Document · PDF

Bijlage 3 1e berap SOW 2024 AB 11 juli 2024

Gemeenteraad 8 oktober 2024, gemeente SchiedamBij agendapunt: Raadsbesluit Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts7.922 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e bestuursrapportage 2024 Stroomopwaarts SAMEN STERK DOOR WERK

Pagina | 1

Voorwoord Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met april 2024. De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024. Op het moment van het opstellen van deze rapportage is de formatie 2023 is nog steeds bezig. Wel hebben de onderhandelende partijen inmiddels een akkoord op hoofdlijnen gesloten, wat later nog concreet uitgewerkt zal worden door het toekomstige kabinet. Welke gevolgen de gemaakte keuzes hebben voor Stroomopwaarts, is dan ook nog niet duidelijk. Teleurstellend is wel dat een aantal belangrijke zaken (denk aan de toekomst van de werkleerbedrijven) niet worden benoemd in het akkoord op hoofdlijnen. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Ook de oorlog in de Oekraïne speelt nog steeds en daar is, helaas, nog geen einde van in zicht. In de voorjaarsnota 2024 van het demissionaire kabinet is duidelijk geworden dat de kinderopvangtoeslagaffaire nog heel actueel is en er veel meer geld nodig is (voor het Rijk om de affaire af te handelen en ouders tegemoet te komen) dan waar in eerste instantie van werd uitgegaan. Dit betekent dat het MVS meldpunt KOT op korte termijn niet zal stoppen met het bieden van ondersteuning aan de gedupeerde ouders in de MVS-gemeenten, hun kinderen en hun ex-partners.

De Energietoeslag komt in 2024 niet meer terug. Wel vindt de afhandeling van de Energietoeslag 2023 nog in 2024 plaats. Ook in 2024 verstrekt Stroomopwaarts nog leefgeld aan gevluchte Oekraïners. De arbeidsmarkt blijft in 2024 onder spanning staan, maar wel minder dan in 2023. Voor Stroomopwaarts blijven er kansen liggen om onze cliënten naar werk te bemiddelen. Het rapport van Berenschot over de maatschappelijke kosten en baten 1 van het inzetten van loonkostensubsidie is voor ons een duidelijke boodschap om meer focus te leggen op loonkostensubsidie. Maar ook de invoering van de aangescherpte methodische werkwijze, waarbij de cliënt en zijn/haar reis binnen Stroomopwaarts in ons denken en doen centraal staat, heeft onze focus. Deze nieuwe werkwijze wordt nauwlettend gemonitord en daar waar nodig aangescherpt. Dit is een continu proces. De prognose van het CPB is dat het aantal uitkeringen in 2024 landelijk gaat stijgen. Ook bij de MVS gemeenten laat het aantal uitkeringen een stijging zien. Wij blijven ons inzetten om deze stijging zo laag mogelijk te houden. We houden onze doelgroep goed in beeld, zodat we onze dienstverlening daarop af kunnen stemmen. Het proces van begeleiding naar sociale en/of maatschappelijke activering is in de eerste maanden van 2024 verder aangescherpt.

In de tweede helft van 2024 zal de behandeling van de nieuwe visie Armoede en Schulden plaatsvinden in de gemeenteraden. Stroomopwaarts voert voor het derde jaar de Wet Inburgering 2021 uit. Een inburgeringstraject heeft een doorlooptijd van maximaal 3 jaar. Dit betekent dat aan het einde van dit jaar voor het eerst volledige cijfers op dit onderwerp kunnen worden aangeleverd.

rapport_mbka_loonkostensubsidie_berenschot.pdf

Pagina | 2

De bedrijfsvoering van Stroomopwaarts blijft zich ook verder ontwikkelen. Eind vorig jaar zijn alle medewerkers gaan werken met MS Teams. Dit jaar is het nieuwe financiële systeem Afas in gebruik genomen. De implementatie heeft veel impact gehad in de eerste maanden van dit jaar. Met veel inzet is het systeem nu volledig operationeel en de informatie, die nodig is om een goed beeld te krijgen van de financiële situatie van Stroomopwaarts, wordt opgeleverd. Huisvesting blijft ook komend jaar een belangrijk onderwerp voor Stroomopwaarts. Het achterstallig onderhoud op de werkleerbedrijven en de inefficiënte huisvestingssituatie van de ambtelijke medewerkers wringt steeds meer. Het is op dit moment onduidelijk of de wetswijzigingen, zoals deze zijn omschreven in het programmaplan Participatiewet in Balans, ingevoerd worden per 1 januari 2025. De Participatiewet in Balans ligt nog steeds bij de Raad van State en moet nog naar de Tweede en Eerste Kamer. Ook de formatie ontwikkelingen hebben hier grote invloed op. Dit geldt ook voor de wet Handhaving Sociale Zekerheid. De ontwikkelingen worden nauwlettend door Stroomopwaarts gevolgd. Kortom, 2024 wordt een jaar waarin veel gaande is. Stroomopwaarts volgt alle ontwikkelingen nauwlettend.

Daar waar dit nodig is, wordt actie ondernomen om de ontwikkelingen te vertalen naar de gevolgen voor inwoners, voor Stroomopwaarts en voor de gemeenten. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

N.C. van der Wekken

A.J. Proos

Leeswijzer De bedragen in de begroting zijn weergegeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. Baten worden positief weergegeven en lasten worden voorafgegaan door een minteken (-). Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan. Stroomopwaarts is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal taken en bevoegdheden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam binnen het sociaal domein. Het gaat om de taken op het gebied van de Participatiewet, de wetten inkomensvoorziening, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet Inburgering en de Wet kinderopvang.

Pagina | 3

1 Ambities en ontwikkelingen De inzet van de MVS gemeenten en Stroomopwaarts sluit aan op de bedoeling van de Participatiewet: iedereen doet mee naar vermogen. Daar waar nodig helpen wij inwoners om zoveel als mogelijk zelfredzaam te worden op het gebied van werk en inkomen en maatschappelijke participatie. Dit doen wij door het bieden van hulp bij werk en de weg daar naartoe, door het bieden van een vangnet en ondersteuning als die zelfredzaamheid er nog niet is. Overeenkomstig de in 2021 door de MVS gemeenteraden vastgestelde strategische visie op werk en inkomen worden hiervoor de onderstaande leidende principes gebruikt. Deze principes dienen als vuistregels en zijn richtinggevend voor het beleid en de uitvoering: 1. De cliënt en de bedoeling staan altijd voorop en het aanbod is realistisch 2. Zorgen dat het voor elkaar komt, maar niet overnemen 3. Wij zijn betrouwbaar en transparant 4.

We werken met lef, anticiperend en preventief Hoofdambities Stroomopwaarts voor 2024 Vanuit de Strategische Visie Werk en Inkomen 2022-2025 heeft Stroomopwaarts voor 2024 de volgende hoofdambities geformuleerd:  we presteren beter dan de landelijke trend op het gebied van de uitkeringsontwikkeling;  er is inzicht voor iedere cliënt én ín iedere cliënt;  er is sprake van een integrale en vernieuwende aanpak armoede en schulden;  er is sprake van een sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid in kansrijke sectoren;  participeren in de brede wijkaanpak;  de maatschappelijke effecten van participatie worden inzichtelijk gemaakt en participatie wordt vergroot;  de voorwaarden worden gecreëerd voor een toekomstbestendig Werkleerbedrijf en duurzame huisvesting voor de ambtelijke organisatie;  er wordt regie gevoerd op een succesvolle inburgering van statushouders en gezinsmigranten;  het evalueren en waar nodig vernieuwen van het dienstverleningsconcept; we professionaliseren verder, ontwikkelen kwaliteit, en brengen rust en focus in de organisatie.

Pagina | 4

2. Leeswijzer De opzet van de rapportage is mede op aangeven van de gemeenten aangepast. Hij volgt nu meer de opbouw van de begroting. Per programma wordt toegelicht welke financiële afwijkingen er worden verwacht ten aanzien van de vastgestelde begroting. Dat gebeurt op een meer gespecificeerd niveau dan in het verleden. Dat is enerzijds omdat dit nog meer inzicht verschaft, anderzijds vanuit strengere eisen ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid (invoering rechtmatigheidsverantwoording). Daarnaast wordt per programma beschreven waar er nieuwe ontwikkelingen zijn ten opzichte van begroting als het gaat om de boven genoemde ambities en Kern Prestatie Indicatoren (KPI’s). De cijfers en ambities zijn opgenomen in de volgende vier uitvoerende programma’s:  Inkomen  Werk  Werkleerbedrijf  Inburgering Daarnaast wordt ingegaan op de bedrijfsvoering en wordt gespecificeerd welke financiële gevolgen een en ander heeft voor de gemeenten (paragraaf 2.5). Tevens wordt ingegaan op maatwerk en bijzondere taken, met name bij het programma Inkomen. In de bijlage wordt ingegaan op de bevindingen ten aanzien van de rechtmatigheid.

Pagina | 5

2 Programmaplan 2.1

Programma Inkomen

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting Budgettair (+ = voordeel/- = nadeel) Programma

Prognose 2024

Begroting 2024

Afwijking

Inkomen

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Aanvraag

-4.065

-4.315

-250

Schuldhulpverlening

-3.413

-3.323

-3.413

-3.323

Preventie en vroegsignalering

-603

SHV Trajecten

-2.810

-2.720

-2.810

-2.720

Armoedevoorziening

345

-8.807

-8.462

3.597

-12.060

-8.462

3.252

-3.252

-0

Armoedevoorziening verstrekkingen*

300

-3.954

-3.654

300

-3.954

-3.654

Maatschappelijke participatie kinderen*

-1.735

155

-1.890

-1.735

155

-155

-0

Armoedevoorziening uitvoeringskosten

-524

-479

-524

-479

Meldpunt Kinderopvang Toeslag

-337

3.097

-3.434

-337

3.097

-3.097

Bewindvoering*

-2.258

Inkomensvoorziening

1.996

-89.948

-87.952

3.943

-96.138

-92.195

1.947

-6.191

-4.243

Inkomensvoorziening*

1.850

-87.995

-86.145

1.918

-92.108

-90.190

-4.113

-4.044

Inkomensvoorziening uitvoeringskosten

146

-1.664

-1.518

300

-2.017

-1.717

154

-353

-199

Leefgeld Oekraïners

1.725

-1.725

1.725

-1.725

TOZO uitvoeringskosten

-288

Dienstverlening

-811

-611

200

Pagina | 6

Participatie Totaal baten en lasten

-5.295

-5.195

100

2.431

-112.339

-109.908

7.631

-121.732

-114.101

5.199

-9.393

-4.193

Reservemutaties

780

Saldo programma

3.211

-112.339

-109.128

8.411

-121.732

-113.321

5.199

-9.393

-4.193

In bovenstaande cijfers is ten opzichte van de begroting het volgende extra maatwerk verwerkt: (bedragen x € 1.000) Meldpunt Kinderopvang toeslag Leefgeld Oekraïners Jeugd perspectief fonds Vertrouwensexperimenten

Maassluis 652

Vlaardingen 1.579

Schiedam 1.202

Stroomopwaarts totaal 3.434

121

1.413 155 300

191

1.725 155 300

Totaal Vervallen maatwerk Totaal

773

3.447 -146 3.301

1.393

5.614 -146 5.468

773

1.393

De doorbelastingen zijn als baten meegenomen in de tabellen. Bij het meldpunt Kinderopvang Toeslag worden de kosten conform begroting voor een deel gedekt uit een bestemmingsreserve (337) Het maatwerk maatschappelijke ondersteuning en adressencontrole is vervallen voor de gemeente Vlaardingen (146).

Pagina | 7

KPI’s Effect-indicator

Begroting 2024 (geheel jaar)

Realisatie 2023

Realisatie januari-april 2024

Gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet (12 maands gemiddelde)

5.164

5.081 (a)

5.181

Aandeel cliënten langer dan twee jaar in uitkering (zonder onderbreking)

74%

< 69%

72%

Vroegsignalering schulden: vervolgtraject na eerste contact

27%

>6%

43%

(a) Geactualiseerd in kaderbrief begroting 2025, zie onderstaande toelichting Prestatie-indicator Resultaat iedere cliënt in beeld Werkwijze is in 2022 geïmplementeerd, op basis van de strategische visie Werk en Inkomen zoals eind 2021 vastgesteld. Jaarlijks worden 1.000 bijstandscliënten benaderd. Doorlooptijd aanvraag uitkering binnen vier weken, exclusief hersteltermijn Schuldhulpverlening geslaagd: schone lei en/of uitbetaalde saneringskredieten Waarvan in 2023 150 langlopende trajecten en 150 kortlopende (saneringskredieten)

Pagina | 8

Begroting 2024 (geheel jaar)

Realisatie 2023

Realisatie januari-april 2024

1.524

500 trajecten gericht op werk; 500 trajecten gericht op zorg/taal/ vrijwilligerswerk

393

79%

80%

66%

225

300

Intake gesprekken 246 Streefwaarden 2024: Intakegesprekken 500 Aantal intakegesprekken Schuldhulpverlening, aantal gestarte trajecten (inclusief Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen), wanneer minnelijke schuldregeling niet mogelijk is).

Nieuwe KPI 2024

Gestarte trajecten: Schuldregeling 350 Wsnp 85

Gestart schuldregeling 151 Gestart traject Wnsp 38

Overig

Overig 127 (adviesgesprek, budgetcoaching, cursus omgaan met geld)

120

Toelichting De stijging van het aantal uitkeringen is volgens de verwachting en past in een landelijk beeld. Met onder andere onze inzet op de poortwachtersrol voorkomen we een grotere stijging van het aantal uitkeringen. In de prognose cijfers van deze rapportage voor geheel gaan we uit van de ramingen voor 2024 in de kaderbrief voor de begroting 2025. In onderstaande tabel de cijfers op een rijtje. Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 2024 Standcijfer Standcijfer eind 2023 eind april 2024

Stroomopwaarts Maassluis Vlaardingen Schiedam

5.171 763 2.285 2.123

5.248 784 2.298 2.166

12-maands gemiddelde eind april 2024

Begroting 2024 (12 maands gemiddelde)

5.181 758 2.288 2.135

5.081 720 2.267 2.094

Kaderbrief ontwerp begroting 2025 (12 maands gemiddelde in 2024) 5.226 762 2.313 2.151

De (landelijke) ontwikkeling van de bijstandslasten vertaalt zich in 2024 ook in een hogere BUIG compensatie voor de gemeenten. Pagina | 9

Afgezet tegen de aangepaste voorlopige budgetten (gepubliceerd in mei 2024) ontvangen alle drie de gemeenten voldoende middelen. In de voorlopige budgetten zoals gepubliceerd is nog geen rekening gehouden met de stijging van de bijstandsuitkeringen per 1 januari (dat wordt pas in september verwerkt bij de definitieve beschikking). In de bijstandsramingen is dat wel verwerkt, de cijfers van het ministerie zijn hier in onderstaande op aangepast om een zuivere vergelijking mogelijk te maken. Bedragen x € 1 mln

Verwachte bijstandslasten 2024 (inclusief verrekening baten)

Maassluis Vlaardingen Schiedam

13,2 40,0 37,0

Geraamde BUIG middelen 2024, exclusief LKS en gecorrigeerd voor stijging uitkeringen 13,6 43,3 41,0

Verschil

0,4 3,3 4,0

positief positief positief

Schuldhulpverlening Kennis van de doelgroep zorgt ervoor dat we passende trajecten kunnen inzetten bij schuldhulpverlening, zodoende blijven we inzetten om de doelgroep in beeld brengen. De bijbehorende kpi wordt dan ook ruim gehaald. Ook de kpi voor vroegsignalering wordt ruimschoots gehaald. Op meerdere manieren wordt contact opgenomen met de inwoners van de MVS-gemeenten, waaronder 445 afgelegde huisbezoeken. Ook als een inwoner (nog) geen ondersteuning wil bij het oplossen van financiële problemen, is wel bij hen bekend waar ze terecht kunnen wanneer ze wel aan ondersteuning toe zijn. Op 1 juli 2023 is de terugbetaaltermijn in de Msnp (minnelijke schuldregeling) en Wsnp (wettelijke schuldregeling) teruggebracht van 36 naar 18 maanden. Geheel in de lijn der verwachting stijgt daardoor het aantal aanmeldingen voor een schuldhulpverleningstraject. Het aantal geslaagde regelingen voor Schuldhulpverlening voldoet niet aan de gestelde KPI omdat deze in aantallen is opgenomen. Als gekeken wordt naar het percentage geslaagde trajecten, dan komt er een heel ander en positief beeld naar voren. KPI’s Hieronder worden de kpi’s, die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden verder toegelicht en wordt aangegeven welke maatregel(en) worden genomen om de kpi’s wel te behalen. Aandeel Cliënten langer dan twee jaar in uitkering

Oorzaak van de afwijking Maatregelen

Pagina | 10

De in- en externe competentie ontwikkeltrajecten sluiten niet aan bij de doelgroep. De inzet van competentie ontwikkeltrajecten (aangescherpte methodische werkwijze, zie programma Werk voor meer informatie) worden op dit moment aanzienlijk uitgebreid.

Te verwachten De verwachting is dat deze uitbreiding, in combinatie met de inzet van het NOA assessment, voor veel meer ontwikkeling en rendement maatregel doorstroom onder met name de klanten die langer dan 2 jaar in de uitkering zitten zal zorgen. De effecten hiervan worden naar het einde van het jaar toe zichtbaar. Doorlooptijd aanvraag uitkering binnen 4 weken, exclusief hersteltermijn Oorzaak van de afwijking Maatregelen Te verwachten rendement maatregel

In verband met vacatures was er minder personeel beschikbaar voor het afhandelen van aanvragen. Dat zorgde voor een te hoge werkvoorraad per medewerker en een daardoor toenemende afhandeltermijn. Eind 2023 is er een sollicitatieprocedure gestart. Het resultaat is dat er in het eerste kwartaal van 2024 nieuwe collega's zijn gestart. Dat zorgt nu al voor een stijgende lijn in de afhandeling van aanvragen. De verwachting is, doordat de formatie nu op orde is, de gewenste 80% weer wordt behaald.

Schuldhulpverlening geslaagd: schone lei en/of uitbetaalde saneringskredieten Oorzaak van de afwijking

Maatregelen Te verwachten rendement maatregel

Pagina | 11

De afronding van de trajecten staat in verband met het starten van de schuldregeling c.q. saneringskrediet. Dit fluctueert. Het percentage geslaagde regelingen bedraagt gemiddeld 76% in deze verantwoordingsperiode (ambitie 60%). Dit cijfer geeft een beter beeld dan het aantal schone lei en/ of goedgekeurde en uitbetaalde saneringskredieten omdat het behalen van de oorspronkelijke KPI afhankelijk is van het aantal gestarte schuldregelingen drie jaar geleden. Toen zijn 317 schuldregelingen gestart. Rekening houdend met de slagingsnorm van 60% moeten in 2024 190 schuldregelingen positief zijn afgesloten. Dat is gemiddeld 16 per maand. Tot en met april zouden 64 schuldregelingen/ saneringskredieten positief zijn afgerond. Dat is nu (tot en met april) 63. Geen De verwachting is dat aan het einde van het jaar 60% van de trajecten positief wordt afgesloten.

Armoederegelingen/kindregelingen Stichting Leergeld De 1e cijfers geven aan dat het gebruik van Stichting Leergeld in Maassluis en Vlaardingen terugloopt. Dat terwijl de doelgroep in Maassluis is gegroeid (wijk erbij) en in Vlaardingen het gebruik van het Jeugdfonds juist heel erg toeneemt. Wij gaan hier in het tweede kwartaal over in gesprek met Stichting Leergeld. Aantal kinderen Q1 2023 Maassluis Vlaardingen Schiedam

Aantal gezinnen

437 1071 864

201 502 422

Aantal kinderen Q1 2024 Maassluis Vlaardingen Schiedam

355 913 866

Aantal gezinnen

(-18,7%) 164 (-14,8%) 442 (+0,2%) 417

JFS&C Het aantal aanvragen in Maassluis blijft ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar. Schiedam heeft inmiddels meer goedgekeurde aanvragen dan in april 2023. In Vlaardingen is de stijging behoorlijk groot.

Maassluis Vlaardingen Schiedam

Sport

Waarvan zwemles

Cultuur

77 231 257

28 68 57

12 58 34

Totaal eind april 2024 89 289 291

Eindstand april 2023 94 211 277

Projecten Leefgeld Oekraïne Ook in 2024 zetten we de dienstverlening met het uitkeren van leefgeld aan de Oekraïne vluchtelingen voort. De regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) is verlengd tot 1 maart 2025. Het eerste kwartaal van 2024 is een lichte stijging waar te nemen in het aantal personen dat leefgeld ontvangt. Dit wordt veroorzaakt door een groeiend aantal gezinsherenigingen en een verloop in arbeidscontacten. Met ingang van 1 juli 2024 gaat er een inlichtingenplicht gelden binnen de RooO. Vanaf dat moment mag ook gebruikgemaakt worden van SUWI om het recht op leefgeld te beoordelen en om heronderzoeken naar rechtmatigheid uit te voeren. Daarnaast gaan Oekraïners in de gemeentelijke opvang met inkomsten uit arbeid een eigen bijdrage voor hun woonkosten betalen. Het doel van deze wijzigingen is om meer aan te sluiten bij de Participatiewet en meer gelijkheid te creëren ten opzichte van de opvang van asielmigranten.

Pagina | 12

Aantal adressen Maassluis 19 Vlaardingen 217 Schiedam 57

Totaal aantal personen 2024 24 237 78

Totaal MVS 293

339

Energietoeslag De Energietoeslag 2023 is in het 4e kwartaal 2023 van start gegaan met de verstrekking van ambtshalve betalingen aan personen met een uitkering of Individuele Inkomenstoeslag (IIT) Vervolgens is aan overige inwoners die vorig jaar recht hadden op de energietoeslag, na een lichte controle, een automatische betaling gedaan. Overige inwoners kunnen de toeslag nog t/m eind juni 2024 aanvragen. Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, worden er zowel vanuit Stroomopwaarts als vanuit de MVS-gemeenten acties ingezet. Aantal binnengekomen aanvragen (incl. ambtshalve en kostendelers) t/m april Gemeente Ambtshalve Afgehandeld Afgewezen Openstaand Maassluis 714 862 48 328 Vlaardingen 2.076 2.088 215 384 Schiedam 1.911 2.200 215 461 Gemeente nog niet bekend 34 Eindtotaal 4.701 5.150 478 1.207 Aantal verstrekkingen Gemeente/soort Maassluis Energietoeslag 2023 IB Energietoeslag 2023 (ambtshalve) Energietoeslag 2023 KD’ers Energietoeslag 2023 Energietoeslag 2023 MSL 120 – 150% Vlaardingen Energietoeslag 2023 IB Energietoeslag 2023 (ambtshalve) Energietoeslag 2023 KD’ers Energietoeslag 2023 Pagina | 13

Verstrekkingen 1.576 660 714 10 137 55 4.164 1.710 2.076 45 333

Totaal 1.952 4.763 4.787 34 11.536

Schiedam Energietoeslag 2023 IB Energietoeslag 2023 (ambtshalve) Energietoeslag 2023 KD’ers Energietoeslag 2023 Energietoeslag 2023 SDAM WSF Eindtotaal

4.111 1.790 1.911 55 336 19 9.851

Meldpunt KOT Tot 1 januari 2024 was het voor inwoners mogelijk om aan te melden als mogelijk gedupeerde ouder bij de Belastingdienst. Dit betekent dat er nu geen nieuwe ouders meer bijkomen. Nog steeds blijven ouders, die in eerste instantie hadden aangegeven geen ondersteuning te willen, contact opnemen om alsnog ondersteuning te vragen. Door de langere doorlooptijden bij de Belastingdienst verschuiven ook onze termijnen. Ouders hebben langer behoefte aan ondersteuning omdat zij nog altijd in onzekerheid leven. Daarnaast zijn er nieuwe doelgroepen bijgekomen, zoals de kinderen van erkend gedupeerde ouders en de ex-toeslag partners. Ook deze hebben recht op brede ondersteuning vanuit het Meldpunt. Om beter aan de sluiten bij de wensen van de gedupeerden heeft Stroomopwaarts in het eerste kwartaal in samenwerking met gedupeerden een training ontwikkeld. Doel van deze training is, dat gedupeerden weer in hun kracht komen te staan en plannen kunnen maken voor hun toekomst. Per 16 mei 2024 zijn twee groepen gestart. Eén gericht op ouders en één specifiek voor kinderen van erkend gedupeerden. Een bijzondere regeling binnen de toeslagen affaire is de kwijtschelding van schulden voor kinderen van gedupeerden. Hiervoor kunnen zij in aanmerking komen voor een saneringskrediet. Voorwaarde is wel, dat zij zich uiterlijk voor 1 november 2024 hebben aangemeld bij het Meldpunt.

Om deze doelgroep te bereiken, wordt de komende periode extra ingezet op communicatie met flyers, posters en diverse Social Media posts. Ook geven wij voorlichting over al onze dienstverlening bij de ketenpartners. Tabel 3 en 4: aantal gedupeerde ouders en kinderen MVS (bron: Stroomopwaarts) Aantal aanmeldingen Aantal ouders in ouders UHT begeleiding Meldpunt Maassluis 257 78 Vlaardingen

707

202

Schiedam

886

226

Totaal

1850

506

Pagina | 14

Maassluis

Aantal gedupeerde kinderen 0 – 15 jr. 209

Aantal gedupeerde kinderen 16 – 39 jr. 171

Aantal kinderen in begeleiding Meldpunt 7

Vlaardingen

584

419

Schiedam

610

529

Totaal

1403

1119

Jongeren Perspectieffonds gemeente Vlaardingen Op 27 november 2023 is het Jongeren Perspectieffonds van start gegaan middels het tekenen van de overeenkomsten en een persmoment bij de Gemeente Vlaardingen. In januari 2024 zijn wij officieel begonnen met 2 trajectbegeleiders en 1 schuldhulpverlener die in een periode van 2 jaar 20 jongeren zullen gaan begeleiden naar een schuldenvrije toekomst. Inmiddels zijn al 6 jongeren intensief aan de slag. De komende periode wordt dit project verder onder de aandacht gebracht bij de ketenpartners, zodat met hen een intensieve samenwerking aan wordt gegaan.

Pagina | 15

2.2 Programma Werk

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting Budgettair (+ = voordeel/- = nadeel) Programma Werk

Prognose 2024

Begroting 2024

Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-2.642

-2.942

-300

3.461

-13.274

-9.813

2.076

-9.874

-7.798

-1.385

3.400

2.015

-1.154

-768

386

-87

-8.874

-5.413

-7.466

-5.390

-1.385

1.408

-3.159

-1.640

1.519

3.461

-15.916

-12.456

2.076

-12.816

-10.740

-1.385

3.100

1.716

Reservemutaties

Saldo programma

3.461

-15.916

-12.456

2.076

-12.816

-10.740

-1.385

3.100

1.716

Ontwikkeling Werkgeversdienstverlening Accountmanagement Mobiliteitsnetwerken Externe arbeidsparticipatie

3.461

Externe arbeidsparticipatie LKS* Totaal baten en lasten

Pagina | 16

2.076

KPI’s Realisatie 2023

Begroting 2024 (geheel jaar)

12%

Aandeel duurzame uitstroom (langer dan 6 maanden aaneengesloten) in geval van uitstroom naar werk of zelfstandig ondernemerschap

95%

85%

Nieuwe instroom bijstand is binnen 12 maanden aan het werk (a)

20%

25%

Effect-indicator Relatief aandeel uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijdarbeid

Realisatie januari-april 2024 7%

96%

23%

Streefwaarden 2024: 100 personen in taaltrajecten; Bij minimaal 70% moet er een aantoonbare stijging van het taalniveau zijn; Minimaal 20% stroomt (gedeeltelijk) uit naar werk

Taaltrajecten cliënten met taalniveau A1 en A2 Nederlands (begrijpen korte eenvoudige teksten)

Nog onvoldoende gegevens (nieuw 2024)

(a) Inclusief resultaten poortinstrumenten (directe plaatsing) Prestatie-indicator Gemiddeld aantal banen met loonkostensubsidie (banenafspraak) <<definitie aangepast, unieke personen>> Aandeel succesvol afgeronde werkleertrajecten (cliënt is “job ready”, direct bemiddelbaar)

Pagina | 17

Realisatie 2023 327 (peildatum 31 december 2023) 128

Begroting 2024 (geheel jaar)

Realisatie januari-april 2024

591

316 (specificatie zie onder)

420 (70% van 600 trajecten)

Aantal matching banen vanuit Werkgevers Servicepunt (WSP) Stroomopwaarts

231

275

Loonkostensubsidies per 30 april 2024 (unieke personen):

Beschut werk LKS extern banenafspraak Interne praktijkroute/tijdelijke LKS Totaal

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Totaal Stroomopwaarts

17 37 4

42 61 7

72 70 6

131 (a) 168 17

Doelstelling begroting 2024 (cf. kaderbrief begroting 2025) 200 351 40

110

148

316

591

(a) Minimale taakstelling MVS gemeenten in 2024 conform brief minister d.d. 22 december 2023 115 plekken Toelichting Binnen de unit Werk ligt de focus op dit moment op, onder andere, de aangescherpte methodische werkwijze bij de ontwikkeling van cliënten. Bij de ‘competentie ontwikkeltrajecten’ staat niet langer het proces centraal, maar de cliënt. De reis van de cliënt bestaat uit maatwerk en kan voor iedere cliënt anders zijn, want ‘iedereen bestaat niet, iedereen is een eigen persoon’. Deze aanscherping vraagt ook een andere benadering van de cliënt door de consulenten. Cliënten kunnen uit 9 leerlijnen kiezen waar zij zich verder in willen ontwikkelen en werkfit worden. Deze ontwikkeling loopt van het opbouwen van een werkfit ritme, tot het verkrijgen van werkfit vaardigheden, waaronder de mogelijkheid tot het behalen van certificaten. Deze aangescherpte werkwijze heeft invloed op meerdere kpi’s. Deze nieuwe werkwijze is per 1 april van dit jaar gestart en wordt continue gemonitord. Waar nodig wordt de werkwijze verder aangescherpt. De eerste resultaten van deze werkwijze zijn om die reden nog niet terug te vinden in deze Bestuursrapportage, maar de verwachting is dat de volgende Bestuursrapportage een ander beeld laat zien. Parallel hieraan loopt de ontwikkeling van het team WSP (Werkgevers Service Punt).

Dit team gaat onder meer de wijze van benaderen van werkgevers anders aanpakken. Dit gebeurt enerzijds door een sectorgericht aanpak en anderzijds door de taken binnen een vacature centraal te stellen in onze marktbenadering. Het huidige profiel cliënten van Stroomopwaarts zijn goed in staat om een aantal taken binnen een vacature op te vullen en daarmee werkgevers te ontlasten in hun werkdruk. Op deze manier kunnen onze cliënten en werkgevers elkaar leren kennen en op deze manier het aantal taken uitbreiden. Door bijvoorbeeld loonkostensubsidie in te zetten, kunnen werkgevers gecompenseerd worden voor het niet volledig kunnen functioneren zoals van een reguliere werknemer wordt verwacht.

Pagina | 18

Het aantal plaatsingen van cliënten in de markt met loonkostensubsidie (banenafspraak) blijft nog achter bij de doelstellingen. Stroomopwaarts zet erop in het aantal externe plaatsingen in de markt in de rest van het jaar met 50% te verhogen. Daarmee is in de financiële prognose voor heel 2024 rekening gehouden. De verstrekte loonkostensubsidies worden direct verrekend met de gemeente waar de betreffende cliënt woont. De gemeenten ontvangen hiervoor budget via de BUIG. KPI’s Hieronder worden de kpi’s, die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, verder toegelicht en wordt aangegeven welke maatregel(en) worden genomen om de kpi’s wel te behalen.

Percentage uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijd arbeid

Oorzaak van de afwijking Maatregelen

Te verwachten rendement maatregel

Het landelijk gemiddelde parttime werk van de benchmark van Divosa ligt in 2023 op 9%. De ambitie, die is opgenomen in deze kpi, spreekt van een hoge ambitie, waar we naar streven om deze wel te halen. Dit jaar voert Stroomopwaarts de werkbonus uit in de gemeente Schiedam. Cliënten die parttime werken, krijgen 2 keer per jaar een premie uitgekeerd. De hoogte van deze premie wordt bepaald door de inkomsten die zij hebben. Daarnaast wordt de benadering van werkgevers anders aangepakt, wat ook resultaat geeft in het aantal parttime werk. Een stijging van het percentage uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijdarbeid.

Gemiddeld aantal banen met LKS

Oorzaak van de afwijking Maatregelen Te verwachten rendement maatregel

Pagina | 19

De aanlevering van cliënten voor een competentie ontwikkeltraject loopt achter, waardoor het aantal cliënten welke met LKS kan worden bemiddeld laag is. De methodische werkwijze van een competentie ontwikkeltraject is aangescherpt. De cliënt staat centraal, waardoor zij een individuele reis maken, welke op maat is afgestemd. De verwachting is dat de komende maanden meer trajecten succesvol afgerond gaan worden, waardoor er ook meer cliënten bemiddeld kunnen worden met extra ondersteuning van LKS.

Aantal succesvol afgeronde competentie ontwikkeltrajecten

Oorzaak van de afwijking Maatregelen

De aanlevering van cliënten voor een competentie ontwikkeltraject blijft achter. De methodische werkwijze van een competentie ontwikkeltraject is aangescherpt. De cliënt staat centraal, waardoor zij een individuele reis maken, welke op maat is afgestemd. Te verwachten rendement De verwachting is dat de komende maanden meer trajecten succesvol afgerond gaan worden. maatregel Aantal matching banen vanuit WSP-SOW

Oorzaak van de afwijking De aanlevering van cliënten voor een competentie ontwikkeltraject blijft achter, waardoor ook minder cliënten bemiddeld kunnen worden door het WSP. Maatregelen De methodische werkwijze van een competentie ontwikkeltraject is aangescherpt. De klantreis staat centraal, waardoor cliënten een individuele reis maken, welke op cliënt is afgestemd. Te verwachten De verwachting is dat de komende maanden meer cliënten aangemeld worden voor bemiddeling van het WSP. rendement maatregel Nieuwe instroom bijstand is binnen 12 maanden weer aan het werk

Oorzaak van de afwijking Maatregelen Te verwachten rendement maatregel

Pagina | 20

De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan een competentie ontwikkeltraject kwamen niet overeen met de mogelijkheden van de cliënten, waardoor deze niet in aanmerking kwamen voor een traject. De methodische werkwijze van een competentie ontwikkeltraject is aangescherpt. De klantreis staat centraal, waardoor cliënten een individuele reis maken, welke op maat is afgestemd. De verwachting is dat de komende maanden meer trajecten succesvol afgerond gaan worden, waardoor meer cliënten zover zijn dat ze kunnen uitstromen naar werk.

Informatie Social Return on Investment (bron: werkgevers service punt Rotterdam Rijnmond) (bedragen x € 1.000) Organisatie SROI Verplichting

SROI Realisatie

Realisatie %

Waarvan arbeidsparticipatie 7 15 140 81

Waarvan inkopen sociaal werkbedrijf

Stroomopwaarts Maassluis Vlaardingen Schiedam MVS (gezamenlijke aanbestedingen) ROG+

76 21 401 193 69

10 15 244 113 206

13% 73% 61% 58% 298%

388

224

58%

133

Totaal

1.149

811

71%

582

128

12 30

Algemeen In de basis is social return on investment (SROI) een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Via het inzetten van inkoopkracht worden mogelijkheden gerealiseerd voor deze doelgroep. Een SROI-verplichting kan vervolgens op verschillende manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld via: werken (een inwoner in dienst nemen), leren (een inwoner een opleiding bieden), sociaal inkopen (bijvoorbeeld opdrachten afnemen bij een werkleerbedrijf), maatschappelijke activiteiten en sociaal investeren. Waarbij de voorkeur van de invulling in eerste instantie ligt bij werken en leren. Stroomopwaarts ondersteunt de MVS-gemeenten bij de uitvoering van de SROI. Dit betekent dat na het aangaan van een nieuwe overeenkomst (waarop SROI van toepassing is) de accountmanager van Stroomopwaarts namens de inkopende partij in contact komt met de opdrachtnemer. Hierbij wordt besproken op welke wijze de opdrachtnemer invulling kan gaan geven aan de SROI-verplichting. Nieuw SROI beleid op MVS niveau wordt voorbereid. Realisatie De realisatie van een SROI-verplichting moet voor het eind van de contractduur volledig zijn gerealiseerd. De bovenstaande tabel is de realisatie over de eerste maanden 2024 inzichtelijk gemaakt. In huidige realisatie wijkt Stroomopwaarts (nog) negatief af ten opzichte van de andere gemeenten/organisaties.

Dit komt voort uit het feit dat een opdracht uit 2021 met terugwerkende kracht in het registratiesysteem is gezet. De invulling van deze SROI-verplichting moet dan ook nog vorm krijgen. De verwachting is dat de realisatie lopende het jaar, voor alle gemeenten/organisaties, nog verder op zal lopen.

Pagina | 21

2.3

Programma Werkleerbedrijf

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting Budgettair (+ = voordeel/- = nadeel) Programma

Prognose 2024

Begroting 2024

Afwijking

Werkleerbedrijf

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bedrijfsbureau

-709

-409

300

Productie/Diensten Maassluis

1.153

-3.241

-2.088

1.041

-3.957

-2.916

-111

-716

-828

Productie/Diensten Vlaardingen

1.542

-5.277

-3.734

1.235

-5.799

-4.564

-307

-522

-829

Productie/Diensten Schiedam

3.374

-9.747

-6.372

2.169

-9.392

-7.223

-1.205

355

-850

Groen en Grijs

1.793

-5.786

-3.993

2.333

-6.684

-4.351

539

-898

-358

Schoonmaak en catering

1.223

-4.109

-2.886

1.292

-3.957

-2.665

152

221

Totaal baten en lasten

9.085

-28.869

-19.783

8.070

-30.198

-22.128

-1.015

-1.329

-2.345

Reservemutaties

Saldo programma

9.085

-28.869

-19.783

8.070

-30.198

-22.128

Pagina | 22

-1.015

-1.329

-2.345

KPI’s Effect-indicator

Realisatie 2023

Ziekteverzuim WSW en Beschut

WSW 16,6% Beschut 15,2%

Prestatie-indicator 31%

Realisatie januari-april 2024 WSW 13,0% Beschut 10,1%

Begroting 2024 (geheel jaar)

Realisatie januari-april 2024

< 16%

Realisatie 2023

Arbeidsontwikkeling WSW en Beschut: gemiddelde dekking loonkosten door opbrengsten

Begroting 2024 (geheel jaar)

33%

29%

Omvang WSW (fte’s)

Diensten Productie Detachering Totaal

April 2023 (peildatum)

Begroting 2024 (gemiddelde geheel jaar)

242,2 283,7 127,4 653,3

226 237 168 652

Jaarschijf 2024, actualisatie gemiddelde conform kaderbrief begroting 2025 223 247 157 627

April 2024 (peildatum)

234,0 255,6 122,6 612,2

Toelichting Het Werkleerbedrijf blijft investeren in productielijnen, maar ook in de begeleiding van werkgevers en cliënten. Bij deze laatste staat optimale ontwikkeling en sociale activering van mensen voorop. Het Werkleerbedrijf blijft een stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren vervullen. We bieden tijdelijke dienstbetrekkingen aan de doelgroepen uit de banenafspraak aan. Duurzame dienstbetrekkingen zijn beschikbaar voor de doelgroepen WSW (Wet sociale werkvoorziening) en Beschut werk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een hoge begeleidingsbehoefte. Het Werkleerbedrijf heeft dit jaar 2 controles gehad bij de productielijnen food voor het FSSC22000-certificering2. In Schiedam ging het om een aangekondigde controle en in Vlaardingen was dit onverwachts. In Schiedam waren er slechts 2 kleine aandachtpuntjes, die geen invloed hebben op het 2

De FSSC 22000 is ontwikkeld door de Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV) en is de eerste wereldwijde standaard voor de gehele voedingsmiddelenindustrie. Het certificaat wordt door veel partijen in de toeleveringsketen van voedingsmiddelen geaccepteerd.

Pagina | 23

certificaat en in Vlaardingen 6 kleine aandachtpuntjes, ook zonder gevolgen voor het certificaat. Stroomopwaarts voldoet daarmee aan de voorwaarden om de Food productielijnen te blijven uitvoeren. Hier zijn we dan ook heel trots op. We blijven zoeken naar nieuwe productielijnen, waarbij we ons vasthouden aan het principe ‘eerlijke prijzen voor eerlijk werk’. Zo is er een nieuwe productielijn gestart voor het maken van ruim een miljoen doosjes, gevuld met zakjes rozijnen. Financiële vooruitzichten De financiële resultaten van het werkleerbedrijf staan al langere tijd onder druk. Die trend zet zich in 2024 door. Enerzijds is het in toenemende mate moeilijk om voldoende renderende opdrachten binnen te halen en zijn belangrijke afnemers (hervulbare potten, zonnepanelen) in financiële problemen gekomen of geconfronteerd met een vraaguitval door rijksbeleid. Weinig voorspelbaar rijksbeleid speelt met name bij de zonnepalen branche, dit zou kunnen leiden tot verdere vraaguitval en onder druk staande opbrengsten. In de ontwerpbegroting 2025 is de financiële trend binnen het werkleerbedrijf reeds verwerkt, we zien en zagen hem ook al in 2023 en 2024. Anderzijds nemen ook de gemiddelde salarislasten voor de WSW substantieel toe, in feite een terechte inhaalbeweging ten opzichte van onze ambtelijke medewerkers die al eerder gecompenseerd werden voor de forse inflatie.

Specifiek voor de Cao SW geldt dat de lonen van werknemers die meer dan het wettelijke minimumloon (WML) verdienen per 1 oktober 2023 stegen met ongeveer 3,8%. Hiermee kwam de totale loonstijging over 2023 uit op 7%. Vervolgens worden op 1 januari 2024 alle schaalbedragen in de loontabel verhoogd met € 50. Die laatste stijging (in percentage gemiddeld circa 2%) kan niet meer opgevangen worden in de gemeentelijke indexering van bijdrage in 2024. De extra indexatie van 2,2% in 2024 is noodzakelijk om deze lastenstijging structureel te compenseren. Dat is een landelijke ontwikkeling en daarvoor hebben de MVS inmiddels dan ook compensatie ontvangen via het gemeentefonds. In de meicirculaire 2024 is op bladzijde 37 aangegeven, dat hiervoor in 2024 een bedrag van € 113,3 mln is toegevoegd aan het gemeentefonds (afbouwend vanaf 2025 op basis van landelijke afbouw WSW). Uit de specificatie van de Integratie Uitkering Participatie binnen het gemeentefonds kan worden afgeleid wat de aandelen van de MVS gemeenten zijn in deze middelen. Onderstaand een overzicht.

Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS

Aandeel in WSW middelen landelijk 0,23% 0,47% 0,49% 1,19%

In geld € 0,26 mln € 0,53 mln € 0,56 mln € 1,35 mln

Daar bovenop komt compensatie voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon in de Wsw begin dit jaar. In 2024 bedraagt deze compensatie € 25 miljoen. Deze compensatie is verwerkt in de septembercirculaire 2023. In een Kamerbrief kondigt de minister aan dat per 2024 nogmaals extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de financiering van beschut werk. Aanleiding hiervoor is een recent onderzoek waaruit blijkt dat veel gemeenten per beschutte werkplek geld moeten bijleggen wegens de lage netto Pagina | 24

toegevoegde waarde van medewerkers. De extra middelen zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om beschut werk te stimuleren. De investering moet op korte termijn leiden tot meer gerealiseerde plekken. Met de VNG is afgesproken dat gemeenten een extra inspanning leveren om de achterstanden op de doelstelling voor beschut werk in te lopen. Het budget wordt via het gemeentefonds wordt structureel verhoogd. De bedragen zijn verwerkt in de meicirculaire 2024 (landelijk € 23,1 mln in 2024, daarna jaarlijks oplopend). Het ligt voor de hand, dat de MVS-gemeenten ook deze middelen zouden moeten gebruiken ter dekking van de hogere lasten van Stroomopwaarts.

Pagina | 25

2.4

Programma Inburgering

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting Budgettair (+ = voordeel/- = nadeel) Programma Inburgering

Prognose 2024

Begroting 2024

Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Trajecten Wet Inburgering *

-3.218

-2.143

1.075

Inburgering uitvoeringskosten

-1.737

-1.348

389

1.464

Totaal baten en lasten

-4.955

-3.491

Reservemutaties

Saldo programma

-4.955

-3.491

KPI’s Effect-indicator

Realisatie 2023

Begroting 2024 (geheel jaar)

Het percentage inburgeraars dat voldoet aan de inburgeringsverplichtingen binnen de inburgeringstermijn die hiervoor is afgesproken

80%

De gemiddelde trede zelfredzaamheid van de inburgeraar bij einde inburgering

95% zelfredzaam op financieel gebied (trede 5) 90% zelfredzaam zonder aanvullende maatschappelijke begeleiding

Het taalniveau bij het einde van de inburgeringsplicht

60% op B1 niveau

Pagina | 26

Realisatie januari-april 2024

Prestatie-indicator

Realisatie 2023

Begroting 2024 (geheel jaar)

Realisatie januari-april 2024

Het percentage statushouders dat een opleiding volgt of werk heeft, 3 jaren na de start van de uitkering

80%

Percentage Plan Inburgering en Participatie (PIP) dat binnen tien weken na huisvesting gereed is

95%

100%

80%

Percentage inburgeraars (exclusief gezinsmigranten) op B1 route, Z route of onderwijsroute

74%*

* Gezinsmigranten zijn niet verplicht om een opleiding te volgen en kiezen vaak voor zelfstudie. Hier was in 2023 oorspronkelijk geen rekening mee gehouden met het opstellen van de KPI. Ingaande 2024 is dit gecorrigeerd. De cijfers voor 2023 zijn hier ook gecorrigeerd.

Toelichting 2024 is het derde jaar dat Stroomopwaarts de wet Inburgering 2021 uitvoert. Op dit moment kunnen 2 kpi’s gevuld worden, omdat nog niet alle informatie voorhanden is. Een inburgeringstraject heeft namelijk een doorlooptijd van maximaal 3 jaar. In 2024 worden meer trajecten afgesloten en vanaf 2025 kunnen ook de andere kpi’s gevuld worden. Tot en met april 2024 zijn 617 asielzoekers/nareizigers in de caseload opgenomen, naast 378 gezinsmigranten. Deze aantallen blijven ten aanzien van de statushouders nog enigszins achter bij de taakstelling 2024 zoals opgenomen in de begroting (737).

Pagina | 27

2.5

Algemene dekkingsmiddelen

Bijdrage gemeenten Ontwikkelingen ten opzichte van begroting

Programma

Prognose 2024

Begroting 2024

Dekkingsmiddelen

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Bijdrage algemene dienstverlening

26.330

26.087

Bijdrage Werkleerbedrijf

18.350

20.066

Bijdrage inkomensvoorziening*

86.145

90.192

Bijdrage LKS*

4.592

3.702

Bijdrage armoedevoorziening*

7.647

7.491

Bijdrage inburgering*

3.218

2.143

Bijdrage overhead

20.594

20.554

Overige dekkingsmiddelen

300

Totaal baten en lasten

167.175

170.533

Reservemutaties

820

Saldo programma

167.996

171.353

Pagina | 28

Lasten

Saldo

In 2023 is door de gemeenten overeengekomen vanaf 2024 te werken met een aangepaste methodiek voor de verdeelsleutel. Deze is ook al toegepast in de ontwerpbegroting voor 2025. De nieuwe methodiek baseert zich op meer aspecten (zoals omvang loonkostensubsidies en inburgering) en geeft daardoor een vollediger beeld van de juiste verdeling van een deel van de kosten van Stroomopwaarts. De verdeelsleutel heeft betrekking op uitvoeringskosten participatiewet en schuldhulpverlening, het werkleerbedrijf en bedrijfsvoering/overhead. Een aantal zaken (met name bijstandsuitkeringen, armoederegelingen en loonkostensubsidies) worden direct afgerekend met de gemeenten op basis van realisatie. De actualisatie van de verdeelsleutel leidt tot een hoger aandeel voor de gemeenten Vlaardingen en Maassluis en een daling voor de gemeente Schiedam.

Maassluis Vlaardingen Schiedam

Voorlopige verdeelsleutel begroting 2024 16,1% 40,3% 43,6%

Actualisatie

Mutatie

16,5% 41,0% 42,5%

+0,4% +0,7% -1,1%

In totaal is er op basis van de huidige prognoses sprake van een afwijking ten aanzien van de totale gemeentelijke kosten. De belangrijkste factor daarbij is de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Zoals toegelicht bij het programma Inkomen ontvangen de gemeenten hiervoor een meer dan toereikende vergoeding via de BUIG middelen. Ook zijn de netto kosten van het werkleerbedrijf hoger, mede door de aanpassing van de cao WSW en de onder druk staande omzetcijfers. De kosten zijn lager ten aanzien van loonkostensubsidies en inburgering.

Pagina | 29

Bijdrage gemeente MAASSLUIS Verdeelsleutel

Begroting 2024

Prognose 2024

10.510 14.773

11.007 15.457

uitkeringen

12.267

13.216

loonkostensubsidie armoedevoorziening

819 1.170

683 1.144

inburgering

517

414

MAASSLUIS totaal:

25.283

26.463

26.341 44.826

27.350 45.437

uitkeringen

38.919

40.015

Specifiek

VLAARDINGEN Verdeelsleutel Specifiek loonkostensubsidie

1.614

1.365

armoedevoorziening

2.996

3.204

inburgering

1.297

853

VLAARDINGEN totaal:

71.167

72.786

28.511 41.781

28.350 42.635

SCHIEDAM Verdeelsleutel Specifiek uitkeringen

34.960

36.962

loonkostensubsidie

2.158

1.654

armoedevoorziening

3.260

3.143

inburgering

1.404

876

SCHIEDAM totaal: Totaal dekkingsmiddelen MVS:

70.293

70.985

166.875

170.233

Pagina | 30

2.6

Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen ten opzichte van begroting Budgettair (+ = voordeel/- = nadeel) Programma Overige onderwerpen

Begroting 2024 Baten

Lasten

Begroting 2024 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

- Overhead

-20.714

-20.694

-20.714

-20.694

- Vennootschapsbelasting

- Onvoorzien

-200

Totaal baten en lasten

-20.914

-20.894

-20.914

-20.894

Reservemutaties

Saldo programma

-20.914

-20.854

-20.914

-20.854

KPI’s Effect-indicator

Realisatie 2023

Begroting 2024 (geheel jaar)

Realisatie januari-april 2024

Cliënttevredenheid (KTO) onder cliënten van de Participatiewet (tweejaarlijks gemeten door BMC).

7,5

Klanttevredenheid commerciële klanten

8,2

Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt onder het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties

< 7,5%

8,4%

Bij ambtenaren wordt landelijk een hoog verzuim door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) gezien, het benchmarkcijfer 2021 (SBCM) ligt op 7,5%. Stroomopwaarts sluit hierbij aan op de landelijke trend. Dit blijkt mede uit de analyse van de diagnoses gebonden aan de verzuimmeldingen bij de Arbodienst. Het aandeel van verzuim door psychosociale arbeidsbelasting is op dit moment 10% hoger dan voor de Covid 19-crisis (2019). Mogelijk hangt dit samen met de werkdruk en veranderingen in de maatschappij. Mensen hebben meer zorgen (na de pandemie, financieel, oorlog in Oekraïne en Israël/Palestina, mantelzorg) en de maatschappij verlangt steeds meer van de medewerkers. Het realiseren van een ziekteverzuim onder de landelijke

Pagina | 31

benchmark (SBCM, 2021) is momenteel maximaal haalbaar. Het realiseren hiervan is zeer wenselijk, met name ook vanuit de noodzakelijke zorg voor onze medewerkers. Prestatie-indicator

Realisatie 2023

Begroting 2024 (geheel jaar)

Realisatie januari-april 2024

Absoluut aantal bezwaarschriften

477

970

142

Het percentage bezwaarschriften dat (ambtelijk of anderszins) gegrond wordt verklaard

25,7%

< 25%

20%

Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld

74%

60%

74%

Toelichting Binnen de unit bedrijfsvoering worden voorwaarden gecreëerd om de uitvoering van de diverse wetten, die Stroomopwaarts uitvoert, zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit heeft niet alleen invloed op het werkcomfort van medewerkers van Stroomopwaarts, maar (indirect) ook een positieve invloed op de dienstverlening aan cliënten. Dit jaar is Stroomopwaarts over gegaan op een nieuw financieel systeem. Dit heeft grote inzet gevraagd van bij collega’s bij ICT en Financiën. De implementatie van het systeem is afgerond en werkt op naar wens. De informatie voor het opstellen van deze Bestuursrapportage is dan ook opgeleverd. Het ziekteverzuim onder het ambtelijk personeel blijft hoog, echter er is wel een dalende trend ingezet. HRM heeft dit onderwerp, en het naar beneden krijgen van het percentage ziekteverzuim, hoog op de agenda staan. Ook vanuit het bestuur is hier aandacht voor. Recent is een Europese aanbesteding uitgevoerd om onze Arbo dienstverlening (lees bedrijfsarts) opnieuw in te kopen. Dit, om ook hiermee voldoende capaciteit te blijven bieden in de begeleiding van zieke medewerkers.

Pagina | 32

KPI Hieronder wordt de kpi, die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, verder toegelicht en wordt aangegeven welke maatregel(en) worden genomen om de kpi wel te behalen. Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt onder het landelijk gemiddelde

Oorzaak van de afwijking Maatregelen Te verwachten rendement maatregel

Pagina | 33

Het hoge ziekteverzuim komt door psychosociale arbeidsbelasting (maatschappelijke veranderingen, pandemie, financieel, oorlog, inflatie, mantelzorg en een veeleisendere maatschappij (tempo en werkdruk)). Dit zorgt voor meer langdurig verzuim. Binnen SOW bieden we hulp en ondersteuning bij bovengenoemde oorzaken. Teammanagers worden hierbij ondersteund door HRM. Er is een dalende trend ingezet, waarvan wij verwachten dat deze daling, door onze inspanningen, de komende periode doorzet.

BIJLAGE RECHTMATIGHEID Ingaande het boekjaar 2023 is de rechtmatigheid niet langer een onderdeel van het accountantsoordeel, maar dienen organisaties zich daar zelf over te verantwoorden. Bij gemeenten aan de gemeenteraad, in het geval van Stroomopwaarts (via het Dagelijks Bestuur) aan het Algemeen Bestuur. De accountant richt nog vooral op het getrouwheidsonderzoek (zijn de cijfers in de jaarstukken correct en volledig?), waarbij de eigen verantwoording van de organisatie over rechtmatigheid overigens wel betrokken wordt. Drie specifieke rechtmatigheidscriteria komen tot uitdrukking in de rechtmatigheidsverantwoording: 1. De financiële handelingen passen binnen het kader van de geautoriseerde begroting (begrotingscriterium); 2. Voorwaarden in wet- en regelgeving worden nageleefd, zoals subsidievoorwaarden (voorwaardencriterium); 3. De toetsing op juistheid en volledigheid van gegevens die door derden zijn verstrekt met het oog op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen (M&O criterium). In overleg met de gemeenten is ervoor gekozen om de rapportagegrens voor de afwijkingen op begrotingsniveau te stellen op € 50.000. Dat is betrekkelijk laag. Maar hierbij wordt voorkomen, dat voor drie gemeenten drie verschillende normen worden gehanteerd en het draagt bij aan de transparantie.

Voor 2023 is een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen in de ontwerp jaarstukken 2023. De regelgeving rond deze verantwoording was lange tijd onduidelijk (en is dat voor een deel nog steeds). De accountantscontrole hierop moet ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage nog worden afgerond. Ambtelijk is binnen Stroomopwaarts voor circa € 6,4 miljoen aan rechtmatigheidsfouten geconstateerd. Voor het grootste deel betreft het formele fouten in het kader van de aanbesteding van inhuur. In de jaarstukken wordt een en ander nader toegelicht. Stroomopwaarts heeft in de afgelopen periode veel meer moeten inhuren vanwege een groot aantal omvangrijke tijdelijke taken en projecten (zoals het meldpunt kinderopvang toeslag, energietoeslag, Tozo, opvang Oekraïners). Deze waren budgettair gedekt. Tegelijk is er echter te weinig alert ingespeeld op de aanbestedingsrechtelijke implicaties hiervan. In 2024 worden nieuwe Europese aanbestedingen gestart voor de voorkeursleveranciers van ingehuurd personeel en een broker. Maar ook zullen stappen gemaakt moeten worden in het contractbeheer. Dat zal niet kunnen voorkomen, dat over het boekjaar 2024 ook rechtmatigheidsfouten zullen worden geconstateerd. De maatregelen zullen in 2025 effect moeten hebben. De rechtmatigheidsimplicaties voor 2024 worden betrokken in het programma van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC).

Daar kan nu op basis van de eerste vier maanden nog onvoldoende over gezegd worden.

Pagina | 34

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14511750/1