Document · PDF

Bijlage 3 1e Begrotingswijziging 2023 SOW

Raadscommissie 27 september 2023, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:3.141 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING 2023-1

1e Begrotingswijziging 2023 Stroomopwaarts MVS Hierop is zienswijze van toepassing

Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijzing SOW 2023 met zienswijze aan. Deze begrotingswijziging bevat de volgende elementen:

De verruiming van de Aanvullende Collectieve Verzekering (CAV); De uitvoeringskosten van het meldpunt Kinderopvang Toeslag (KOT); De energietoeslag 2023; De extra inzet voor armoedebestrijding ingaande 2023 vanuit de middelen die in het gemeentefonds beschikbaar komen; De verhoging van de bijstandsuitkeringen per 1 januari 2023; Leefgeld Oekraïners; De verhoogde taakstelling inburgering; De extra indexering van de begroting 2023 vanwege de buitengewone stijging van de ambtelijke salarissen en overige kosten (met name energie).

Een aantal punten zijn gebaseerd op eerdere besluitvorming. Nieuwe punten zijn de voorgestelde besteding van extra middelen die beschikbaar komen via het gemeentefonds voor armoedebestrijding en de aangepaste indexering van de begroting. Daarom wordt er een zienswijzeprocedure gevolgd bij de gemeenteraden alvorens de wijziging wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Die zienswijzeprocedure kan dan gelijk op lopen met besluitvorming in de raden over een aantal onderwerpen. Zo nodig worden de cijfers bij de definitieve vaststelling van de wijziging in het Algemeen Bestuur aangepast op deze besluitvorming. De structurele doorwerking van deze mutaties is opgenomen in de ontwerpbegroting voor 2024 en de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2027. De mutaties zijn daarom hier allemaal benoemd als incidenteel voor 2023. In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

Mr. N.C. van der Wekken

Drs. A.N. Biekman

Leeswijzer De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

A. Begrotingswijziging Tabel 1e begrotingswijziging Primaire begroting 2023

Begrotingswijziging 2023-01

Stand na begrotingswijziging

Programma Dekkingsmiddelen

Baten

Bijdrage algemene dienstverlening

22.921

894

23.815

Bijdrage Werkleerbedrijf

17.821

Bijdrage inkomensvoorziening*

81.837

6.472

88.309

Bijdrage armoedevoorziening*

6.875

15.918

22.793

Bijdrage inburgering*

1.280

2.265

3.546

Bijdrage overhead

19.349

1.803

21.152

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Saldo

Overige dekkingsmiddelen

300

Bijdrage maatwerk leefgeld Oekraïners*

2.572

2.572 180.306

Totaal baten en lasten

300

Lasten

150.383

29.924

180.306

Reservemutaties

Saldo programma

150.383

29.924

180.306

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente worden verrekend.

B. Toelichting en tabellen per programma

Per begrotingswijziging wordt inzicht gegeven in de invloed op de programma’s en deelnemersbijdrage.

I/S/ . Programma, Product, Omschrijving begrotingswijziging

Begrotingswijziging

Baten

a . Armoedevoorzi eni ng vers tre kki ngen*

b. Me ldpunt Kinderopvang Toes l ag*

c. Energi etoesl ag

d. Extra i nzet armoedebes tri jdi ng mi dde le n gemeentefonds d. Extra i nzet armoedebes tri jdi ng mi dde le n gemeentefonds

Lasten

Gevolgen deelnemersbijdrage (- is stijging) Saldo

Mss

VLD

SDM

Totaal

Financiering

Inkomen Armoe devoorzieni ng -221

-221

-345

-42

-90

-89

-221 armoederegel inge n

-16.099

-15.297

-2.248

-6.553

-6.496

-15.297 armoederegel inge n

I I

-470

-77

-186

-207

-470 Verdeel sl eutel

-400

-65

-158

-176

-400 Armoederegel inge n

e. Ve rhogi ng bijs ta nds ui tkeringen per 1 janua ri 2023 f. Leefge ld vl uchtel i ngen Oekraïne

-6.472

-901

-2.852

-2.719

-2.251

-244

-1.215

-792

-2.251 Ma a twerk

f. Leefgel d ui tvoeri ngs kos ten

-320

-31

-201

-88

-320 ma a twerk

Mutatie s res erves

345

802

Res erve KOT

Inkomens voorzi eni ng -6.472 inkomensvoorzie ni ngen

Re serve KOT

Inburgering Inburgering regul i er g. Tra jecten We t Inburgering

-2.265

-405

-965

-896

g. Ui tvoeri ngs kos ten inburgeri ng

-424

-69

-168

-187

-2.265 bi jdra ge inburge ri ng -424 Verdeel sl eutel

894

-1.803 verdee ls l eutel

Dekkingsmiddelen Bi jdra ge a l ge mene di enstverle ni ng

894

Bi jdra ge Werkl eerbedrijf

Bi jdra ge i nkomens voorzi eni ng*

6.472

Bi jdra ge a rmoe devoorzie ni ng*

15.918

Bi jdra ge i nburgeri ng*

2.265

Bi jdra ge overhea d

1.803

Bi jdra ge maa twerk l ee fgel d Oekra ïners *

2.572

1.803 2.572

Overige dekki ngs mi dde len

Overhead

-1.803

-293

-714

-795

-31.071

-0

-4.375

-13.104

-12.446

Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totaal baten en lasten:

31.071

-29.924

Toelichting:

A. Armoedevoorziening verstrekkingen Middels de Collectieve Aanvullende Verzekering biedt Stroomopwaarts minima de mogelijkheid van een collectieve aanvullende zorgverzekering. Per 1 januari 2023 is het budget voor de Collectieve Aanvullende Verzekering bij zorgverzekeraar DSW opgehoogd en is de gemeentepolis uitgebreid (tandheelkunde, hulpmiddelen zoals brillen en hoortoestellen).

B. Meldpunt Kinderopvang Toeslag Voor het Meldpunt Kinderopslag is op basis van de bekende aantallen gedupeerden een berekening gemaakt van de verwachte uitvoeringslasten in 2023. De verstrekkingen worden afgerekend met het Rijk.

C. Energietoeslag Stroomopwaarts behandelt voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de aanvragen en uitbetalingen van energietoeslag. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de realisatie van 2022. Het gaat om een voorlopige raming. Op basis van beleidskeuzes van de betreffende gemeenten zal een definitieve raming worden opgesteld.

D. Extra inzet armoedebestrijding middelen Gemeentefonds In het Regionaal Beleidsoverleg (RBO) hebben de gemeenten afspraken gemaakt over de voorstellen die aan de gemeenteraden worden voor de inzet van de extra middelen voor armoedebestrijding. Deze komen via het gemeentefonds vanaf 2023 incidenteel en structureel beschikbaar en betreffen voor een belangrijk deel werkzaamheden die door Stroomopwaarts worden uitgevoerd. De bestedingsvoorstellen voor 2023 betreffen: Vanuit incidentele middelen:

Vroegsignalering (tijdelijke uitbreiding)

(Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke verplichting op basis van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Om meer signalen op te pakken en meer persoonlijke contacten te maken met inwoners, wordt voorgesteld om een extra fte vroegsignalering in te zetten voor een periode van 2 jaar. Door meer inwoners persoonlijk te benaderen, wordt de kans vergroot, dat zij succesvol worden bereikt en daarmee grote(re) schuldenproblematiek kan worden voorkomen. Inzetten op vroegsignalering heeft ook effect op het terugdringen c.q. voorkomen van kinderarmoede. Doordat problematische schulden binnen een gezin worden voorkomen, is de kans dat een kind opgroeit in armoede kleiner.)

Afhandeling Bijzondere Bijstand Energiearmoede Uitbetalen Bijzondere Bijstand Energiearmoede

92 400

(In beginsel komen energiekosten niet in aanmerking voor Bijzondere Bijstand. Er is namelijk geen sprake van bijzondere omstandigheden. In vrijwel ieder huishouden zijn er energiekosten die kunnen fluctueren. In de hoogte van de algemene bijstand is reeds rekening gehouden met energiekosten. Door de energiecrisis rijzen deze kosten echter de pan uit. Lage en middeninkomens kunnen deze kosten niet meer uit hun uitkering, pensioen of inkomen uit arbeid voldoen. Het Rijk heeft om deze reden uiteindelijk wel toestemming gegeven om Bijzondere Bijstand te verstrekken. In de aanvullende middelen ondersteuning gestegen energieprijzen is hier ook budget voor vrij gemaakt)

Activiteitenplan Armoede en Schulden/onderbesteding

136

Het actualiseren van het Activiteitenplan Armoede en Schulden voor 2024 kan resulteren in het aanbieden van activiteiten, waarvoor extra budget nodig is. Op dit moment is hier nog geen inschatting van te maken, omdat het Activiteitenplan samen met de Regionale Visie Armoede en Schulden 2020 – 2023 nu wordt geëvalueerd. Voor 2023 en 2024 wordt binnen de middelen vanuit gemeentefonds ruimte gereserveerd om vooruitlopend op de nieuwe regionale visie activiteiten te financieren. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van de onderbesteding op regelingen)

Vanuit structurele middelen:

Versterking schuldhulpverlening

101

(Met de vroegsignalering komt een nieuwe doelgroep in beeld die eerder niet zichtbaar was, dat heeft ook gevolgen heeft voor het aantal reguliere trajecten Schuldhulpverlening. Daarnaast is er landelijk onderzoek gedaan naar de verwachte toename van schuldhulpvragen als gevolg van de coronacrisis, omdat de eerder verwachte stijging uitbleef door de verschillende steunpakketten. Uit het onderzoek kwam een verwachte stijging van het aantal schuldhulpvragen met maximaal 20%, verdeeld over een aantal jaar. Om deze reen stellen wij voor de capaciteit van schuldhulpverlening te vergroten)

Ondersteuning schuldenlabMVS

(Het Schuldenlab is al enige tijd bezig en wordt nu gefinancierd vanuit incidentele middelen. In 2023 wordt het Schuldenlab geëvalueerd. Als na de evaluatie besloten wordt om het Schuldenlab te continueren, dan kan vanuit de extra structurele middelen 2023 de financiering structureel worden geborgd. Daarnaast bevindt het Schuldenlab zich op dit moment in de fase van uitwerking van innovaties. Om meer inhoudelijke ondersteuning en zichtbaarheid (communicatie) aan het Schuldenlab te geven, is extra beleidsondersteuning nodig)

E. Verhoging bijstandsuitkeringen De bijstandsuitkeringen zijn per 1 januari 2023 verhoogd met 10,15%. In de begroting was slechts rekening gehouden met een indexering van 1,9%.

F. Leefgeld vluchtelingen Oekraïne inclusief uitvoeringskosten In opdracht van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam verstrekt Stroomopwaarts leefgeld aan Oekraïners. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op een prognose van de taakstelling voor het jaar 2023.

G. Trajecten Wet Inburgering inclusief uitvoeringskosten In september 2022 is de gewijzigde “gemeentelijke huisvestingstaakstelling vergunninghouders” over het eerste half jaar van 2023 bekend gemaakt. De taakstelling is ten opzichte van 2022 verhoogd. Dit heeft als gevolg dat de formatie is aangepast, conform het door de gemeenten vastgestelde rekenmodel.

H. Indexatie begroting Ook Stroomopwaarts heeft te maken met sterk stijgende kosten in 2023. Met name op het gebied van energie en salarissen. Op 22 februari 2023 is een nieuwe CAO voor het ambtelijk personeel bekend geworden. Deze leidt tot een gemiddelde loonstijging van circa 8%. In overleg met de gemeenten ter voorbereiding van de begroting 2024 is vastgesteld, dat de indexering van de begroting in 2023 (1,9%) niet toereikend is. Deze is voorshands met 3% verhoogd. In de bestuursrapportage zal worden gerapporteerd over de vraag of deze extra indexering toereikend is. Zo nodig worden er extra voorstellen gedaan.

C. Programmatabellen

Programma

Primaire begroting 2023

Inkomen

Baten

Aanvraag

Lasten

Begrotingswijziging 2023-01

Saldo

Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging Saldo

Baten

-3.813

-2.649

-2.564

-393

SHV Trajecten

-2.256

-2.171

Armoedevoorziening

324

-7.989

-7.666

802

Armoedevoorziening verstrekkingen*

281

-3.410

-3.129

Maatschappelijke participatie kinderen*

-1.627

-491

Schuldhulpverlening Preventie en vroegsignalering

Armoedevoorziening uitvoeringskosten

Lasten -

Saldo -3.813

-3.813

-2.649

-2.564

-393

-2.256

-2.171

-17.535

-16.733

1.126

-25.525

-24.399

-221

281

-3.631

-3.350

-1.627

-449

-491

-449

Meldpunt Kinderopvang Toeslag*

-342

-345

-687

Bewindvoering Inzet extra middelen gemeentefonds armoedevoorzieningen

-2.118

-870

Energietoeslag

802

-16.099

-15.297

802

-16.099

-15.297

Inkomensvoorziening

2.107

-82.677

-80.570

-9.044

2.107

-91.721

-89.614

Inkomensvoorziening*

1.970

-80.423

-78.453

-6.472

1.970

-86.895

-84.925

Inkomensvoorziening uitvoeringskosten

137

-1.561

-1.424

137

-1.561

-1.424

TOZO*

TOZO uitvoeringskosten

-288

Formulierenbrigade

-405

-0

-405

Leefgeld vluchtelingen Oekraïne

-2.251

-320

-4.968

Leefgeld uitvoeringskosten

-320

Participatie

-4.968

-0

Dienstverlening

-125.359

Totaal baten en lasten

2.515

-102.096

-99.581

802

-26.580

-25.778

3.317

-128.676

Reservemutaties

838

345

1.184

Saldo programma

3.354

-102.096

-98.743

1.147

-26.580

-25.432

4.501

-128.676

-124.175

Programma Werk Ontwikkeling Werkgeversdienstverlening Accountmanagement

Primaire begroting 2023 Baten

Lasten

Begrotingswijziging 2023-01

Saldo

-2.479

3.065

-11.802

-8.737

-1.083

Mobiliteitsnetwerken

Baten

Lasten -

Stand na begrotingswijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-2.479

3.065

-11.802

-8.737

-1.083

-135

-82

-135

-82

Externe arbeidsparticipatie

3.012

-10.584

-7.572

3.012

-10.584

-7.572

Totaal baten en lasten

-11.215

3.065

-14.280

-11.215

3.065

-14.280

Reservemutaties

Saldo programma

3.065

-14.280

-11.215

3.065

-14.280

-11.215

Programma

Primaire begroting 2023

Begrotingswijziging 2023-01

Stand na begrotingswijziging

Werkleerbedrijf

Baten

Bedrijfsbureau

-665

Productie/Diens ten Maas sl uis

1.087

-3.119

-2.032

1.087

-3.119

-2.032

Productie/Diens ten Vla ardi ngen

1.446

-5.029

-3.583

1.446

-5.029

-3.583

Productie/Diens ten Schiedam

3.133

-9.222

-6.089

3.133

-9.222

-6.089

Groen en Grijs

1.677

-5.507

-3.830

1.677

-5.507

-3.830

Schoonmaak en catering

1.152

-3.934

-2.782

1.152

-3.934

-2.782

Totaal baten en lasten

8.495

-27.475

-18.980

8.495

-27.475

-18.980

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Reservemuta ties

Saldo programma

8.495

-27.475

-18.980

8.495

-27.475

-18.980

Programma Inburgering

Primaire begroting 2023 Baten

Lasten

Begrotingswijziging 2023-01

Saldo

Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Trajecten Wet Inburgering (miv 2022)

-1.280

-2.265

-3.546

Inburgering uitvoerings kosten

-598

-424

-1.022

-1.022 -

Totaal baten en lasten

-1.878

-2.689

-4.568

Reservemuta ties

Saldo programma

-1.878

-2.689

-4.568

Programma Dekkingsmiddelen

Baten

Primaire begroting 2023 Lasten

Begrotingswijziging 2023-01

Saldo

Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bi jdrage al gemene diens tverlening

22.921

894

23.815

Bi jdrage Werkleerbedri jf

17.821

Bi jdrage inkomens voorziening*

81.837

6.472

88.309

Bi jdrage armoedevoorzi ening*

6.875

15.918

22.793

Bi jdrage inburgering*

1.280

2.265

3.546

Bi jdrage overhea d

19.349

1.803

21.152

Overige dekkingsmiddelen

300

Bi jdrage ma atwerk leefgeld Oekraïners*

2.572

2.572 180.306

Totaal baten en lasten

300

150.383

29.924

180.306

Reservemuta ties

Saldo programma

150.383

29.924

180.306

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente worden verrekend. Programma Overige onderwerpen

Primaire begroting 2023 Baten

- Overhea d

Begrotingswijziging 2023-01 Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Lasten

Saldo

Baten

-19.457

-19.452

-1.803

Lasten 5

Saldo

-21.260

-21.255

- Vennoots chaps bela sting

-0

- Onvoorzien

-200

-19.652

-1.803

-21.460

-21.455

-19.566

-1.803

-21.460

Totaal baten en lasten

-19.657

Reservemuta ties

Saldo programma

-19.657

Programma Totaal

Primaire begroting 2023 Baten

Begrotingswijziging 2023-01

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

86 -21.369

Stand na begrotingswijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inkomen

2.515

-102.096

-99.581

802

-26.580

-25.778

3.638

-121.743

-118.106

Werk

3.065

-14.280

-11.215

2.286

-12.832

-10.546

Werkleerbedrijf

8.495

-27.475

-18.980

7.562

-28.098

-20.536

-1.878

-2.689

-4.568

150.383

29.924

173.126

Inburgering Dekkingsmiddel en Overhead

-19.457

-19.452

-1.803

Vennootscha psbel as ting

-0

Onvoorzien

-200

-165.387

-924

30.726

-31.071

-345

186.616

-187.886

-1.270

924

345

1.270

-165.387

-0

31.071

-31.071

187.886

-187.886

-0

Totaal baten en lasten Reservemuta ties Saldo begroting

164.463 924 165.387

-20.445

-20.440

Tabel: Dekkingsmiddelen naar bijdrage, uitgesplitst per gemeente Primaire begroting 2023 Saldo

Baten

Lasten

Stand na begrotingswijziging

Baten

Bijdrage inkomensvoorziening uitkeringen

78.453

6.472

84.925

Maassluis

10.922

901

11.824

Vlaardingen

34.573

2.852

37.425

Schiedam

32.958

2.719

35.677

3.384

Maassluis

606

Vlaardingen

1.189

Bijdrage inkomensvoorziening LKS

Lasten

Begrotingswijziging 2023-01

Dekkingsmiddelen

Saldo

Baten

Saldo

Schiedam

1.588

Bijdrage armoedevoorziening

6.875

15.918

22.793

Maassluis

1.083

2.355

3.438

Vlaardingen

2.772

6.802

9.574

Schiedam

3.020

6.761

9.781

1.280

2.266

3.546

Maassluis

229

405

634

Vlaardingen

506

965

1.471

Bijdrage inburgering

Schiedam Bijdrage algemene dienstverlening

545

896

1.441

22.921

894

23.815

23.815 3.887

Maassluis

3.741

146

3.887

Vlaardingen

9.081

354

9.435

Schiedam

10.099

394

10.493

Bijdrage Werkleerbedrijf

17.821

Maassluis

2.901

Vlaardingen

7.061

Schiedam

7.859

2.572

Bijdrage maatwerk leefgeld Oekraïners

2.572

Maassluis

275

Vlaardingen

1.417

Schiedam Bijdrage overhead

Totaal

Lasten

880

19.349

1.803

880 -

1.803

21.152

880

Maassluis

3.150

293

3.444

Vlaardingen

7.666

714

8.380

Schiedam

8.533

795

9.328

150.083

29.924

180.007

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13003330/1