

Begroting 2025 – Schiedam

Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

23.703

10.700

25.200

Overhead

129.706

157.000

164.100

214.000

1.765.124

1.959.100

2.154.400

2.353.000

970.489

839.300

948.900

1.051.400

4.236

48.900

24.500

25.600

Handbewogen rolstoelen

193.352

186.300

163.500

180.300

Electrische rolstoelen

270.634

291.200

321.400

325.400

Sportvoorzieningen

11.717

4.300

8.100

8.500

Aandrijfunits en fietsen

272.782

145.300

261.800

198.700 91.200

Scootmobielen

71.181

45.100

69.100

81.800

Overhead

102.872

130.900

136.800

135.600 2.098.500

1.897.264

1.691.300

1.934.100

Verhuis- en inrichtingskosten

18.638

18.900

18.800

19.600

Roerende woonvoorzieningen

104.522

83.400

112.400

104.500

Woningaanpassingen

520.835

389.100

574.000

612.700

Onderhoud / reparatie

125.339

103.900

73.500

76.100

Overhead

58.755

55.400

57.800

74.900

828.088

650.700

836.500

887.800

Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon Huis

8.009.595

8.622.700

8.399.800

9.248.500

Maatwerkvoorzieningen

653.216

771.700

693.800

697.900

Aanvullende algemene voorziening

24.179

24.600

29.500

27.000

pgb

60.000

85.500

63.800

67.000

Overhead

659.124

815.300

851.700

901.300

9.406.114

10.319.800

10.038.600

10.941.700

3.865.567

3.857.000

3.880.500

3.941.300

669.781

681.400

796.600

909.800

113.500

pgb

806.000

1.102.600

845.800

888.500

Overhead

362.736

450.200

470.300

490.200

5.704.083

6.091.200

5.993.200

6.343.300

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

152.000

106.600

152.000

106.600

336.900

135.600

Herindicaties

14.165

72.400

Innovaties

35.217

113.000

128.675

257.800

321.000

336.900

Wijkteams

129.195

178.300

287.400

207.200

Cliëntparticipatie

51.347

53.800

77.000

76.300

84.200

180.542

232.100

364.400

367.700

21.547.529

22.891.100

23.266.900

25.057.700

Inkomsten Wmo-vervoer

-157.212

-234.000

-176.700

-194.600

Verkoop Voorzieningen

-46.500

-653.144

-572.600

-637.500

-642.700

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

77.200 77.200

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

1.622.200 1.622.200

72.400

Totaal Lasten

Totaal Baten

1.472.700 1.472.700

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

1.537.100 1.537.100

79.293

Preventiegerichte inzet

Baten

1.560.440 1.560.440

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

2.113.800

Kindvoorzieningen Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2025

Individuele vervoerskosten

Fietsen

Meedoen in de Stad

Begroot

1e wijziging 2024 1.979.600

Aandrijfunits

Schoon Huis

Begroot

Primair 2024 1.791.400

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Woonvoorzieningen

Begroot

2023 1.611.715

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-4.287

-4.900

-5.900

-20.732.886

-22.079.600

-22.446.800

-24.173.900

-21.547.529

-22.891.100

-23.266.900

-25.057.700

-21.547.529

-22.891.100

-23.266.900

-25.057.700

(1 van 2)

Baten/

Werkelijk

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

2023

Primair 2024 1e 2e wijziging 2024

2025

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulpopdracht

18.702.102

22.481.100

25.936.200

26.825.600

Zorgcontinuïteit

6.153.238

453.000

900.600

472.000

493.000

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

731.706

625.900

691.300

638.300

26.040.045

24.007.600

27.099.500

27.956.900

Jeugdhulpvervoer

477.653

392.600

550.400

569.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

13.511

21.600

15.300

25.100

Backoffice Leerlingenvervoer

40.533

42.800

46.100

61.700

531.698

457.000

611.800

655.900

26.571.743

24.464.600

27.711.300

28.612.800

-47.200

-49.200

-49.900

-26.524.543

-24.415.400

-27.662.100

-28.562.900

-26.571.743

-24.464.600

-27.711.300

-28.612.800

-26.571.743

-24.464.600

-27.711.300

-28.612.800

1.659.389

1.925.700

2.129.100

2.209.000

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.659.389

1.925.700

2.129.100

2.209.000

1.659.389

1.925.700

2.129.100

2.209.000

-135.860

-152.000

-1.523.530

-1.925.700

-1.977.100

-2.057.000

-1.659.389

-1.925.700

-2.129.100

-2.209.000

-1.659.389

-1.925.700

-2.129.100

-2.209.000

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten rente Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

(2 van 2)

5.11

Meerjarenperspectief 2026-2029 Schiedam - Lopende prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 L

2027 L

2028 L

2029 L

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.113.800

2.229.700

2.328.800

2.408.300

2.490.500

Individuele vervoerskosten

25.200

26.600

27.800

28.700

29.700

Overhead

214.000

223.500

233.300

243.600

254.300

2.353.000

2.479.800

2.589.900

2.680.600

2.774.500

1.051.400

1.081.300

1.113.600

1.146.400

1.170.100

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

25.600

26.700

28.000

29.400

30.700

Handbewogen rolstoelen

180.300

189.300

198.800

208.000

218.700

Electrische rolstoelen

325.400

341.400

342.600

357.000

375.500

Sportvoorzieningen

8.500

8.900

9.300

9.800

10.200

Aandrijfunits

198.700

207.500

217.900

227.600

238.800

Fietsen

91.200

95.300

100.100

104.500

109.600

Kindvoorzieningen

81.800

88.800

93.900

98.200

103.600

Overhead

135.600

141.600

147.800

154.300

161.100

2.098.500

2.180.800

2.252.000

2.335.200

2.418.300

Lasten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

Aandrijfunits en fietsen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

19.600

20.500

21.400

22.400

23.500

Roerende woonvoorzieningen

104.500

109.100

113.000

118.500

123.700

Woningaanpassingen

612.700

667.200

707.800

767.100

827.700

Onderhoud / reparatie

76.100

79.400

82.800

86.800

90.900

Overhead

74.900

78.200

81.700

85.300

89.000

887.800

954.400

1.006.700

1.080.100

1.154.800

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

9.248.500

9.826.500

10.434.300

11.034.900

11.651.200

Maatwerkvoorzieningen

697.900

747.300

805.800

847.700

898.200

Aanvullende algemene voorziening

27.000

28.300

29.700

31.200

32.700

pgb

67.000

70.300

74.000

77.900

82.500

Overhead

901.300

941.000

982.400

1.025.600

1.070.700

10.941.700

11.613.400

12.326.200

13.017.300

13.735.300

3.941.300

4.079.200

4.222.000

4.369.800

4.522.700

Meedoen in de Stad - ouderen

909.800

954.500

1.001.600

1.051.100

1.103.100

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

113.500

119.100

125.300

131.800

139.500

pgb

888.500

933.600

979.600

1.030.700

1.084.400

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Overhead Totaal Meedoen in de Stad

534.300

557.800

582.300

6.862.800

7.141.200

7.432.000

1.622.200

1.702.400

1.786.500

1.874.700

1.967.300

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

1.622.200

1.702.400

1.786.500

1.874.700

1.967.300

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

Preventie

110.100

111.600

110.100

111.600

353.500

371.000

389.300

408.500

Herindicaties

Innovaties

336.900

353.500

371.000

389.300

408.500

Wijkteams

207.200

216.300

225.800

235.700

246.100

Cliëntparticipatie

76.300

79.700

83.200

86.800

90.600

Preventiegerichte inzet

84.200

88.500

93.100

97.900

103.700

367.700

384.500

402.100

420.400

440.400

25.057.700

26.374.400

27.706.000

29.048.900

30.442.700

Inkomsten Wmo-vervoer

-194.600

-205.200

-214.300

-221.600

-229.100

Verkoop Voorzieningen

-46.500

-46.600

-46.700

-47.100

Eigen bijdragen

-642.700

-646.500

-710.100

-711.800

-718.300

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

108.800 108.800

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Baten

107.400 107.400

336.900

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

106.600 106.600

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

511.800 6.598.200

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Baten

490.200 6.343.300

-24.173.900

-25.476.200

-26.735.000

-28.068.800

-29.448.200

-25.057.700

-26.374.400

-27.706.000

-29.048.900

-30.442.700

-25.057.700

-26.374.400

-27.706.000

-29.048.900

-30.442.700

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

2025

2026 L

2027 L

2028 L

2029 L

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

26.825.600

27.668.300

28.384.900

29.112.700

30.338.400

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

493.000

513.800

535.400

558.000

581.400

638.300

666.400

695.700

726.200

758.100

27.956.900

28.848.500

29.616.000

30.396.900

31.677.900

Jeugdhulpvervoer

569.100

590.100

613.800

639.000

664.200

Backoffice Jeugdhulpvervoer

25.100

26.200

27.300

28.500

29.700

Backoffice Leerlingenvervoer

61.700

64.400

67.200

70.200

73.300

655.900

680.700

708.300

737.700

767.200

28.612.800

29.529.200

30.324.300

31.134.600

32.445.100

-49.900

-52.000

-54.200

-56.500

-58.900

-28.562.900

-29.477.200

-30.270.100

-31.078.100

-32.386.200

-28.612.800

-29.529.200

-30.324.300

-31.134.600

-32.445.100

-28.612.800

-29.529.200

-30.324.300

-31.134.600

-32.445.100

2.209.000

2.291.700

2.378.100

2.468.100

2.562.000

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

2.209.000

2.291.700

2.378.100

2.468.100

2.562.000

2.209.000

2.291.700

2.378.100

2.468.100

2.562.000

-152.000

-2.057.000

-2.139.700

-2.226.100

-2.316.100

-2.410.000

-2.209.000

-2.291.700

-2.378.100

-2.468.100

-2.562.000

-2.209.000

-2.291.700

-2.378.100

-2.468.100

-2.562.000

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Inkomsten rente Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

(2 van 2)

5.12

Meerjarenperspectief 2026-2029 Schiedam - Constante prijzen

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2025

2026 C

2027 C

2028 C

2029 C

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.113.800

2.156.100

2.177.700

Individuele vervoerskosten

25.200

25.700

26.000

Overhead

214.000

2.353.000

2.395.800

2.417.700

1.051.400

1.081.300

1.113.600

1.146.400

1.170.100

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

25.600

25.800

26.200

26.600

26.900

Handbewogen rolstoelen

180.300

182.900

185.600

187.600

190.500

Electrische rolstoelen

325.400

330.200

331.000

344.900

350.500

Sportvoorzieningen

8.500

8.600

8.700

8.800

8.900

Aandrijfunits

198.700

200.500

203.400

205.200

208.000

Fietsen

91.200

92.000

93.300

94.100

95.400

Kindvoorzieningen

81.800

85.800

87.600

88.500

90.200

Overhead

135.600

135.600 2.276.100

Lasten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

Aandrijfunits en fietsen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

2.098.500

2.142.700

2.185.000

2.237.700

Verhuis- en inrichtingskosten

19.600

19.800

20.000

20.100

20.400

Roerende woonvoorzieningen

104.500

105.500

106.700

108.100

109.100

Woningaanpassingen

612.700

632.800

668.500

702.700

736.900

Onderhoud / reparatie

76.100

76.800

77.500

78.100

79.100

Overhead

74.900

887.800

909.800

947.600

983.900

1.020.400

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

9.248.500

9.355.700

9.458.600

9.525.100

9.578.700

Maatwerkvoorzieningen

697.900

702.200

Aanvullende algemene voorziening

27.000

32.700

pgb

67.000

70.500

74.200

78.600

Overhead

901.300

10.941.700

11.058.900

11.165.300

11.235.500

11.293.500

3.941.300

3.862.600

Meedoen in de Stad - ouderen

909.800

910.300

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

113.500

113.400

113.700

114.000

115.000

pgb

888.500

896.400

895.500

897.900

900.200

Overhead

490.200

6.343.300

6.272.900

6.272.300

6.275.000

6.278.300

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

1.622.200

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

1.622.200

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

336.900

Herindicaties

Innovaties

336.900

Wijkteams

207.200

Cliëntparticipatie

76.300

Preventiegerichte inzet

84.200

84.300

84.500

84.700

85.500

367.700

367.800

368.000

368.200

369.000

25.057.700

25.214.400

25.423.800

25.587.200

25.725.700

Inkomsten Wmo-vervoer

-194.600

-198.500

-200.500

Verkoop Voorzieningen

-46.500

-46.600

-46.700

-47.100

Eigen bijdragen

-642.700

-643.500

-644.200

-646.700

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Wmo

111.600 111.600

336.900

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

110.100 110.100

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

108.800 108.800

336.900

Totaal Projecten en innovatie Baten

107.400 107.400

Projecten

Totaal Projecten en innovatie Preventie

106.600 106.600

-24.173.900

-24.326.700

-24.533.200

-24.695.800

-24.831.400

-25.057.700

-25.214.400

-25.423.800

-25.587.200

-25.725.700

-25.057.700

-25.214.400

-25.423.800

-25.587.200

-25.725.700

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten

2025

2026 C

2027 C

2028 C

2029 C

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

26.825.600

26.825.700

26.137.780

25.725.005

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14243975/1