Document · PDF

bijlage 3 Inzet capaciteit team V&H 2021

Raadscommissie 9 maart 2021, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven van het college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester, dan wel collegeleden:6.125 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inzet capaciteit 2021 - team Vergunningen en Handhaving Steller: E. Korving *) gebaseerd op realisatie periode 2018-2020

Kevin Kleijberg

Jaap van Mannekes

Roy Lakhpat

Robin Poutsma

Arnold Fillekes

Soeresh Mohanlal (1,0 fte)

Martin Smit (1,0 fte)

Dorethy Hiwat (1,0 fte)

vacature (1,0 fte)

inhuur (Yusuf 1,0 fte)

inhuur (Jasvant 1,0 fte)

Anita Gijsbertsen (0,67 fte)

Clifford Menick (1,00 fte)

Jolanda Dekkers (0,3 fte tot 1 juli 2021)

vacature (1,0 fte)

inhuur DCMR (0,64 fte)

Dick van Popering

Guido van Muyen (inhuur 1,0 fte)

flexibele schil

200 840 110 70

200 840 110 65 4

200 840 110 65

8 10 14 50

20 16 10 52 50

1128 -118

1302 -98

1301 -99

1363 -37

32 200 100 100 12 25 200 50 12 50 3 10 275 160 112 60 135 280 30 180

32 70 450 32 100 125 150 6

2026 626

1947 547

Peter van Rooijen (0,89 fte)

Arjen van Vliet (0,89 fte)

60 974

Richard de Kok (0,83 fte)

Edwin Korving

Carine Sirre

inhuur flexibele schil (fixed fee)

Totaal kosten en uren Totaal extra benodigde capaciteit in 2021 in fte (tov 31 december 2020)

Jacques Markus (1,0 fte

Constructie toetsing bouwwerktype A toetsing bouwwerktype B toetsing bouwwerktype C toetsing bouwwerktype D toetsing bouwwerktype E toetsing bouwwerktype F toetsing bouwwerktype G toetsing bouwwerktype H toetsing bouwwerktype I toetsing bouwwerktype J toetsing bouwwerktype K toetsing bouwwerktype L toetsing excessen toetsing ontvankelijkheid heibespreking / 1e paal / heistaten etc advies derden COBc- en NEN-commissie geotechniek deelname in projectgroepen (in uren) overige ondersteuning binnen het team bedrijfsvoering (indirect productief)

Secretariaat (1,97 fte) Juridisch adviseur (3,64 fte)

Eyvaz Isik (1,0 fte)

Totaal kosten en uren Totaal extra benodigde capaciteit in 2021 in fte (tov 31 december 2020)

woninginspecteur (6,0 fte)

50 100 170 40 4 5 45 260 20

50 100

100 200

230 4 5 45 270 20 10 100 50 200 5

230 4

6.723.100 200 400 170 500 12 10 90 800 40 10 200 65 320 5 10 0 100 60 250 3242

345 339 212 480 13 4 47 826 51 2 183 27 267 10 10 0 37 57 251 3161 81

2.851

60 85 0 0 60 36 0,0 0,0 20,0 15,0 210,0 486

52 32 52 0 31 45 0 0 20 16 510 758 -272

21.990

3728 -191

3919 -86 -0,06

20 21 22 23 24 25 116 118

1 0 1 2 1

41 177 216 1 3 3 1 123 142 232 210

60 164 43 1 17 6 1 75 62 22 391

57 183 0 1 13 8 1 0 0 16 464

60 170 0 0 15 6 0 0 20 15 210

1 0,5 2 20 4 6 0 1 1 1 1

waarvan lage prioriteit Wabo regie omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) omgevingsvergunning (reguliere procedure) conceptadvies (incl. vooroverleg) afhandelen sloopmelding afhandelen melding brandveilig gebruik adviseren algemeen (plantoetsing, informatie, vergunningvrij) planologisch overleg (in uren) bouwberaad (in uren) deelname projectgroep (in uren) bedrijfsvoering (indirect productief)

Ricardo de Wolff

0,5 1 2 2 12 10 30 20 20 10 8 1 16 5 10 10 100 30 250

beschikbare uren op 1 januari 2021 (zoals geschreven in 2020)

241.646

400 400 85 250 1 1 3 40 2 1 25 65 20 1 1 0 1 2 1

prognose uren 2021

31.328

(gemiddelde) normuren per product(groep) *

117 88 1.232

aantal producten geprognosticeerd in 2021*

1.289 967 13.537

realisatie aantal producten 2020

352 499 352 211 -

realisatie aantal producten 2019

3.868 5.479 3.868 2.321 -

realisatie aantal producten 2018

19.139

610 338 335 440 82 82 290 252 0 0 1 1 3 5 32 45 1 2 1 1 24 27 65 peter 20 23 1 1 1 0 0 1 1 4 2 1 1

bouwinspecteur (3,0 fte)

Johan Moerkerken (1,0 fte)

Totaal kosten en uren Totaal extra benodigde capaciteit in 2021 in fte (tov 31 december 2020)

210.319

533 444 102 233 2 1 3 50 4 1 21 67 9

Constructeur (2,0 fte)

Chera Amma (0,89 fte)

subtotaal kosten en uren extra benodigde capaciteit (in uren)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wabo-regisseur (4,49 fte) inhuur flexibele schil (fixed fee)

advisering over archeologie (overig) advisering over asbest (sloopmeldingen) project asbestdaken afhandelen meldingen Besluit lozen buiten inrichtingen afhandelen meldingen AMvB bodemernergie migratie Squit naar iBis deelname in projectgroepen (in uren) opstellen verordeningen/beleidsregels overige ondersteuning binnen het team bedrijfsvoering (indirect productief)

1.173 2.346 997 2.933 70 59 528 4.693 235 59 1.173 381 1.877 29 59 663 352 1.512

Adviseur bodem (2,61 fte)

Sjaak Edelschaap (0,6 fte)

Bodem (overig) advisering over archeologie (omgevingsvergunningen)

12.892 25.784 10.958 32.230 774 645 5.801 51.568 2.578 645 12.892 4.190 20.627 322 645 7.283 3.868 16.617

Algemeen (3,0 fte)

Inhuur flexibele schil (DCMR)

subtotaal kosten en uren extra benodigde capaciteit (in uren)

nummer template tijdschrijven

Bodem verstrekken informatie aan makelaars/notarissen verstrekken informatie aan derden adviseren over de bodemkwaliteit (omgevingsvergunning) adviseren over de bodemkwaliteit (overig) opstellen bodemparagraaf in omgevingsplannen uitvoeren nazorg (monitoringsprogramma) begeleiden bodemonderzoek en -sanering (ambtshalve) begeleiden bodemonderzoek en -sanering (gemeente) begeleiden bodemonderzoek en -sanering (derden) zorgplicht Wet bodembescherming melding Besluit uniforme saneringen toetsen rapportages (geen beschikking) beschikking Wet bodembescherming melding Besluit bodemkwaliteit (excl. toetsing) toezicht bodemregelgeving verlenen & vaststellen financiële bijdragen open data (digitalisatie bodemarchief) onderzoek naar niet gesprongen explosieven overig (bodemoverleg, workshop, etc)

FCL en kapitaallasten (excl. overhead)

Productomschrijving

opslag overhead

*) obv ervaring periode 2018-2020

-0,03

763 4560 330 200 4 20 110 30 80,0 250,0

309 5617 302 34 4 16 105 14 72 24

6347 -150

6497 -439 -0,11

64 270 550 132 112 150 350 56 12 175 3 25 550 320 224 120 135 300,0 65,0 360,0

132 310 450 206 120 225 235 60 23 350 3 42 9 320 224 92 135 315 60 330

3973 332

3641 1173 0,84

-0,05

15 120

270

100

10 100

60 160

60 889

60 70 1219

60 85

60 36

20 15 70 105

160 160

994 -168

70 311

70 70

1530 284

1044 -202

6.822.200 49.183 253.758 21.272 12.892 258 1.289 6.471 1.934

4.476 23.092 1.936 1.173 23 117 589 176

347.056

31.582

27 28 29 30 31 32 33 34 116

12 416 65 230 2 9 119 74 75 66

17 381 52 198 0 16 111 57 111 13

12 359 53 45 2 1 105 14 72 24

14 380 55 100 2 5 110 30 80 250

54,5 12 6 2 2 4 1 1 1 1

163 540

1000

753 -87

6.822.200 4.125 17.404 35.453 8.509 7.220 9.669 22.561 3.610 774 11.281 193 1.612 35.453 20.627 14.439 7.735 8.702

209.366

375 1.584 3.226 774 657 880 2.053 328 70 1.027 18 147 3.226 1.877 1.314 704 792

19.052

waarvan lage prioriteit

\\Schiedam.local\Users\Users1\GRIF\NMEngelchor\ReDir\Desktop\bijlage 3 Inzet capaciteit team V&H 2021

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 35 116

25 80 64 24 14 72 10 21 2 11 1 13 77 77 35 28

29 92 47 13 19 24 7 22 0 29 1 16 45 63 22 19 140 152 304 196

448

34 86 48 20 14 13 11 12 2 38 0 3 52 91 11 18 135 325 27

32 90 50 22 16 15 10 14 2 35 1 5 50 80 14 20 135 300 65 360

1316

2 3 11 6 7 10 35 4 6 5 3 5 11 4 16 6 1 1 1 1

125 15 275 160 112 60 20 35 180

Pagina 1 van 4

Anita Gijsbertsen (0,67 fte)

Clifford Menick (1,00 fte)

Jolanda Dekkers (0,3 fte tot 1 juli 2021)

vacature (1,0 fte)

inhuur DCMR (0,64 fte)

Dick van Popering

Guido van Muyen (inhuur 1,0 fte)

flexibele schil

1539 139

inhuur (Jasvant 1,0 fte)

1539 139

704

896 237 119 160

237 118 320 100 40 250 50 16 16 32 180

inhuur (Yusuf 1,0 fte)

1539 139

vacature (1,0 fte)

4 102 190 622 14 18 130 3 12 5 179 64 32 18 3 14 0 80 0 0 49

Dorethy Hiwat (1,0 fte)

Arnold Fillekes

4 102 190 622 14 18 131 0 12 6 178 64 32 18 3 14 3 80 0 0 48

Martin Smit (1,0 fte)

Robin Poutsma

3 4 103 190 621 14 18 130 0 12 5 178 65 31 19 4 14 0 80 0 0 48

Soeresh Mohanlal (1,0 fte)

Roy Lakhpat

Jaap van Mannekes

Kevin Kleijberg

inhuur flexibele schil (fixed fee)

Jacques Markus (1,0 fte

Eyvaz Isik (1,0 fte)

Johan Moerkerken (1,0 fte)

Chera Amma (0,89 fte)

inhuur flexibele schil (fixed fee)

Sjaak Edelschaap (0,6 fte)

2 11 305 568 1864 32 53 391 3 35 15 537 193 95 55 10 42 3 254 0 0 146

Inhuur flexibele schil (DCMR)

3 12 450 360 1320 60 72 330 3 36 56 210 32 120 10 48 180 45 240 0 25 175

Peter van Rooijen (0,89 fte)

beschikbare uren op 1 januari 2021 (zoals geschreven in 2020)

3 4 3 4 6 4 3 6 3 3 4 6 4 6 5 8 3 3 6 1 1 1

Arjen van Vliet (0,89 fte)

prognose uren 2021

1 3 150 90 220 15 24 55 1,0 12,0 14,0 35 8 20 2,0 6 60 15 40 0 25 175

Richard de Kok (0,83 fte)

(gemiddelde) normuren per product(groep) *

0 2 124 77 180 13 19 45 0 9 10 26 7 14 0 2 41 0 39 0 0 146

Edwin Korving

aantal producten geprognosticeerd in 2021*

11 17 216 163 313 17 40 74 1 26 16 208 1 42 8 4 144 0 42 1 38 257

Carine Sirre

realisatie aantal producten 2020

2 5 36 70 230 12 41 36 0 0 35 135 0 80 48 0 120 0 204

Ricardo de Wolff

realisatie aantal producten 2019

nummer template tijdschrijven

opslag overhead

realisatie aantal producten 2018

Bouwtoezicht

FCL en kapitaallasten (excl. overhead)

Productomschrijving

140

130 180 40 32 60 12

120 180 20 32 60 12

120 180 40 32 60 10

120 180 20

60 10

17 487

17 457

17 475

17 423

16 75 17 498

60 276 30 40 48 50

60 276 20 40 48 50

180 50

734

724

8 40

8 30

5 20

5 20 36 30 6 10 145

5 20 30 6 10 109

5 20 36 30 8 10 147

30 6 10 104

1326 -74

1308 -92

1294 -106

1326 -74

6.822.100

toezicht uitgesplitst per type bouwwerk

categorie Wonen Ia categorie Wonen Ib (< €100.000 eenvoudig) categorie Wonen Ic (< €100.000 complex) categorie Wonen II (€100.000- €1.000.000) categorie Wonen III (> €1.000.000) categorie Bedrijf I (< €100.000) categorie Bedrijf II: (€100.000 - €1.000.000) categorie Bedrijf III (> €1.000.000) categorie Integraal II/III categorie Publiek I (< € 100.000) categorie Publiek II (€ 100.000 - € 1.000.000) categorie Publiek III (> € 1.000.000) categorie Overig (bouwwerken geen gebouw zijnde) sloopwerken toezicht op wijzigingen/restauratie monumenten oproep calamiteit / wachtdienst toezicht APV (evenementen etc) overig toezicht (kap, handelsreclame, uitweg etc) handhaving (afwijking verguning, illegale bouw ed) (15%) deelname in projectgroepen (in uren) overige ondersteuning binnen het team bedrijfsvoering (indirect productief)

Totalen Bouwtoezicht (kosten en uren) Totaal extra benodigde capaciteit in 2021 in fte (tov 31 december 2020)

153 612 15.645 29.047 95.040 2.140 2.752 19.925 153 1.835 815 27.264 9.835 4.841 2.803 510 2.140 153 12.230

14 56 1.424 2.643 8.649 195 250 1.813 14 167 74 2.481 895 441 255 46 195 14 1.113

227.893

20.738

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 116

waarvan lage prioriteit Niet uitgevoerde controles (hoog geprioriteerd)

Woningtoezicht en -onderzoek intake en afhandelen eenvoudige meldingen (geen dossier Squit) Initiële controle / bouwkundige inspecties en opstellen constateringsrapport vooraankondigen last onder dwangsom aanschrijven last onder dwangsom bestuurlijke controlere sanctioneren en verbeuren uitvoering van gemeentewege oproep calamiteit / wachtdienst deelname projectgroepen (Holsteiner - Spaanse polder) bedrijfsvoering (indirect productieve uren)

totalen kosten en uren extra benodigde capaciteit (in uren) in fte Overbewoning intake en afhandelen eenvoudige meldingen intiële controle en opstellen constateringsrapport (20% legesdekkend) adviseren omgevingsvergunningen verlenen vergunning Huisvestingswet initiële controle vergunning Huisvestingswet vooraankondigen last onder dwangsom aanschrijven last onder dwangsom bestuurlijke controlere ondersteunen interventieteam sanctioneren en verbeuren

totalen in kosten en uren extra benodigde capaciteit (in uren) in fte (* intensivering ivm nieuwe Verordening huisvesting) Particuliere woningverbetering overleg (in uren) bouwkundige inspectie (controles en rapportages) dossiers nog niet in behandeling/on hold (zie priolijst) dossiers nog bij servicepunt (zie Priolijst) dossiers reeds in behandeling (zie Priolijst) minnelijk overleg (ook vanuit het oude servicepunt)

vooraankondigen (last onder dwangsom) (doorstroom ingeschat op 25%) aanschrijven (last onder dwangsom) bestuurlijke controleren sanctioneren en verbeuren uitvoering van gemeentewege

totalen in kosten en uren extra benodigde capaciteit (in uren) in fte

Totaal Woningtoezicht (uren en kosten) Totaal extra benodigde capaciteit (in uren) in fte (tov 31 december 2020) Juridische ondersteuning project Huisman (in uren)

project Schiehart (in uren) controle omgevingsvergunning (15% van de vergunningen) adviseren (overige) vergunningtrajecten (met name huisvesting en kap) advisering handhavingstraject (verzoeken om handhaving) coördinatie toezicht/handhaving (in uren) opleggen bestuurlijke boete (programma woonvisie) voornemen last onder dwangsom (verzoeken om handhaving/eigen constatering) opstellen besluit last onder dwangsom (10% doorstroom) voornemen last onder bestuursdwang (1% doorstroom) opstellen besluit last onder bestuursdwang (1% doorstroom) stilleggingen/(spoedeisende) bestuursdwang (10% doorstroom) afhandelen zienswijze/bezwaar/beroep afhandelen schadeclaim

20%

3787 -827

4614 417 -0,29

60 424

-0,04

750 900 160 96 360 64 32 96 150 100 2708

1245 1601 153 104 0 0 0 2 3 43 3151 -443 -0,32

350 1650 140 480 240 320 64 1080 300 64 4688

1536 0 0 1449 312 116 59 1080 300 0 4852 -164 -0,12

0,30

6.822.000 38.997 45.864 8.265 4.892 18.679 3.317 1.808 4.981

3.549 4.174 752 445 1.700 302 165 453

71 72 73 74 75 76 77 67 116

1003 146 14 5

1 103 23 2

400 210 3 1 70 2 1

50 126.803

750 180 10 3 60 2 1 12 150 100

1 5 16 32 6 32 32 8 1 1

11.539

60 10 32 16 75 15 368

6.820.702 18.114 85.583 7.301 26.015 12.230 16.696 3.617 56.036 15.566 3.617

1.648 7.788 664 2.367 1.113 1.519 329 5.099 1.416 329

151.441

13.781

78 79a 80 81 82 83a 83b 79b 79c 84

19 137

24 152

60 54 19 8

53 53 11 1

344 275 34 134 134 17 1 126 2

350 275 35 60 60 20 2 180 300 2

1 6 4 8 4 16 32 6 1 32

50 270 30 280

70 64 180 50 64 1058

6.822.400 40 20

1 8

40 160

10 60

20 5 2 25 1 1

1 20 36 6 32 50

2.894

20 100 72 150 32 50 624

5 0 0 26 0 4 105 519 0,37

28.214

8020 -88

8108 -380 -0,27

1600 0 474 237 640 100 80 540 160 32 32 32 360 18

1650 0 125 250 115 100 80 100 28 6 62 17 960 43

2.038 8.154 1.019 5.096 3.669 7.644 1.631 2.548

185 742 93 464 334 696 148 232

31.799

310.043

85 86

87 88a 88b 89 90 91

265 189

39 8

9 6

151 37 1 0

23 1 0 1

4 1 0 1

30 6 10 119

1426 26

1340 -60

verdeelsleutel 110.636 30.554 15.277 41.254 6.446 5.157 34.808 10.314 2.063 2.063 2.063 23.206 1.160

10.068 2.780 1.390 3.754 587 469 3.168 939 188 188 188 2.112 106

\\Schiedam.local\Users\Users1\GRIF\NMEngelchor\ReDir\Desktop\bijlage 3 Inzet capaciteit team V&H 2021

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

643 265

60 252 93 31 5 5 41 0

1117 1 57 95 147 378 0 30 1 6 1 1 13 0

1650 0 56 135 309 100 0 21 2 2 1 1 21 0

1500 0 474 474 20 100 10 45 5 2 1 1 20 1

1 1 1 0,5 32 1 8 12 32 16 32 32 18 18

160

145 50

40 145 60 16 16 180 18

Pagina 2 van 4

Totaal juridisch (uren en kosten) Totaal extra benodigde capaciteit (in uren) in fte

150

5043 528

4515 -108 0,30

0 0

96 100 16 25 5

200 16 25 5

flexibele schil

Guido van Muyen (inhuur 1,0 fte)

100

Dick van Popering

inhuur DCMR (0,64 fte)

vacature (1,0 fte)

Jolanda Dekkers (0,3 fte tot 1 juli 2021)

Clifford Menick (1,00 fte)

Anita Gijsbertsen (0,67 fte)

inhuur (Jasvant 1,0 fte)

inhuur (Yusuf 1,0 fte)

vacature (1,0 fte)

Dorethy Hiwat (1,0 fte)

Martin Smit (1,0 fte)

Soeresh Mohanlal (1,0 fte)

Arnold Fillekes

Robin Poutsma

Roy Lakhpat

Jaap van Mannekes

Kevin Kleijberg

inhuur flexibele schil (fixed fee)

Jacques Markus (1,0 fte

Eyvaz Isik (1,0 fte)

Johan Moerkerken (1,0 fte)

Chera Amma (0,89 fte)

inhuur flexibele schil (fixed fee)

Sjaak Edelschaap (0,6 fte)

120 480 67 42 7 194 69

Inhuur flexibele schil (DCMR)

96 400 32 50 10 0 150

Peter van Rooijen (0,89 fte)

8 8 16 1 1 1 1

Arjen van Vliet (0,89 fte)

12 50 2 50 10

Richard de Kok (0,83 fte)

beschikbare uren op 1 januari 2021 (zoals geschreven in 2020)

8 60 2 42 7

Edwin Korving

prognose uren 2021

11 30 2 97 10 10 140

Carine Sirre

(gemiddelde) normuren per product(groep) *

22 21 2 143

Ricardo de Wolff

aantal producten geprognosticeerd in 2021*

29.325

realisatie aantal producten 2020

322.258

106 107 108 109 116

realisatie aantal producten 2019

563 2.346 188 293

realisatie aantal producten 2018

6.188 25.784 2.063 3.223

nummer template tijdschrijven

opslag overhead

verlenen ontheffing geluidhinder (APV en bouw) advieseren overige projecten afhandelen Wob verzoek dossierbeheer deelname in projectgroepen (in uren) overige ondersteuning binnen het team bedrijfsvoering (indirect productief)

FCL en kapitaallasten (excl. overhead)

Productomschrijving

1209 -191

896 0

1283 -117

1600 200

0 0

479

6.822.300

Welstand commissie kaderstellend beleid welstand en monumenten

50.000 -

4.550 -

4.550

Totaal Welstand

50.000

Administratieve ondersteuning bodemadviseurs Wabo regisseurs

verdeelsleutel 4.076 69.579

371 6.332

waarvan direct samenhangend met de vergunningverlening

42.851 31.597 7.719 4.653 5.952

3.899 2.875 702 423 542

123.576

11.245

constructeurs bouwinspecteurs (uitgaan van gemiddeld 3 controles per dossier) woninginspecteurs (uitgaan van gemiddeld 2 controles per dossier) juristen overige ondersteuning binnen het team bedrijfsvoering (indirect productief)

Totaal ondersteuning (in kosten en uren) Totaal extra benodigde capaciteit (in uren) in fte

1 1

119

1 1

110 111 112 113 114 115

1 1

0 0

45 551

2,5 3,5

113 1929

34 2965

750

113 700

396

1188

1452

400

350

438

292 214 257 47 0 100

3 1 0,5 3,5 1 1

876 214 129 165 0 100

0 35 192 325 48 229

476 107

300 107 129 82

100

3524 -304

3828 768 0,55

270

850

5 0 88

105 320 195 400 200 120

280

1466 528

1481 81

579 159

5 8 134 72 16

5 8 200 72 16

5 8 60

2 4 100 36 8

260

326

175

326

25 100

6.822.200

Projecten

deelname projectgroep

33.200

3.021

Totaal bijzondere projecten

33.200

3.021

Totaal Milieu

540

540,0

540

19.664

1.789

19.664

1.789

117

270

270,0

255

270

255

270

6.140.000

Beleid opstellen verordeningen/beleidsregels

61.906

5.633

Totaal Milieu

61.906

5.633

Bedrijfsvoering (indirect productief) financiën inkoop & contractbeheer planning & control (programma's / capaciteit / marap / WKB) kwaliteitszorg / basis op orde / E-waarmerken implementatie omgevingswet/Wet private kwaliteitsborging leges (bezwaren / aansluiting / rechtmatigheid / kostendekking) invoer- en controle data Squit XO registraties in Neuron, GVOP of het LGR onderhoud en implementatie werkprocessen in Squit onderhoud website invoeren digitaal gestuurd werken adviseren bestuur / opstellen adviesnota OR uitvoeren accounthouderschap DCMR overige ondersteuening binnen het team opstellen verordeningen/beleidsregels

verdeelsleutel 8.011 23.306 20.611 29.132 18.208 10.196 10.925 728 7.283 11.289 -

Totaal (uren en kosten) Totaal extra benodigde capaciteit (in uren) in fte

139.688

729 2.121 1.876 2.651 1.657 928 994 66 663 1.027 -

118

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

197 283 300 42 0 142 50 0 137 76 283 25 0 268

107 412 385 61 200 125 0 0 250 20 145 20 0 305

115 420 283 392 171 145 0 0 50 2 132 33 0 270

955

909

950

110 320 283 400 250 140 0 0 150 10 100 155 0 300 160 800

2963

12.712

850

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

850,0

850

110,0 320,0 283,0 400,0 250,0 140,0 0,0 0,0 150,0 10,0 100,0 155,0 0,0 300,0 160,0 800,0

115 420 283 392 171 145 0 0 50 10 132 33 0 270 160 850

3178,0 147,0

3031 398 0,28

850

50 20

150 10 100 155 270 160 850

0 0

1448 48

1750 350

1700 50

100

25 50

25 30

5 8 166 72 16

5 8 178 72 16

5 8 120 72 16

5 8 178 72 16

5 8 200 72 16

20 5 8 200 72 16

5 8 200 72 16

354

326

356

346

426

326

\\Schiedam.local\Users\Users1\GRIF\NMEngelchor\ReDir\Desktop\bijlage 3 Inzet capaciteit team V&H 2021

Soeresh Mohanlal (1,0 fte)

Martin Smit (1,0 fte)

Dorethy Hiwat (1,0 fte)

vacature (1,0 fte)

inhuur (Yusuf 1,0 fte)

inhuur (Jasvant 1,0 fte)

Anita Gijsbertsen (0,67 fte)

Clifford Menick (1,00 fte)

Jolanda Dekkers (0,3 fte tot 1 juli 2021)

vacature (1,0 fte)

inhuur DCMR (0,64 fte)

Dick van Popering

Guido van Muyen (inhuur 1,0 fte)

flexibele schil

0 0 0 0

Arnold Fillekes

0 0 0 0

Robin Poutsma

0 0 0 0

Roy Lakhpat

0 0 0 0

Jaap van Mannekes

0 0 0 0

Kevin Kleijberg

0 0 0 0

246

inhuur flexibele schil (fixed fee)

Jacques Markus (1,0 fte

304

Eyvaz Isik (1,0 fte)

304

Johan Moerkerken (1,0 fte)

5847 3973 540 624

292

Chera Amma (0,89 fte)

43.904 26.486 4.200 4.023

441

inhuur flexibele schil (fixed fee)

526.362 317.535 50.352 48.228

441

Sjaak Edelschaap (0,6 fte)

0,23 0,14 0,02 0,02

2155

5 8 200 72 16

Inhuur flexibele schil (DCMR)

10084

Peter van Rooijen (0,89 fte)

10084

Arjen van Vliet (0,89 fte)

9763

40 5 8 200 72 16

Richard de Kok (0,83 fte)

9913

120 5 8 200 72

100 20 20 5 8 200 72 16

Edwin Korving

0 1700 900 400 200 122 196 4514 1692 360

Carine Sirre

31.582 19.052 3.021 2.894

0 1700 900 400 200 122 196 4514 1692 360

beschikbare uren op 1 januari 2021 (zoals geschreven in 2020)

doorbelasting overhead (in euro) 347.056 209.366 33.200 31.799

24 2030 997 379 263 31 237 3025 2297 480

waarvan overhead per fcl (in euro)

0 1445 989,5 641,5 444,5 63,5 960 3563 1370 436

doorbelasting per fcl (in euro)

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

verdeelsleutel (niet legesgerelateerd werk)

doorbelasting uren (in euro)

totalen

Ricardo de Wolff

verdeelsleutel

Algemeen (improductief) secretariaat management overleggen opleiding en scholing personeelsaangelegenheden medisch bezoek medisch verlof vakantieverlof incl. (ver)koop buitengewoon verlof overig (urenlijsten (niet ingevuld), ruimen, gebiedstoezicht)

Wabo-regie (fcl 6.822.200) Constructie (fcl 6.822.200) Projecten (fcl 6.822.200) Particuliere woningverbetering (fcl 6.822.400)

6.723.200

Milieu uitvoeren accounthouderschap DCMR

totaal overzicht team Vergunning

116

0 0 0 0

753 0 0 0

0 0 0 0

1128 0 0 0

1302 0 14 0

1301 0 14 0

1363 0 52 0

0 0 0 0

0 2026 280 0

0 1947 20 0

0 0 0 0

0 0 75 0

0 0 0 119

0 0 0 145

0 0 0 109

0 0 0 147

0 0 75 104

0 0 0 0

0 0 5 0

0 0 0 0

Pagina 3 van 4

Chera Amma (0,89 fte)

Johan Moerkerken (1,0 fte)

Eyvaz Isik (1,0 fte)

Jacques Markus (1,0 fte

inhuur flexibele schil (fixed fee)

Kevin Kleijberg

Jaap van Mannekes

Roy Lakhpat

Robin Poutsma

Arnold Fillekes

Soeresh Mohanlal (1,0 fte)

Martin Smit (1,0 fte)

Dorethy Hiwat (1,0 fte)

vacature (1,0 fte)

inhuur (Yusuf 1,0 fte)

inhuur (Jasvant 1,0 fte)

Anita Gijsbertsen (0,67 fte)

Clifford Menick (1,00 fte)

Jolanda Dekkers (0,3 fte tot 1 juli 2021)

vacature (1,0 fte)

inhuur DCMR (0,64 fte)

Dick van Popering

Guido van Muyen (inhuur 1,0 fte)

flexibele schil

189.853

inhuur flexibele schil (fixed fee)

2.276.147

Sjaak Edelschaap (0,6 fte)

1,0

Inhuur flexibele schil (DCMR)

7.831

Peter van Rooijen (0,89 fte)

93.889

Arjen van Vliet (0,89 fte)

0,04

Richard de Kok (0,83 fte)

16.041 19.158 30.569 2.488 28.829 6.325

Edwin Korving

192.315 229.683 366.493 29.824 345.634 75.832

Carine Sirre

0,08 0,10 0,16 0,01 0,15 0,03

Ricardo de Wolff

prognose uren 2021

(gemiddelde) normuren per product(groep) *

aantal producten geprognosticeerd in 2021*

realisatie aantal producten 2020

realisatie aantal producten 2019

realisatie aantal producten 2018

11.539 13.781 21.990 1.789 20.738 4.550 29.325 11.245 5.633 12.712 189.853

nummer template tijdschrijven

126.803 151.441 241.646 19.664 227.893 50.000 322.258 123.576 61.906 139.688 2.086.294

beschikbare uren op 1 januari 2021 (zoals geschreven in 2020)

totalen

opslag overhead

Woningtoezicht en onderzoek (fcl 6.822.000) Overbewoning (fcl 6.820.702) Bodem (fcl 6.723.100) Milieu (fcl 6.723.200) Bouwtoezicht (fcl 6.822.100) Welstand (fcl 6.822.300) Juridische ondersteuning (verdeelsleutel) Administratieve ondersteuning (verdeelsleutel) Beleid (fcl 6.140.000) Bedrijfsvoering indirect productief (verdeelsleutel)

FCL en kapitaallasten (excl. overhead)

Productomschrijving

2708 4688 3728 270 4617 0 4988 3526 850 1918

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 270 0 0 0 0 850 328

0 0 160 0 0 0 0 0 0 1590

0 0 994 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1530 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1044 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1539 0 0 0 0 0

368 1058 0 0 0 0 0 0 0 0

487 734 0 0 0 0 0 0 0 0

457 724 0 0 0 0 0 0 0 0

475 724 0 0 0 0 0 0 0 0

423 724 0 0 0 0 0 0 0 0

498 724 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1466 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1481 0 0

0 0 0 0 0 0 0 579 0 0

0 0 0 0 0 0 1209 0 0 0

0 0 0 0 0 0 896 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1283 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38277

1448

1750

994

1530

1044

753

1128

1316

1315

1415

2306

1967

1539

1501

1340

1326

1308

1294

1401

1466

1481

579

1209

896

1288

1605

Legenda: oranje = lage prioriteit; bruin = middelhoge prioriteit; rood = hoge prioriteit

risico's continuering bedrijfsvoering in 2021 (in fte) Vakdisciplines

vaste formatie in 2021

inhuur in 2021

Vacature uitstaan op 1 januari 2021

prioritering (lage prioriteit)

extra benodigde capaciteit obv bestuurlijke programma 2021 voorstellen

totaal benodigd invulling flexibele schil (via de exploitatie beschikbaar) in

Bodem Wabo-regie Constructie Bouwtoezicht Woningtoezicht Juridische ondersteuning Administratieve ondersteuning Management en bedrijfsvoering

2,61 4,49 2,00 3,00 3,00 1,00 1,97 3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

-0,03 0,00 -0,05 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,06 -0,11 0,84 -0,29 -0,27 0,30 0,55 0,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,52 4,38 2,79 2,97 5,73 3,30 2,52 3,28

0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal

21,07

3,00

2,00

0,19

1,24

0,00

27,49

0,79

\\Schiedam.local\Users\Users1\GRIF\NMEngelchor\ReDir\Desktop\bijlage 3 Inzet capaciteit team V&H 2021

voorstellen voor 2021

geen flexibele schil inzetten voor piekbelastingen 0,79 fte flexibele schil structureel inzetten taken verschuiven vanuit woningtoezicht PWV alleen uitvoeren bij lage piekbelasting 0,8 fte inhuren op het dossier Huisman. 0,6 fte is structureel gemaakt via de zomernota 2020 vervanging 0,6 fte administratief medewerker geen

Pagina 4 van 4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9728848/1