Document · PDF

Bijlage 2e ontwerpbegrotingswijziging 2025 ROGPlus

Gemeenteraad 16 december 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven over en van gemeenschappelijke regelingen5.776 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

rogplus

Rapport

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025

Versie 1.1

Financiën Maassluis, 18 september 2025

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 8701111

rogplus

Rapport

ínhoud Inleiding........................................................................................................... 3 Ontwikkelingen.............................................................................................. 3 Programma Wmo..............................................................................................................3 Programma Beschermd Wonen..................................................................................... 3 Programma Jeugdhulp................................................................................................... 4 Programma Overhead..................................................................................................... 5

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025............................................... 5 Samenvatting.................................................................................................................... 5 Bijdragen gemeenten....................................................................................................... 6 Totalen per taakveld Iv3.................................................................................................. 6

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 MVS...................................... 7 Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Maassluis............................9 Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Vlaardingen...................... 11 Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Schiedam.......................... 13

rogplus

Rapport

Inleiding Op 16 juli 2025 heeft Rogplus de eerste begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 vastgesteld. Actueel is er aanleiding om de begroting 2025 en de begroting 2026-2030 van Rogplus te wijzigen. Dit document bevat de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025. Rogplus heeft de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Ook zijn de wijzigingen afgestemd met de Provincie Zuid-Holland in haar rol van toezichthouder. Op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 is een zienswijzeprocedure van toepassing. Er geldt een zienswijzetermijn van twaalf weken. Het Dagelijks Bestuur heeft de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 in haar vergadering van 18 september 2025 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. De vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2025 door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van 18 december 2025.

Ontwikkelingen Programma Wmo De volgende ontwikkeling geeft aanleiding de begroting 2025 van het programma Wmo te wijzigen. »

Op basis van de halfjaarcijfers 2025 heeft Rogplus de stand van de uitgaven in het eerste half jaar van 2025 vergeleken met de begroting. Per begrotingsonderdeel is een jaareindeverwachting opgesteld. Wanneer de jaareindeverwachting significant afwijkt van de begroting, wordt voorgesteld de begroting aan te passen op de jaareindeverwachting. Deze vergelijking geeft aanleiding om het budget voor Wmovervoer aan te passen. Het gebruik van de vervoersdienst ievo is gelijk gebleven ten opzichte van eerdere perioden, maar door betere afspraken met de vervoerders vallen de uitgaven lager uit. Voorgesteld wordt het budget voor Wmo-vervoer aan te sluiten op het lagere uitgavenniveau.

De genoemde ontwikkeling geeft aanleiding voor te stellen binnen het programma Wmo de baten en lasten voor het begrotingsonderdeel Wmo-vervoer in de begroting 2025 te verlagen met C 328.100. De begrote budgetten voor de overige begrotingsonderdelen binnen het programma Wmo blijven in 2025 ongewijzigd. Programma Beschermd Wonen De in de begroting 2025 opgenomen budgetten voor het programma Beschermd Wonen blijven ongewijzigd.

rogplus

Rapport

Programma Jeugdhulp De volgende ontwikkelingen geven aanleiding de begroting van het programma Jeugdhulp te wijzigen. «

In de eerste gewijzigde begroting 2025 van Rogplus is het budget voor Mevis ten opzichte van 2024 geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2025 (3,470Zo). Dit percentage is ook toegepast voor de indexering van de budgetten in de begroting 2026. Inmiddels is het definitieve indexcijfer voor 2025 (4,9507o) bekend. Dit percentage moet worden toegepast op het budget voor Mevis in 2025. Deze wijziging betekent een toename van de uitgaven van Rogplus met C 1.215.000.

Mevis heeft een business case 2025 opgesteld, waarin is onderbouwd dat de uitgaven over 2025 hoger uitvallen dan het budget dat Rogplus aan Mevis op basis van de begroting 2025 beschikbaar stelt. Dit komt door het toegenomen beroep op jeugdhulp in de verwijszorg en tariefsverhogingen voor Jeugdhulpplus. Het toegenomen beroep op jeugdhulp is deels beïnvloedbaar door Mevis, de tariefsverhogingen voor Jeugdhulpplus niet. Op basis van de business case doet Mevis een beroep op het veiligheidsventiel is nodig. De Stuurgroep Transformatie en Normalisatie, waarin de portefeuillehouders jeugd van de MVS-gemeenten en het bestuur van Mevis zitting hebben, heeft voorgesteld dat Mevis, in overeenstemming met de voorwaarden in de overeenkomst met Mevis, op basis van de business case in 2025 een beroep kan doen op het veiligheidsventiel. Het Dagelijks Bestuur van Rogplus heeft besloten dit voorstel, onder voorbehoud van de uitkomst van de zienswijzeprocedure, over te nemen. De hogere tarieven voor Jeugdhulpplus werken structureel door. In 2025 leiden de hogere tarieven voor Jeugdhulpplus tot C 718.300 aan extra uitgaven. De (autonome) groei van de kosten van het beroep op jeugdzorg in de MVS-gemeenten leidt tot een toename van de uitgaven van Rogplus C 1.579.700.

Voorgesteld wordt het budget voor de opdracht aan Mevis in de begroting 2025 van Rogplus aan te sluiten op de business case van Mevis, zoals besloten door het Dagelijks Bestuur van Rogplus in de vergadering van 18 september 2025. De genoemde ontwikkelingen geven aanleiding voor te stellen binnen het programma Jeugdhulp de baten en lasten voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht in de begroting 2025 te verhogen met C 3.513.200. De door de gemeenten vastgestelde verdeelsleutel voor jeugdhulpuitgaven (Maassluis: 15,030Zo, Vlaardingen: 44,040Zo, Schiedam: 40,930/)) is van toepassing. De begrote budgetten voor de overige begrotingsonderdelen binnen het programma Jeugdhulp blijven ongewijzigd.

rogplus

Rapport

Programma Overhead De in de begroting 2025 opgenomen budgetten voor het programma Overhead blijven ongewijzigd.

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Met de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 wordt voorgesteld de voor 2025 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met 6 3.185.100. De omvang van de begroting is na wijziging 6 166.442.600. De begrote bijdragen van de gemeenten in 2025 zijn na wijziging C 25.944.800 voor Maassluis, C 72.933.300 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en C 64.212.700 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten. Deze tweede begrotingswijziging 2025 heeft in de begroting van Rogplus betrekking op het begrotingsonderdeel Wmo-vervoer binnen het programma Wmo en het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht binnen het programma Jeugdhulp. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. Mochten nadere wijzigingen van de begroting nodig blijken, bijvoorbeeld naar aanleiding van de halfjaarcijfers, zal Rogplus een derde wijziging op de begroting 2025 voorbereiden. Samenvatting Verschil

Begroot

Werkelijk

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Primair 2025

Baten/Lasten

Programma

2024

Lasten

Wmo

57.326.372

61.828.400

62.835.200

62.507.100

Beschermd Wonen

6.079.273

6.134.100

6.177.400

Jeugdhulp

89.860.816

69.079.000

88.652.600

92.165.800

3.513.200

Overhead Totaal Lasten Baten

Eindtotaal

5.294.116

5.592.300

158.560.576

142.633.800

163.257.500

166.442.600

3.185.100

Bijdrage Maassluis

24.300.651

22.197.200

25.532.800

25.944.800

412.000

Bijdrage Vlaardingen

69.542.895

62.828.100

71.464.800

72.933.300

1.468.500

Bijdrage Schiedam

61.728.054

54.529.900

62.908.100

64.212.700

1.304.600

Bijdragen cliënten

2.445.576

2.473.200

2.641.600

543.401

605.400

710.200

158.560.576

142.633.800

163.257.500

166.442.600

3.185.100

Overige inkomsten Totaal Baten

-328.100

rogplus

Rapport

Bijdragen gemeenten Werkelijk

Begroot

Gemeente

Programme

2024

Primair 2025

Maassluis

Wmo

9.722.764

10.739.300

11 086.300

10.970.200

13.605.171

10.387.500

13.376.100

13.904.200

528.100

Beschermd Wonen Jeugdhulp

Begroot

Verschil 2025

-116.100

972.716

1.070.400

24.300.651

22.197.200

25.532.800

25.944.800

412.000

Wmo

22.583.532

24.695.300

24.745.500

24.666.900

-78.600

Beschermd Wonen

5.866.207

5.847.600

5.884.300

Jeugdhulp

39.145.118

30.200.300

38.750.100

40.297.200

1.547.100

Overhead

1.948.039

2.084.900

Overhead Totaal Maassluis Vlaardingen

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Totaal Vlaardingen

69.542.895

62.828.100

71.464.800

72.933.300

1.468.500

Schiedam

22.787.566

24.102.700

24.446.600

24.313.200

-133.400

36.993.527

28.370.200

36.404.500

37.842.500

1.438.000

Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp

1.946.960

2.057.000

Totaal Schiedam

61.726.054

54.529.900

62.908.100

64.212.700

1.304.600

Bndtotaal

155.571.600

139.555.200

159.905.700

163.090.800

3.185.100

Overhead

Totalen per taakveld Iv3 Baten! Lasten Lasten

BBV-taakveid 0.4 Overhead 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Primair 2025

Begroot

Verschil

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

5.294.116

5.592.300

129.225

158.300

0 0

182.007

193.200

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

480.592

486.700

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

18.134.359

12.832.200

17.623.400

18.240.600

617.200

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

11.981.087

13.019.400

12.200.300

11.872.200

-328.100

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

23.911.507

25.127.900

26.528.700

6.714 Overige maataerkarrangementen (Wmo)

15.008.118

16.332.500

16.956.000

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

48 180.536

42.068.400

38.505.400

42.161.600

3.656.200

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

22.474.461

12.462.300

23.578.100

22.718.700

-859.400

6.791 PGB Wmo

1.743.000

2.119.000

1.926.600

6.792 PGB Jeugd

896.000

1.021.400

999.400

5.602.487

5.632.200

5.669.500

3.159

472.100

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

4 496 848

5.051.600

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

43.075

64.300

7.788.000

7.887.200

99.200

6.822 Jeugdreclassering

158.560.576

142.633.800

163257.500

166.442.600

3.185.100

-156115.000

-140.056.200

-160.407.600

-163.592.700

-3.185.100

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-728.356

-835.700

-966.500

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

-961.388

-931.200

-1.011.400

6.714 Overige maataerkarrangementen (Wmo)

-542.766

-524.200

-578.900

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

-213.066

-286.500

-293.100

•158.560.576

-142.633.800

-163.257.500

-166.442.600

-3.185.100

Totaal Lasten 0.8 Overige baten en lasten

Totaal Baten Elndtotaiil

Begroot

2024

6.1 Samenkrachten burgerparticipatie

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

Baten

Werkelijk

rogplus

Rapport

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 MVS Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

5.480 300

5.152.200

41.900

31.300

Overhead

546.300

6.677.500

5.511.600

5.183.500

-328.100

2428.000

1.699.200

1.699 200

Aubaanpassingen 1 -versíekkmgen

56.000

Handbewogen rolstoelen

441.700

537.700

537 700

Bectrische rolstoelen

776.200

1.070.000

SporVoorzieningen

25.000

Aandrijlunits

601.900

184.600

Fietsen

226.200

277.400

Kindvoorzieningen

219.900

264.000

Overhead

346 200

Scootmobielen

5.121.100

4.113.900

Verhuis- en inrichlngskosten

42.700

91.300

Roerende woonvoorzieningen

192.600

318.300

Woningaanpassingen

1.638.200

1.825.400

Onderhoud 1 reparatie

239.800

339.800

Overhead

192.400

Totaal Scootmobielen en rotvoorzieningen

2.305.700

2.574.800

23.356.100

24.387.900

1.702.500

2.073.600

Aanvullende algemene voorziening

69.300

67.200

pgb

138.800

154.500

2.264.300

27.531.000

26.683.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.774.400

10.372.400

Meedoen in de Stad - ouderen

2.540.500

2.439.000

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis M aatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen inde Stad

225.100

269.600

Píŕ

1.932.000

1.717.900

Overhead

1.248.700

15.720.700

14.798.900

Landelijke contacten zintjigNjk gehandicapten

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoekoming meerkosten

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovate

462.400

0 0

Herindicafes

Innovates

729.900

Wijkteams

486.700

Cliěnksarücipate

193.200

Prevenfegerichte inzet

210.400

217.900

890.300

897.800

Overhead Wmo

4.597.900

61.828.400

62.835.200

62.507.100

-328.100

hkomsten Wmo-vervoer

-561.600

-579.100

Verkoop Voorzieningen

-104.400

-208.300

-1.625.100

-1.769.400

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

462.400 462.400

729.900

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Wmo

422.600 422.600

Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

0 0

729.900

Totaal Lasten hkomsten Wmo

2.464.800 2.464.800

Totaal Overhead Wmo

Baten

2.464.800 2.464.800

729.900

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

2.429.600 2429.600

Projecten

Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie

-328.100

6.089.300

Aandrijiinits en f etsen

Woonvoorzieningen

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Primair 2025

Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rotvoorzieningen

Verschil

Begroot

Baten/ Programma

-59.537.300

-60.278.400

-59.950.300

328.100

-61.828.400

-62.835.200

-62.507.100

328.100

-61.828.400

-62.835.200

-62.507.100

328.100

rogplus

Rapport

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Wonen

Onderdeel Zorg in natera

Verschil

5.632.200

5 669.500

5 669 500

48.200

54.200

Overhead

453.700

6.134.100

6.177.400

8.134.100

6.177.400

•286.500

-293.100

Totaal Lasten Inkomsten Beschermd Wonen

Begroet

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

pgb

Totaal Beschermd Wonen

Baten

Begroot

Primair 2025

Ogen bijdragen Bijdrage gemeenten

-5.847.600

-5.884.300

-6.134.100

-6.177.400

4.177.400

Totaal Baten

4.134.100

4.177.400

Totaal Beschermd Wonen

65.066 400

84.355.800

87.869.000

3.513.200

pgb

1.021.400

999.400

Ufroeringsorganisate Jeugd

1.559.700

67.647.500

86.914.900

90 428100

3.513.200

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhuţxipdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgconknuítert

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhuķ)- en leeringenvervoer

1 208 900

1.515.100

Backoftce Jeugtfiuķrvervoer

64.300

Backoflce Leeringenvervoer

158.300

1.431.500

1.737.700

60.070.000

88.652.600

01165.600

3.513.200

-121.000

-121.900

-68.958.000

-88.530.700

-92.043.900

-3.513.200

-69.079.000

-88.652 600

•92.165.800

-3.513.200

-69.079.000

46 652.600

•02.165.800

-3.513.200

5.592.300

0 0

Jeugdhulpvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leeríngenvetvoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mavis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Baten

Inkomsten Overhead

Totaal Overhead

Overige inkomsten

-380.000

Bedrage gemeenten

-5.212.300

-5.592.300

Totaal Overhead

Bndtotaal

rogplus

Rapport

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Maassluis Laaien

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten Overhead

15.200

Handbewogen rolstoelen

85100

113.100

Bectrische rolstoelen

78.400

182.800

Sportvoorzieningen

4.200

4200

Aandrijtunite

78.400

53.700

Fietsen

40 800

82.100

Kirtdvoorzieningen

42.900

55.500

Overhead

71.000

812300

806.700

806 700

Verhuis- en inrichlngskosten

5.400

10.700

Roerende woonvoorzieningen

31.900

42.300

Woningaanpassingen

313.400

301.300

Onderhoud 1 reparatie

50.400

66.000

Overhead

39.400

440.500

420.300

4.229.900

4.578.900

318.600

370.400

Aanvullende algemene voorziening

3.700

2.800

2 800

pgb

13.300

15.400

464.200

5.029.700

4.967.500

1.786.700

1.896.000

498.700

465.300

465 300

Algemene voorziening Schoon Huis

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Landelijke conracten zmtiglijk gehandicapten

13.900

17.300

356.700

348.200

Overhead

256.000

2.912.000

2.726.800

2.726800

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

0 0

146.800

163.700

146800

163.700

131.100

Herindicates

Innovates

131.100

Wijkteams

66.200

Cbenteartcipate

39.600

Preventegenchte inzet

42.300

47.500

148.100

153.300

Overhead Wmo

942.600

11.150.500

11.542.200

11.426.100

•116.100

tikomsten Wmo-vervoer

-111.300

-108.500

Verkoop Voorzieningen

-10.300

Eigen bijdragen

-289.600

-337.100

Totaal Lasten

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

197.600 197.600

Totaal Overhead Wmo

Totaal Wmo

197.600 197.600

131.100

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wmo

211.800 211.800

Projecten

Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

-116.100

15.200

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Baten

15.200

Totaal Meedoen in de Stad

Overhead Wmo

Autoaanpassmgen 1 -versrekkingen

Meedoen in de Sted - ouderen

Preventie

300 100

Totaal Schoon Huis

Projecten en innovate

112.000

916.500

Overhead

Tegemoekoming meerkosten

2.300

300.100

M aa {werkvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

914.200

2.300

1.032.600

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

1.030.300

2.700

396.300

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

-116.100

1.203.500

1.318.200

Aandrijiunits en letsen

Woonvoorzieningen

Ie wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Primair 2025

Scootmobielen

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scoofrnobtelen en rolvoorzieningen

Verschil

Begroot

Baten/ Programma

-10.739.300

-11.086.300

-10.970.200

116.100

-11.150.500

-11.542.200

-11.426.100

116.100

-11.150.500

-11.542.200

-11.426.100

116.100

rogplus

Rapport

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Wonen

Onderdeel

Verschil

Zorg in natera

Overhead

Totaal Lasten Inkomsten Beschermd Wonen

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 Ie - 2e wijziging

pgb

Totaal Bascharmd Wonan

Baten

Begroot

Primair 2025

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

9 779 600

12.680.800

13.208.900

528.100

Totaal Bascharmd Wonan

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhuķopdracht

Jeugdiulpopďacht

161.000

182.800

234 300

234.300

10.174.900

13097.900

13.626.000

528.100

Jougctmlpuorvoer

183.000

248.700

Backoftce Jeugctiulpvervoer

13.700

BackoBce Leerlingenvervoer

34100

34.100

230.800

296 500

296.500

16.405.760

13.394.400

13.922.500

521.100

-18.200

-18.300

-10.387.500

-13.376.100

-13.904200

-528100

•10.405.700

-13.394.400

-13.922500

-528.100

-10.405.700

-13.394.400

•13.922J00

-521.100

1.146.400

Zorgcontnulteit pgfc

Totaal Jaugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jaugdhulp- an leerlingenvervoer Totaal Lasten hkomsten Jeugdhulp

Bijdrage Movis Bijdrage gemeenten

Baten Totaal Inkomsten Jaugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Omhead

1.146.400

1.146 400

1.146.400

Overige inkomsten

-76.000

Bijdrage gemeenten

-1.070.400

-1 146.400

-1.146.400

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Totaal Omhaad

-1.146.400

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Baten

rogplus

Rapport

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Vlaardingen Begroot

Baten/ Projramma

Latten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Latten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2772.000

2.425.000

2.346.400

-78.600

Individuele vervoerskosten

14.000

8.200

Overhead

218.500

3.004.500

2.433.200

2.354.600

-78.600

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootnobielen en rolvoorzieningen

Scooknobteten

980.300

662.800

Autoaanpassmgen 1 -verskekkmgen

15.200

Handbewogen rolstoelen

176.300

254.900

Eiectrische rolstoelen

372.400

456.700

Sportvoorzieningen

12.300

Aandrijfunits

324.800

81.600

Fietsen

94.200

124.700

Kindvoorzieningen

95.200

111.400

Overhead

138.500

2.209.200

1.719.600

Aandrijiunits en fietsen

Totaal Scootmobielen en rotvoorziemngen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtngskosten

17.700

46.600

Roerende woonvoorzieningen

56.200

133.800

Woningaanpassingen

712.100

814.400

Onderhoud 1 reparatie

113.300

144.000

Overhead

77.000

976.300

1.138.800

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

9.947.300

10.291.800

10.291 800

M aa (werkvoorzieningen

691.000

911.200

Aanvullende algemene voorziening

38.800

36.200

pgb

59.000

57.400

Overhead

905.700

11.641.800

11.296.600

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.046.400

4294.000

Meedoen in de Stad - ouderen

1 132.100

1.047.100

Landelijke contacten zinljiglijk gehandicapten

97.400

131.900

pgb

684.400

548 800

548.800

Overhead

499.500

6.459.800

6.021.800

Algemene voorziening Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoekoming meerkosten

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovate

Totaal Wmo

197.700

264.400

Herindicafes

Innovates

264.400

Wijkteams

213.300

Ctenţiaflicipaie

77.300

Preventegerichte inzet

84.500

85.400

375.100

376.000

Overhead Wmo

1.839.200

25.691.400

25.845.500

25.766.900

-78.600

Inkomsten Wmo-vervoer

-255.700

-258.100

Verkoop Voorzieningen

-47.600

-95.700

Eigen bijdragen

-692.800

-746.200

-24.695.300

-24.745.500

-24.666.900

78.600

-25 691.400

-25.845.500

-25.766.900

78.600

-25.691.400

-25.845.500

-25.766.900

78.600

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

169.200 169.200

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

0 0

264.400

Totaal Lasten bkomston Wmo

558 200 558.200

Totaal Overhead Wmo

Baten

558.200 558.200

264.400

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

591.100 5 91.100

Projecten

Projecten en innovate

Totaal Projecten en innovatie Prevente

Verschil

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Primair 2025

rogplus

Rapport

Baten/

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Lasten

Beschermd Wonen

Zorginnatira

Begroot

Primair 202S

VerschH

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 Ie - 2e wijziging

5 632.200

5 669 500

48.200

54.200

Overhead

453 700

453.700

6.134.100

6.177.400

1.134.100

4.177.400

-286.500

-293.100

-5.847.600

-5.884.300

•6.134.100

■6.177.400

Tetaal Baten

4.134.100

4.177.400

Totaal Beschermd Wonen

28 655.200

37,145.700

38 692 800

1.547.100 0

Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Bgen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhulpopdracht

JeugdHipopďacht

pgb

Zofgcontnurteit

366.600

316.900

Ult/oenngsorganisate Jeugd

687.000

687 000

29.706.800

38.149.600

39 696.700

1.547.100

Jeugŵulpvervoer

456 800

566.200

BackoBce Jeug*u*jvervoer

25.500

Backollce Leeringenvervoer

62.500

544.800

854.200

654.200

30.253.400

34.003.000

40.350.900

1.547.100

-53.300

-53.700

-30.200.300

-38.750.100

-40.297.200

-1.547.100

-30.253.600

-38.803.800

-40.350 900

■1.547.100

-30.253.400

-30.003.000

•40.350.900

-1.547.100

2.236.900

2 236 900

2.234.900

1234.900

Overige inkomsten

-152.000

-152 000

Bijdrage gemeenten

-2.084.900

-2.236.900

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerfngenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leeríngenvervoer Tetaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp

Bşdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Baten Totaal hkomsten Jeugdhulp Tetaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Totaal Overhead

1234.900

-1234 900

-1234.900

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Baten

rogplus

Rapport

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Schiedam Begroot

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.113.800

2.025.000

1.891.600

-133.400

Individuele vervoerskosten

25.200

20.800

Overhead

215.800

2.354.800

2.045.800

1.912.400

-133.400

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootnobtelen en roivoorzreningen

1.051.400

736.300

Autoaanpassingen 1 - verstikkingen

25.600

Handbewogen rolstoelen

180.300

169.700

169 700

Bectrische rolstoelen

325.400

430.500

SporVoorzieningen

8.500

Aandrijtonits

198.700

49.300

Fietsen

91.200

70.600

Kmdvoorzieningen

81.800

97.100

Overhead

136.700

2.099.600

1.587.600

Scootnobielen

Aandrijlunits en felsen

Totaal Scootmobielen en rotvoonieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichingskosten

19.600

34.000

Roerende woonvoorzieningen

104.500

142.200

Woningaanpassingen

612.700

709.700

Onderhoud 1 reparatie

76.100

129.800

Overhead

76.000

888.900

1015.700

1.015.700

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

9.178.900

9.517.200

M aafserkvoorzieningen

692.900

792.000

Aanvullende algemene voorziening

26.800

28200

28.200

66.500

81.700

Overhead

894.400

10.859 500

10.419.100

Algemene voorzienBig Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

3.941.300

4.182.400

Meedoen in de Stad - ouderen

909.700

926 600

926.600

Landelijke contacten zŕntoiglijk gehandicapten

113.800

120.400

890 900

820.900

Overhead

493.200

6.348.900

6.050.300

1.626.700

1.709.000

1.626.700

1.709.000

Meedoen in de Sted - niet ouderen

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoekoming meerkosten

Tegemoekoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

334.400

Henndicafes

Innovates

334.400

Wijkteams

207.200

Cliěnţjarticipaíe

76.300

Prevenfegenchte inzet

83600

85.000

367.100

368.500

Overhead Wmo

Totaal Wmo

1.816.100

24.986.500

25.447.500

25.314.100

-133.400

-194.600

-212.500

Verkoop Voorzieningen

-46.500

-102.300

Eigen bijdragen

-642.700

-686.100

-686 100

-24.102.700

-24.446.600

-24.313.200

133.400

-24.986.500

-25.447.500

-25.314.100

133.400

-24.986.500

-25.447.500

-25.314.100

133.400

Bijďage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

0 0

Inkomsten Wmo-vervoer

Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Baten

0 0

334.400

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

101.000 101.000

Totaal Overhead Wmo

Baten

101.000 101.000

334.400

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

106.600 106.600

Projecten

Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Verschil

Begroot

1e wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging

Primair 2025

rogplus

Rapport

Baton/

Begroot

Verschil

Programma

Latten

Bagrotingeonderdeel

Onderdeel

Beschermd

Latten

Beschermd Wonen

Zorg r nakjra

Overhead

Wonen

Totaal Batcharmd Wonan Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Primair 2025

Ie wijziging 2025 2e wijziging 2025 1e - 2e wijziging 0

Totaal Baten

Totaal Batch er md Wonen

26.631.600

34.529.300

35 967.300

1.438.000

Totaal Beschermd Wonan

Jeugdhulp

Lasten

Jeugdhufcopdracht

Jeugduipopďacht Zorgcontnuteit pgb

638 400

37 105.400

1438.000

Jeug*ulpvervoer

569100

700.200

Backoffce Jeugrtiulpvervoer

25.100

25100

25.100

Backoice Leerlingenvervoer

61.700

61700

655.900

787.000

21.419.700

36.454.400

37.892.400

1.438.900

-49.500

-49.900

-28.370.200

-36.404.500

-37.842.500

-1.438.000

■28.419.700

■36.454.400

■37.892 400

-1.438000

•21.410.700

•36.454.400

•37.892.400

•1.438.000

2209000

2.209 000

2.209.000

2J09.000

2.209.000

Overige inkomsten

-152.000

Bijdrage gemeenten

-2.057.000

■2.209.000

Bįdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Omhaad Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

Totaal Overhead

0 0

35.667.400

Totaal Lasten

Baton

0 499.700

638 400

Totaal Jeugdhulp- en leerìmgenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 499.700

27763.800

Ulteoeríngsorganisafe Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhui en leerlingenvervoer

0 493.800

-2.209.000

-2.209.900

Totaal Overhead

Bndtotaal

Totaal Baten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16064715/1