Document · PDF

Bijlage 2e bestuursrapportage 2021 SOW

Raadscommissie 25 januari 2022, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:9.088 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Tweede bestuursrapportage 2021 Stroomopwaarts MVS (januari – augustus) Samen sterk voor werk

t.b.v. - de vergadering van het DB op 28 oktober 2021 - de vergadering van het AB op 17 november 2021

WERKPLEIN

Tweede bestuursrapportage 2021 (periode januari – augustus) Algemene verantwoording

Stroomopwaarts in beeld

Verantwoording reguliere inzet

Verantwoording extra inzet middelen re-integratie

Stand van zaken prestatiedoelstellingen

Stroomopwaarts financieel in beeld

€ Financiële positie

Bijlage

Navigatie informatie

Algemene verantwoording Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met augustus 2021. De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021, die is aangepast tot en met de concept 2e begrotingswijziging 2021.

Leeswijzer Als eerste wordt u meegenomen in de hoofdambities en de belangrijkste ontwikkelingen binnen Stroomopwaarts in de afgelopen periode. Daarna wordt er beschreven of de gestelde (financiële) ambities gehaald worden en welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn.

Nog altijd staat ons land in het teken van de Covid-19 pandemie. Dat heeft onvermijdelijk ook invloed op de activiteiten van Stroomopwaarts. In deze rapportage beschrijven wij de nodige maatregelen om de dienstverlening op peil te houden en de uitvoering van tijdelijke maatregelen (Tozo, TONK). Daarnaast zijn wij echter ook bezig met de toekomst. In de eerste plaats door de realisatie van de visie op Werk en Inkomen die gezamenlijk met de gemeenteraden en stakeholders invulling krijgt. Wij hopen, dat de visie (waarmee Stroomopwaarts de komende jaren richting krijgt met betrekking tot het “wat”) nog dit jaar wordt vastgesteld. Daarnaast worden (met betrekking tot het “hoe”) de interne organisatie en werkprocessen geoptimaliseerd in het kader van wat interne aangeduid wordt met de “doorontwikkeling’. Die is tot stand gekomen op basis van de kennis en inzichten van onze medewerkers. Tenslotte pakt Stroomopwaarts nieuwe taken op (inburgering) en worden bestaande activiteiten verdiept en verbreed (schuldenlab, vroegsignalering, re-integratie). Kortom, ondanks de verlammende werking van de Covid-19 crisis is Stroomopwaarts volop in ontwikkeling. De maatregelen vanuit het Rijk ter voorkoming van verdere uitbreiding van Covid-19 hebben uiteraard gevolgen gehad voor onze opgaven, de zorg voor onze (in veel gevallen kwetsbare) medewerkers en de directe dienstverlening.

Inmiddels is er sprake van een opschaling van de dienstverlening, maar we kunnen nog niet spreken over een gewenst niveau van bedrijfsvoering.

Inmiddels is het uitkeringsbestand (sinds april 2021) aan het dalen. Het gemiddelde uitkeringsbestand (hetgeen waar we formeel op rapporteren) stijgt daardoor minder dan eerder werd verwacht (Macro Economische Verkenningen september 2020 van het Centraal Planbureau). De landelijke raming is in september 2021 naar beneden bijgesteld van een te verwachte stijging van 2% naar een verwachte stijging van 0,3% in 2021. Wij blijven met een verwachte gemiddelde stijging tussen de 1% en 2% in de eerste acht maanden nog achter bij de landelijke trend. Wij zetten alles op alles om aan te haken bij de bijgestelde landelijke raming dit jaar en het realiseren van een verdere daling van het bestand in 2022, met inzet van de extra middelen vanuit het gemeentefonds (decembercirculaire 2020). Op de inzet van deze middelen gaan wij nader in in deze rapportage. Er is nog sprake van een aantal onzekere factoren. Op 1 oktober 2021 stopt het Rijk met de specifieke steunmaatregelen voor kleine ondernemers en ZZP-ers. De kans

€ Financiële positie

Bijlage

is aanwezig, dat deze gebruik gaan maken van de Participatiewet en er zullen mensen doorstromen vanuit de WW. We blijven daarom kijken welke extra instrumenten we inzetten om weer op of onder de voorspelde landelijke trend te komen. In absolute aantallen realiseert Stroomopwaarts nog steeds een lager aantal uitkeringen dan de rijksnormen (BUIG-middelen), zie ook de tabel op pagina 13. Onderuitputting kindregelingen Wij zien ook dit jaar een onderbenutting van het gebruik van de kindregelingen op het gebied van sport en cultuur. In september vond er daarom een grootschalige lokale campagne plaats om het bereik van het Jeugdfonds Sport & Cultuur te vergroten. Door de versoepelingen, het nieuwe sport- en cultuurseizoen en de campagne hoopt Stroomopwaarts de onderbenutting in te lopen. De overgebleven onderbenutting wordt aan het einde van het jaar besteed aan een eenmalige actie ten behoeve van de ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede en die bij ons bekend zijn vanuit het hoge bereik op de regeling Leergeld. Naar aanleiding van het rapport van de Kinderombudsman zijn er aanpassingen gedaan in de samenwerking tussen Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur en is er aandacht geweest voor de vindbaarheid van de diverse regelingen op de website van Stroomopwaarts en de drie gemeenten.

Re-integratie Als gevolg van de Covid-19 pandemie lag onze re-integratie dienstverlening gedurende het eerst half jaar nog grotendeels stil waardoor er vrijwel geen instroom in onze (werkleer-)trajecten werd gerealiseerd. Onder de doelgroep heerste angst voor besmetting en weerstand tegen deelname aan activiteiten. Derhalve bleek het moeilijk om mensen te bereiken en moesten live scholing- en opleidingsactiviteiten worden stilgezet, konden groepsbijeenkomsten (zoals matchsessies) en trainingen niet meer groepsgewijs worden georganiseerd en was direct klantcontact noodgedwongen beperkt tot het minimum. Dit heeft geleid tot een lagere uitstroom. In plaats van de groepsgewijze aanpak werden klanten zoveel mogelijk telefonisch gesproken en na verloop van tijd zijn er ook virtuele trainingen en opleidingen georganiseerd via onze online academy ‘Educentre’. Klantdossiers zijn opnieuw onder de loep genomen, waarna klanten verder zijn ingedeeld in categorieën zorg en uitstroom. De zorgklanten werden hierna zoveel als mogelijk was in de Covid-19 pandemie in samenwerking met de WOT’s (wijkteams) en andere ketenpartners middels een combinatie van zorg- en participatietrajecten ondersteund en klaargestoomd voor deelname aan het assessment. De categorie Uitstroom werd rechtstreeks aangemeld voor deelname aan het assessment.

Het AMIF1-maatwerktraject is ook, in aangepaste vorm en helemaal Covid-19 proof, voortgezet en nadert inmiddels het einde. Daarnaast zijn externe re-integratietrajecten met baangarantie ingekocht om de uitstroom te bevorderen. Helaas konden we deze trajecten minder snel inzetten, omdat het aantrekken van medewerkers lastig bleek te zijn. De effecten zullen daarom later dan verwacht zichtbaar zijn.

Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire In januari is het Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire gestart met het ondersteunen van ouders vanwege de kinderopvangtoeslagenaffaire. Tot op heden (augustus 2021) hebben 1183 ouders zich gemeld bij de Belastingdienst als mogelijk

Asiel, Migratie en Integratie Fonds

€ Financiële positie

Bijlage

gedupeerde ouder. 607 mogelijk gedupeerde ouders zijn benaderd (stand van eind augustus) en met nog eens 205 gedupeerde ouders staat een intake gepland. Op basis van de bestaande cijfers verwachten we dat er met circa 400 gedupeerden een plan van aanpak met een nazorg traject gemaakt wordt. Om alle ouders binnen 2 maanden te kunnen spreken, is het team versterkt. Stroomopwaarts heeft wekelijks overleg met de VNG en de Belastingdienst over de stand van zaken. In september wordt tevens gestart met het kwijtschelden van gemeentelijke schulden.

ESF Wij hebben met succes een beroep gedaan op het ESF (Europees Sociaal Fonds). Daarmee hebben wij extra dekking gegenereerd voor onze bestaande re-integratie activiteiten in de afgelopen jaren. In dit jaar wordt de periode 2016 tot en 2019 afgerekend. Verwachting is, dat we extra middelen ontvangen ten opzichte van de reeds in de jaarrekening over 2020 opgenomen bedragen. Daarnaast krijgen wij ook extra subsidies over het tijdvak 1-2-2020 t/m 1-7-2022. Hiervoor is aan de Arbeidsmarktregio Rijnmond 20 miljoen euro aan ESF-subsidie beschikbaar gesteld. Op basis daarvan hebben wij reeds in de eerste begrotingswijziging over 2021 een verlaging van de gemeentelijke bijdragen voor algemene dienstverlening van in totaal € 1,2 mln opgenomen. Bij de opstelling van de kaderbrief voor de begroting 2023 zullen wij de structurele doorwerking hiervan bezien.

Inburgering Vooruitlopend op formele besluitvorming vanuit de raden zijn wij in 2021 begonnen met de voorbereidingen voor de invoering van dn nieuwe Wet Inburgering die vanaf januari 2022 van kracht zal zijn. Hiertoe is o.a. een projectteam opgericht dat bestaat uit beleidsmedewerkers van de MVS-gemeenten en Stroomopwaarts. Ook zijn er diverse multidisciplinaire werkgroepen gestart die aan de slag zijn gegaan met de uitwerking van de verschillende onderdelen van de toekomstige dienstverlening. De financiering van deze voorbereidings- en implementatieactiviteiten geschiedt uit een speciaal invoerings-/implementatiebudget van het Rijk. Dat budget is overigens niet toereikend om de feitelijke inzet vanuit Stroomopwaarts te dekken. Dit is opgelost door herziening van prioriteiten en inhuur van extra capaciteit. Vanaf augustus is er gestart met het bieden van extra ondersteuning aan de z.g. ‘ondertussengroep’. Dit is een groep inburgeraars die nog onder de oude inburgeringswet valt, maar extra ondersteuning kan gebruiken bij het inburgeren. Hiervoor is een budget van € 0,25 mln beschikbaar gesteld dat ook volledig uitgenut zal worden. Het is nog onzeker of dit bedrag toereikend is voor de “ondertussengroep”. Deze wordt namelijk groter door het gebrek aan doorstroming van statushouders naar gemeenten.

Impact Covid-19 Ook in de eerste acht maanden van 2021 heeft Stroomopwaarts zoals gezegd volop te maken gehad met de gevolgen van de Covid-19 crisis. In de eerste plaats intern bij de zorg voor onze medewerkers en het waarborgen van een veilige werkplek, met name ook voor de kwetsbare groepen zoals de WSW en Beschut Werken. Daarnaast voeren wij nog steeds een aantal crisisregelingen uit die in 2021 zelfs nog uitgebreid zijn. In onderstaande gaan wij in op de stand van zaken.

€ Financiële positie

Bijlage

Uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Covid-19 crisis. De Tozo kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Ondernemers komen in aanmerking voor een uitkering of lening wanneer zij als gevolg van de Covid-19 crisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum hebben en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor een bedrijfskrediet nodig is (maximaal € 10.157 in totaal). De Tozo voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden, tenzij gebleken is dat de ondernemer in de periode van ontvangst weer inkomsten had boven het sociaal minimum. De Tozo is een aantal keren verlengd in 2020 en 2021 (Tozo 1 tot en met 5), zij het onder veranderende voorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van het huishoudinkomen). Inmiddels is duidelijk, dat de op 1 juli gestarte Tozo 5 per 1 oktober stopt. Levensonderhoud In de afgelopen twee maanden van 2021 zien wij een significante daling van het aantal Tozo-uitkeringen voor levensonderhoud. 2021

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Totaal

januari

220.414

462.515

735.028

1.417.957

februari

257.801

616.588

959.433

1.833.822

maart

237.186

551.431

887.227

1.675.844

april

61.011

155.725

292.962

509.698

mei

161.660

378.930

667.581

1.208.171

juni

135.914

377.347

548.336

1.061.597

juli

26.983

42.439

102.030

171.452

augustus

98.232

158.953

275.102

532.288

De in de eerste acht maanden uitgekeerde bedragen liepen op tot circa € 8,4 mln. In de lijn van de voorgaande periode heeft iets meer dan de helft van de toekenningen betrekking op Schiedam (Vlaardingen 33%, Maassluis 14%). Kredietverstrekking Er is in de eerste vier maanden van 2021 voor ruim € 0,5 mln aan bedrijfskredieten verstrekt, in de vier maanden erna zien we een daling naar ongeveer € 0,1 mln. Opgeteld bij de verstrekkingen in 2020 is er tot en met augustus 2021 voor circa € 2,6 mln aan bedrijfskredieten verstrekt.

€ Financiële positie

Bijlage

Ook hier zijn de verstrekkingen in Schiedam het meest omvangrijk (circa 60%). Daarop hoeven op het moment nog geen aflossingen of rente te worden betaald door de betreffende ondernemers. De start van de betalingen is door het Rijk uitgesteld naar 1 januari 2022. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden. Hiermee ontstaat een vordering van Stroomopwaarts op de betrokken ondernemers. Dat zal leiden tot extra administratieve werkzaamheden (en wellicht noodzakelijke juridische ondersteuning in geval van wanbetaling) voor de langere termijn. Ontwikkeling uitkeringsbestand Per maand zien we vanaf mei een positief saldo van in- en uitstroom in de maandcijfers. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de verbetering van ons huidige re-integratieproces (doorontwikkeling). Dit krijgt ook vorm door de inzet van tijdelijke interne banen bij projecten die wij in samenwerking met Pieter Pot en Food in Concept binnen de eigen werkleerbedrijven organiseren. Speciale aandacht zal de komende maanden uitgaan naar het opnieuw inzetten van de overige re-integratieactiviteiten op het geplande niveau. Zo wordt er extra gestuurd op het verhogen van de instroom in ons assessmentcentrum en worden er weer groepsbijeenkomsten georganiseerd om meer cliënten tegelijkertijd te kunnen begeleiden.

De verwachting is dat er vanuit de intensiveringen eind van het jaar extra uitstroom zal volgen. Het systeem is in juli ingericht om afwijkingen op de kostendelersnorm te kunnen registreren. Er is eenmaal een afwijking in de kostendelersnorm toegepast in verband met dakloosheid. Schuldhulpverlening Een te verwachten (indirect) effect van de crisis is de toename van schuldenproblematiek. Door de gevolgen van Covid-19 worden de al bekende kwetsbare groepen extra geraakt en zullen zij verder in de financiële problemen raken. Relatief gezien zullen er veel ZZP-ers worden geraakt, een gemengde groep met lager en hoger opgeleiden. Er is door de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) aangegeven dat er naar verwachting 30% meer instroom zal zijn de komende jaren. Voor de MVS-gemeenten zou dat neerkomen op een extra instroom van circa 90 cliënten. Dit effect is in 2020 niet opgetreden; er was geen sprake van een hogere instroom of stijgend aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Dit heeft vermoedelijk te maken gehad met een (omwille van de Covid-19 maatregelen) verminderde toegangsmogelijkheid tot de wijkteams. Daarnaast was er vanuit de schuldeisers in de beginperiode van de Covid-19 crisis een coulanceregeling. Het rijk heeft extra gelden voor Schuldhulpverlening toegekend ter bestrijding van de gevolgen van Corona.

De extra gelden worden ingezet voor de oprichting van een lokaal Schuldenlab MVS, het opzetten van collectief regelen van schulden en voor extra inzet op vroegsignalering. De lancering van het schuldenlab is in het 4e kwartaal van 2021. Een van de eerste projecten die in het schuldenlab uitgevoerd gaan worden is de opzet van collectief regelen van schulden, waarbij met landelijke en lokale schuldeisers convenanten worden afgesloten voor het aflossen van schulden. Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ingegaan. Een nieuwe taak hierin is vroegsignalering. De signalen van achterstanden in de betaling van energie, water, zorgverzekering en huur betalingen worden gebruikt om burgers persoonlijk te benaderen voor het aanbieden van schuldhulpverlening.

€ Financiële positie

Bijlage

Ook de toegang tot schuldhulpverlening is gewijzigd. In de loop van 2021 krijgen gemeenten toegang tot diverse gegevensbronnen op gebied van onder andere schulden en inkomen waardoor burgers minder bewijsstukken hoeven aan te leveren. Het aanvragen van schuldhulpverlening is hierdoor laagdrempeliger geworden. Inmiddels is in 2021 wel een stijging in het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening zichtbaar. Over de eerste maanden van 2021 is het aantal aanmeldingen met bijna 50% gestegen ten opzichte van het gemiddelde aantal aanmeldingen in 2020 (maandgemiddelde 2021: 69 – maandgemiddelde 2020: 48). Deze stijging is deels te relateren aan de effecten van de Covid-19 crisis. Maar ook kan gezegd worden dat de stijging het gevolg is van de inzet op vroegsignalering (als gevolg van de wetswijziging Wgs per 1 januari 2021 en de extra inzet hierop) en onze social mediacampagne die in het 4e kwartaal van 2020 is gestart. Hierdoor komen inwoners met (dreigende) schuldenproblematiek eerder in beeld en wordt hen een hulpverleningsaanbod gedaan. Vanaf de zomermaanden is het aantal aanmeldingen weer gezakt. De social mediacampagne herhalen we in het najaar. We willen zoveel inwoners bereiken voor gebruikmaking van schuldhulpverlening om schuldenproblematiek in de toekomst verder te voorkomen.

Omzet werkleerbedrijf De Covid-19 pandemie heeft gezorgd voor grote veranderingen in het werkleerbedrijf. De focus kwam meer te liggen op het waarborgen van een veilige werkplek (en naleven van alle maatregelen), dan het organiseren van werkplekopdrachten/trainingen of laten doorstromen van collega’s naar andere afdelingen. Verder vielen externe detacheringsmogelijkheden vrijwel helemaal weg, waardoor ook die doorstroom stagneerde en veel oorspronkelijk gedetacheerde SW-medewerkers tijdelijk intern geplaatst werden. Hierdoor is de omzet gestagneerd. Dit is een landelijke trend waarvoor compensatie vanuit het Rijk is voorzien. We verwachten we een tekort van zo’n € 350 op productie en diensten, een tekort van € 240 op werkleertrajecten en een tekort van € 321 bij detachering. Hierbij is rekening gehouden met de compensatie vanuit het Rijk (ca. € 450) voor de WSW doelgroep. Bij de decembercirculaire 2021 wordt dit toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie in het gemeentefonds. Op basis van deze compensatie zal Stroomopwaarts dit factureren aan de gemeenten. TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) Ingaande 1 januari 2021 heeft het Rijk een extra ondersteuningsmaatregel beschikbaar gesteld.

De regeling is bedoeld voor situaties waar het inkomen aanzienlijk is gedaald door de Covid-19 crisis en het huishouden noodzakelijke kosten als woonkosten (huur/ hypotheek, gas, water en/of elektra) niet meer kan betalen. De nieuwe regeling is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en kon ook bij Stroomopwaarts worden aangevraagd en was beschikbaar voor alle huishoudens. Zo’n aanvraag was mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De regeling is in mei verlengd tot 1 oktober 2021. In de beleidsregels TONK MVS is opgenomen dat bij een inkomensterugval door de Covid-19 maatregelen een éénmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.000 per huishouden wordt verstrekt (op basis van 6 maanden, vanwege de verlenging van de regeling naar 9 maanden is het bedrag inmiddels verhoogd naar € 4.500). De tegemoetkoming wordt verstrekt voor noodzakelijke kosten indien door de inkomensterugval deze niet meer uit het eigen inkomen of vermogen voldaan kunnen worden. Wij zijn daarmee ruimhartiger dan veel

€ Financiële positie

Bijlage

gemeenten in de regio. Op basis van het aantal Tozo aanvragen gingen wij ervan uit, dat er circa 1.000 verstrekkingen zouden worden gedaan. De feitelijke hoeveelheid aanvragen blijft daar voorlopig nog ver bij achter. Tot en met augustus is voor circa € 0,33 mln aan uitkeringen gedaan. In mei 2021 is de TONK verlengd tot 1 oktober 2021. Met de verlenging is ook de toegang tot de TONK verruimd. Door de verruiming komt de burger sneller in aanmerking voor een (hogere) tegemoetkoming. Alle aanvragen van voor de verlenging en verruiming worden om deze reden herbeoordeeld. De klant ontvangt hierover automatisch bericht. Een nieuwe aanvraag is niet nodig. We zien een overlap in de doelgroepen Tozo en TONK. Echter blijft het bereik voor de TONK in tegenstelling tot de Tozo laag. De doelgroep benaderen we actief met nieuwsbrieven. Het achterblijven van de aanvragen voor de TONK is een landelijk verschijnsel. Tenslotte De afgelopen periode heeft Stroomopwaarts laten zien flexibel te kunnen schakelen bij gewijzigde omstandigheden. Binnen Stroomopwaarts vinden veel nieuwe en tijdelijke activiteiten plaats: de uitvoering van de TONK en het meldpunt voor de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn begin 2021 gestart, terwijl ook de inburgering en de overdracht van de bedrijfsvoering worden voorbereid.

Wij zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen op deze terreinen! Wij zijn trots op de wijze waarop we binnen de omstandigheden onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand hebben gehouden. Dit in het belang van onze kwetsbare inwoners, de sociale opdrachtgevers en onze (vaak kwetsbare) medewerkers. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris de voorzitter

Mevrouw N.C. van der Wekken

De heer S.B. Kuiper De bedragen in de bestuursrapportage zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een - teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

€ Financiële positie

Bijlage

Stroomopwaarts in beeld per 31 augustus 2021 Samen sterk voor werk 16201

KLANTCONTACTEN FORMULIERENBRIGADE

1935 INTAKES 1792 AANMELDINGEN

671 AANMELDINGEN

ASSESSMENT CENTER

450

370

16% INCASSOQUOTE

799

SURPLUS

UITSTROOM

13%

1 DEELNEMERS

BUDGETBEHEER LIGHT

GARANTIEBAAN, DETACHERING

729 INSTROOM

AANTAL JONGEREN IN DE BIJSTAND

JONGEREN

MET CERTIFICAAT

STATUSHOUDERS

WERKLEERTRAJECTEN

UITKERINGEN

OVERIG: WIJKTEAMS SCHULDHULPVERLENING OPLEIDINGSHUIS

WERKPLEIN

WERK ZORGT

WERKSTRAAT

WERKLEERBEDRIJF

ARBEIDSPROFIELEN

WERKSOORTEN

KWALITEIT 87%

REGULIERE BETALING MAANDUITKERING

67%

GESLAAGD TOT STAND GEKOMEN SCHULDREGELINGEN*

44%

SUCCESVOL AFGERONDE SCHULDREGELINGEN (INCL WSNP)

85% 0% 19% 67%

TERUGBELLEN BINNEN 24 UUR DALING AANTAL KLACHTEN BEZWAARSCHRIFTEN AMBTELIJK HERZIEN OF GEGROND VERKLAARD VIC 1E METING IS GOED

Catering

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN

Verpakken Post

GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN

750

2.340

2.358

AANTAL LOPENDE SCHULDREGELINGEN ULTIMO 2021* SCHULDHULPVERLENINGSTRAJECTEN INSTROOM UITSTROOM GARANTIEBANEN

342

336

98 94 84 37

443 359 326 80

433 276 291 103

Grijs/groenvoorziening Schoonmaak Bedrijvenregister Metaal/montage Personenvervoer Digitalisering Werken op locatie

10 * De definitie is conform Divosa benchmark.

Stroomopwaarts financieel in beeld per 31 augustus 2021

INKOMENSONDERSTEUNING 7%

Aantal aanvragen armoedevoorziening 3.826

20%

24% 8% Armoede lokaal

14% 220 Garantiebanen 84 Beschut 150 SW detachering/BW 299 SW productie 273 SW diensten 74 Werkleertrajecten

27%

ziekteverzuim SW < 13,84%

Aantal aanvragen kindregelingen 12.748

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5.461 ARBEIDSONTHEFFING

AMBTELIJKE ORGANISATIE

!"#$%&'($

5.685

)(*%+, (*-

110

.++#

aantal FTE 309 ziekteverzuim <5,65%

448

Langdurig Tijdelijk Geen 11

Verantwoording reguliere inzet Verantwoording hoofdambities De hoofdambities die in de begroting voor 2021 zijn geformuleerd zijn als volgt: a. Zoveel mogelijk inwoners via betaald werk laten deelnemen aan de maatschappij. Daardoor daalt het aantal uitkeringen en wordt de uitkeringslast beperkt. Speciale aandacht voor laaggeletterdheid, maatschappelijke participatie en statushouders. b. Tijdig signaleren van financiële problemen, zodat schulden voorkomen kunnen worden. Het armoedeplan 2020 en verder sluit hierop aan. c. De ondernemersbenadering leidt tot een stijging van het aantal actieve, maatschappelijk betrokken ondernemers in de regio. d. Het Ontwikkel-werkbedrijf sluit aan op hun behoefte door relevante arbeidsprofielen (HalloWerk). e. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. In onderstaande samenvatting schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen wij de gewenste doorontwikkeling voor de verschillende uitvoeringsprogramma’s.

a. Beperken aantal uitkeringen Het doel is om zoveel mogelijk inwoners via betaald werk te laten deelnemen aan de maatschappij. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van het integrale re-integratieproces dat start bij het assessmentcenter. Hier worden verschillende wetenschappelijk onderbouwde diagnose-instrumenten en workshops ingezet om, samen met de cliënt, te bepalen welk arbeidsmarktprofiel het best bij hem/haar past en welk vervolgtraject er het meest geëigend is. Dit vervolgtraject kan gericht zijn op participatie of werk. Maatschappelijke participatie wordt vormgegeven met de hulp van diverse ketenpartners en maatschappelijke instellingen die bijvoorbeeld een brug kunnen slaan naar vrijwilligerswerk of een opleiding. Ook het AMIF-maatwerktraject is in aangepaste, Covid-19, vorm voortgezet. Verder zijn er twee externe trajecten voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt gestart: Next society (‘Geen jongere onnodig aan de kant’) en Harde Leerschool (waar jongeren middels sport worden geactiveerd). Door de maatregelen rondom Covid-19 is het aantal aanvragen voor uitkeringen niet verder gestegen. Er is tot en met de maand april een stijging geweest waarna het bestand weer is afgenomen. Onder de doelgroep jongeren (<27 jaar) is een kleine daling te verwachten in september vanwege uitstroom naar school van ongeveer 30 jongeren.

Dit is opvallend, omdat deze doelgroep als extra kwetsbaar wordt beschouwd in relatie tot de Covid-19 maatregelen. Vaak hebben jongeren flexcontracten en werken zij in de horeca. De stijging onder jongeren is relatief beperkt gebleven, omdat Stroomopwaarts veel heeft ingezet op de Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO). Hiermee is voorkomen dat jongeren langdurig een beroep hoeven te doen op een uitkering. De RWO dient als tijdelijke inkomstenbron, van waaruit de jongeren worden bemiddeld naar regulier werk of scholing.

€ Financiële positie

Bijlage

Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2021 (aantallen dec´16=100) 98 96 94 92

SOW begroot index

90 88

SOW realisatie index

Landelijk CBS index

84 82 jul-21

mei-21

mrt-21

jan-21

nov-20

sep-20

jul-20

mei-20

mrt-20

jan-20

nov-19

sep-19

jul-19

mei-19

mrt-19

jan-19

BUIG SOW berekend index

Tabel ontwikkeling uitkeringen 2021 Ambitie 2021

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

Aantal uitkeringen op 1 januari 2021

760

2.331

2.374

5.465

Instroom 2021

215

658

670

1.543

Uitstroom 2021

-149

-470

-467

-1.087

Totaal aantal uitkeringen 2021

825

2.519

2.577

5.921

Gemiddelde aantal uitkeringen 2021

793

2.425

2.476

5.693

Realisatie 31-08-2021

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

Aangepaste stand 1-1 2021

745

2.323

2.365

5.433

Instroom 2021

359

276

729

Uitstroom 2021

326

291

701

Stand 31-08-2021

755

2.356

2.350

5.461

Gerealiseerd gemiddelde per

750

2.340

2.358

5.447

31-08-2021

€ Financiële positie

Bijlage

b. Tijdig signaleren financiële problemen De extra gelden voor Schuldhulpverlening zijn toegekend. Het Schuldenlab MVS start in het 4e kwartaal en het collectief schuldenregelen wordt ingezet. Per 1 januari 2021 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Een nieuwe taak hierin is vroegsignalering. De signalen over achterstanden in de betaling van energie, water, zorgverzekering en huur betalingen worden gebruikt om burgers schuldhulpverlening actief aan te bieden. Ook de toegang tot schuldhulpverlening is gewijzigd. In de loop van 2021 krijgen gemeenten toegang tot diverse gegevensbronnen op gebied van onder andere schulden en inkomen waardoor burgers minder bewijsstukken hoeven aan te leveren. Het aanvragen van schuldhulpverlening wordt daardoor laagdrempeliger. In de eerste 4 maanden van 2021 heeft de campagne voor schuldhulpverlening op social media een toename van het aantal aanvragen Schuldhulpverlening laten zien. In de periode t/m augustus is het aantal nieuwe aanmeldingen gedaald. De campagne wordt daarom in oktober herhaald.

Armoedebeleid De trend van het lagere aantal aanvragen van de armoederegelingen heeft zich voortgezet. Er blijft, ook als gevolg van Covid-19, sprake van een onderbenutting op de armoederegelingen en individuele aanvragen bijzondere bijstand. Het gaat hierbij zowel om reguliere armoedevoorzieningen, als om de specifieke kindregelingen. De onderbenutting van kindregelingen is een effect van de tijdelijke (fysieke) sluiting van scholen, sportverenigingen, wijkteams en de Formulierenbrigade. De groep gezinnen die te maken heeft met een daling van inkomen en daarmee een grotere groep kinderen die wellicht niet mee kunnen doen, groeit naar verwachting wel. Nu scholen en sportverenigingen weer open zijn gegaan, zal er dus waarschijnlijk een lichte stijging van de aanvragen plaats gaan vinden. Er vindt een grootschalige lokale campagne plaats om het bereik van het Jeugdfonds Sport & Cultuur te vergroten. Door de versoepelingen, het nieuwe sport- en cultuurseizoen en de campagne hoopt Stroomopwaarts de onderbenutting in te lopen. De overgebleven onderbenutting wordt aan het einde van het jaar besteed aan een eenmalige actie ten behoeve van de ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede (doelgroep regeling Leergeld).

Naar aanleiding van het rapport van de Kinderombudsman zijn er aanpassingen gedaan in de samenwerking tussen Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur en is er aandacht geweest voor de vindbaarheid van de diverse regelingen op de website van Stroomopwaarts en de drie gemeenten.

c. Betrokken ondernemers in de regio Om onze cliënten te kunnen bemiddelen naar werk is een actieve ondernemersbenadering een vereiste. Onze accountmanagers en matchmakers monitoren de behoefte in de arbeidsmarkt en zorgen dat wij zoveel mogelijk geschikte cliënten klaarstomen voor kansrijke beroepen. Hierbij zoeken wij actief naar ondernemers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en onze doelgroepen een kans willen bieden. In het samenwerkingsverband het SEN organiseren wij jaarlijks diverse bijeenkomsten om dit regionaal op de kaart te zetten. Ook het Sociaal Werkpact is een instrument om werkgevers aan Stroomopwaarts te binden en ondernemers te belonen voor hun maatschappelijke bijdrage. Inmiddels hebben 35 ondernemers zich gecommitteerd aan de uitgangspunten van het Sociaal Werkpact.

€ Financiële positie

Bijlage

d. HalloWerk Vervolgtrajecten die gericht zijn op werk kunnen extern worden ingekocht, maar worden voornamelijk binnen de muren van ons werkleerbedrijf vormgegeven. Hier zijn 14 werksoorten uit diverse sectoren beschikbaar in combinatie met leerlijnen van ons Opleidingshuis. Deze werksoorten en leerlijnen sluiten aan bij de arbeidsmarktprofielen van Hallo Werk en cliënten leren hier alle benodigde competenties en vakvaardigheden die noodzakelijk zijn voor uitstroom naar werk. Speciale aandacht wordt geschonken aan taalonderwijs voor laaggeletterden en statushouders. Ook worden er tal van online workshops, trainingen en cursussen geboden via onze online academy ‘Educentre’.

e. Kwaliteit dienstverlening Om de kwaliteit van onze dienstverlening te monitoren wordt de tevredenheid van ondernemers, medewerkers én cliënten periodiek gemeten. Het laatste cliënttevredenheidsonderzoek laat een positieve trend zien. Ook het medewerkerstevredenheidsonderzoek laat een positieve trend zien, een goede waardering van medewerkers draagt bij aan het succes van Stroomopwaarts. Stroomopwaarts zal verder investeren in het verhogen van kennis en kunde van consulenten en het bewerkstelligen van het kwaliteitsniveau met een periodieke toets. Het team Kwaliteit zal het kwaliteitsbeeld meer robuust neerzetten bij de businessunits, inclusief advies en termijn. Op lange termijn zullen deze interventies positief van invloed zijn op de kwaliteit van de besluitvorming binnen het primaire proces.

€ Financiële positie

Bijlage

Verantwoording extra inzet middelen re-integratie (decembercirculaire gemeentefonds 2020)

Gemeenten ontvangen in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie, die hen in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren. Daarnaast is in 2020 en 2021 landelijk €130 miljoen beschikbaar gesteld (op MVS-niveau circa € 1,9 mln) om de activiteiten op het gebied van re-integratie te intensiveren. Want, ondanks dat de economische gevolgen van de corona-crisis ontegenzeggelijk meevallen, die noodzaak bestaat voor onze doelgroep meer dan ooit. Voor veel mensen bestaat er nog steeds een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van de over 2020 en 2021 beschikbare middelen is een plan van aanpak gemaakt met een aantal projecten. In onderstaande gaan wij in op deze projecten. Ondersteuning zelfstandigen Vanaf 1 januari 2021 moeten gemeenten ondersteuning bieden aan zelfstandigen die problemen hebben om hun huidige bedrijf in de nieuwe tijd economisch rendabel te maken en die zich daarom moeten heroriënteren op aanvullende en/of andere activiteiten. Inmiddels is dit project afgerond. Er zijn 1.024 cliënten gebeld en indien wenselijk doorverwezen en/of warm overgedragen aan een dienstverleningslijn (hulp bij het vinden van werk, schuldenproblemen en omscholing). Ruim 11% heeft gebruik gemaakt van het aanbod.

Verder is er tijdelijk een matchmaker aangetrokken die gaat ondersteunen bij het maken van matches op banen. Detacheringsbaan (basisbaan) voor corona-instromers Aan 30 personen die instromen in de bijstand, wordt bij wijze van proef, in plaats van een uitkering direct een (basis)baan aangeboden, in eerste instantie in het werkleerbedrijf van Stroomopwaarts. Op 1 augustus is het project “live” gegaan. De voor 2021 beschikbare middelen (€ 300) worden mede vanwege dit startmoment nog niet geheel besteed. Een bedrag van € 200 zal waarschijnlijk in 2022 worden besteed. De komende maanden wordt intensief ingezet op aanmelding en plaatsing van instromers op interne detacheringsbanen. Het aantal 30 wordt in de loop van het laatste kwartaal gerealiseerd. Uitbreiden Test- en trainingscentrum Voor het afnemen van NOA-testen (assessments) en het geven van specifieke re-integratietrainingen wordt een ruimte ingericht binnen het werkleerbedrijf van Stroomopwaarts in Vlaardingen. Er is een projectplan opgesteld en er vindt een aanbesteding plaats voor het filmmateriaal (test- en trainingsmateriaal). Medio oktober 2021 is hiermee gestart. De verbouwing wordt gefaciliteerd door hosting Maassluis. De verwachte oplevering is januari 2022.

€ Financiële positie

Bijlage

Extra inzet werkleertrajecten in kansrijke sectoren Om in te kunnen blijven haken op nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, zetten wij extra in op Telefonie/callcenter werk, food, logistiek en op de bouw. De trajecten zijn inmiddels ingekocht. De eerste kandidaten starten medio oktober. Met betrekking tot telefonische acquisitie is het projectteam zover dat er eind oktober gestart kan worden. Impuls actieve benadering zittend bestand In totaal is er ten aanzien van circa 4.300 kandidaten sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze mensen actief op te roepen en te begeleiden (voor wat betreft taal/onderwijs, zorg en re-integratie) wordt voor de periode van 1 jaar extra capaciteit ingezet. Het project wordt inmiddels (via interne en externe werving) bemenst. In oktober is het project van start gegaan. Pilot persoonlijke aandacht Stroomopwaarts is medio september een pilot gestart waarbij een mobiel team, actief, betreffende kandidaten benadert en via persoonlijke gesprekken en huisbezoeken de leefsituatie in beeld brengt (bijvoorbeeld als een kandidaat niet verschijnt of reageert op informatieverzoeken en uitnodigingen). De pilot persoonlijke aandacht is medio september van start gegaan. Twee werkconsulenten zijn hiervoor geworven. Bij de volgende rapportage zal er gerapporteerd welke resultaten zijn behaald met de interventies.

Geen jongere onnodig langs de kant/Next Society Stroomopwaarts is samen met de Buzinezzclub gestart met een pilot van twee jaar waarbij 100 jongeren tussen 16 en 26 jaar op alle leefgebieden worden begeleid. We hebben samen met onze partners in de wijkteams de zoektocht naar geschikte kandidaten uitgebreid. Medio oktober zijn de eerste kandidaten gestart met een traject. Kamerbrief (steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021) Recent heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd, dat na een periode van circa anderhalf jaar aan intensieve economische steun per 1 oktober 2021 een einde komt aan het generieke deel van het steunpakket (waaronder de Tozo en TONK). De huidige economische situatie geeft het kabinet aanleiding om de investering in de re-integratiebudgetten van gemeenten voor de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden aan te passen ten opzichte van de verwachting in 2020. Voor 2022 stelt het kabinet € 15 miljoen beschikbaar om de hogere instroom in de bijstand op te vangen en additioneel € 45 miljoen om de dienstverlening te intensiveren, in totaal dus € 60 miljoen. In de decembercirculaire 2021 zal de verdeling van deze middelen over de gemeenten aangegeven worden. Op basis hiervan zal Stroomopwaarts (net zoals bij de decembercirculaire 2020) een projectplan opstellen en voorleggen aan de gemeenten.

€ Financiële positie

Bijlage

Stand van zaken prestatiedoelstellingen Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud binnen vier weken

80%

68%

Preventie



Door de huidige situatie met Covid-19 worden er minder klanten uitgenodigd in de spreekkamer, waardoor het langer duurt om een totaalbeeld te hebben van het dossier. Daarnaast kenmerken de dossiers zich door een complexiteit van de omstandigheden van de klant. De komende tijd worden er weer meer inwoners uitgenodigd in de spreekkamer. Daarnaast werken we aan een nieuwe werkwijze waarbij de klant na het indienen van de aanvraag binnen een week uitnodigen voor een gesprek. Pas als de Covid-19 maatregelen volledig zijn opgeheven, kunnen we deze werkwijze invoeren. Daarnaast krijgen de consulenten coaching om de afhandeltermijn van vier weken te behalen. De verwachting is dat dit een duidelijk effect op de doorlooptijd zal hebben. 30%

48%

Preventie



Minder uitval bij schuldhulpverleningen

42%

22%

Schuldhulpverlening



Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden

< 5.921

5.461

Inkomensvoorziening



Een hoger bereik van de kindregelingen

42%

31%

Maatschappelijke



Stijging van het bereik schuldenproblematiek adviesgesprekken, coaching en budgettraining

participatie kinderen

Stichting Leergeld loopt gelijk met de aanvragen van vorig jaar en met de begroting, we bereiken ruim 80% van de kinderen in armoede. Echter het Jeugdfonds Sport & Cultuur loopt erg achter met de aanvragen, de status is 31%. Dit heeft te maken met de langdurige maatregelen rondom Covid-19. Er is in juni een lichte stijging in het aantal aanvragen te zien. Tevens loopt er een voorlichtingscampagne vanuit het Rijk gericht op de scholen. Stroomopwaarts is in september een campagne gestart om via scholen en huis-aan-huisbladen, gericht op de ouders en kinderen, de mogelijkheden van het Jeugdfonds extra onder de aandacht te brengen. Vanuit Jeugdfonds Sport en Cultuur(JFSC) is er budget om voor 2021 de gehele contributie te vergoeden zodat ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Met de versoepelingen door RIVM, waardoor meer sporten en activiteiten mogelijk zijn, verwachten we een toename in de aanvragen. De kans bestaat dat we de onderbesteding desondanks blijven behouden. Uitstroom kandidaten door actieve interventie

50%

46%

Ontwikkelen



Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is onze re-integratie dienstverlening gedurende het eerst half jaar grotendeels stilgevallen waardoor er vrijwel geen instroom in onze (werkleer)trajecten kon worden gerealiseerd. Onder de doelgroep was veel angst voor besmetting en weerstand tegen deelname aan activiteiten. Derhalve bleek het erg moeilijk om mensen te bereiken en moesten scholing- en opleidingsactiviteiten worden stilgezet, groepsbijeenkomsten (zoals matchsessies) en trainingen konden niet meer groepsgewijs worden georganiseerd en direct klantcontact werd noodgedwongen beperkt tot het minimum. Dit leidt automatisch tot een lagere uitstroom. In plaats van de groepsgewijze aanpak werden klanten zoveel mogelijk telefonisch gesproken en na verloop van tijd zijn er ook virtuele trainingen en opleidingen

€ Financiële positie

Bijlage

Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

georganiseerd via onze online academy ‘Educentre’. Klantdossiers zijn opnieuw onder de loep genomen, waarna klanten verder zijn ingedeeld in categorieën zorg en uitstroom. De zorgklanten werden hierna zoveel als mogelijk was in de Covid-19 pandemie in samenwerking met de WOT’s en andere ketenpartners middels een combinatie van zorg- en participatietrajecten ondersteund en klaargestoomd voor deelname aan het assessment. De categorie Uitstroom werd rechtstreeks aangemeld voor deelname aan het assessment. Het AMIF-maatwerktraject is verder ook, in aangepaste vorm en helemaal Covid-19 proof, voortgezet en nadert inmiddels het einde. Daarnaast zijn externe re-integratietrajecten met baangarantie ingekocht om de uitstroom te bevorderen, maar het bleek moeilijk hier in deze tijd de juiste kandidaten voor te interesseren en door bemiddelen. Percentage dat duurzaam uitstroomt, d.w.z. langer dan zes maanden uit

70%

75%

Activeren



10%

Ontwikkelen



de uitkering blijft Percentage van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden dat inkomsten heeft uit deeltijdarbeid In verband met Covid-19 waren er tot juni minder geschikte vacatures op de regionale arbeidsmarkt beschikbaar en kon het Werkleerbedrijf de rol als (tijdelijke) werkgever ook niet altijd invullen. Dit vanwege beperkte beschikbaarheid van ruimten en extra aandacht/zorg van de werkleiding voor de SW-doelgroep. Ook bleek de doelgroep moeilijker bereikbaar en bemiddelbaar vanwege angst voor Covid-19 (veel ziekmeldingen, afmeldingen, no-shows etc.). In plaats van groepsbijeenkomsten zijn er tijdens deze periode voornamelijk individuele gesprekken gericht op verdere uitbreiding van het aantal contracturen gevoerd (veelal telefonisch). De impact is beperkt, maar betekent wel dat de hoogte van de gemiddelde uitkering zal stijgen. Toename actieve samenwerkende ondernemers /

Accountmanagement



10%

Arbeidsparticipatie



Keurmerkhouder Sociaal Werkpact Stijging van de doelgroep op de werkladder

De Covid-19 pandemie heeft gezorgd voor grote veranderingen in het Werkleerbedrijf. De focus kwam veel meer te liggen op het waarborgen van een veilige werkplek (en naleven van alle Covid-19 maatregelen) dan het organiseren van werkplekopdrachten/trainingen of laten doorstromen van collega’s naar andere afdelingen. Verder vielen externe detacheringsmogelijkheden vrijwel helemaal weg, waardoor ook die doorstroom stagneerde. Er bleek zelfs sprake van een tegenovergesteld effect; veel gedetacheerde SW-medewerkers werden naar huis gestuurd en zijn (hopelijk) tijdelijk geplaatst in het Werkleerbedrijf. De komende periode zullen de operationeel managers in samenspraak met de werkleiding opnieuw kijken welke medewerkers de overstap naar een beter renderende of uitdagendere afdeling kunnen maken. Onze accountmanagers proberen verder bij werkgevers weer geschikte individuele- en groepsdetacheringen te acquireren. Het rendement van deze maatregel zal er niet toe leiden dat de doelstelling van 10% zal worden behaald. Deelnemers aan het werkleertraject zijn direct bemiddelbaar

60%

55%

Accountmanagement



De complexiteit en hulpvraag van klanten wordt groter en de begeleidingsbehoefte intensiever; klanten uit klantgroep 4 worden steeds vaker op een werkleertraject geplaatst. Voor deze doelgroep is bemiddeling naar werk niet in eerste instantie het doel maar wordt er tevens ingezet op een (extern) vervolgtraject. Verder blijken veel werkgevers toch in eerste instantie op zoek naar medewerkers die direct, zonder al te veel ondersteuning, inzetbaar zijn. Verder zijn deze cijfers wat geflatteerd/minder representatief vanwege het lage aantal werkleertrajecten dat wij hebben gehad.

€ Financiële positie

Bijlage

Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Stijging van de gemiddelde omzet per arbeidsplaats ten opzichte van de

Arbeidsparticipatie



35%

19%

Arbeidsparticipatie



60%

46%

begroting 2019 Het percentage bezwaarschriften dat ambtelijk of gegrond wordt verklaard bedraagt maximaal 35% Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld



Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld Vanwege Tozo, TONK en Vroegsignalering Schuldhulpverlening is het aantal telefoontjes via het KCC gestegen. Gezien de aard van de vragen moet vaak doorberboonden worden met specialisten. Daarmee is de norm niet meer haalbaar. Omdat dit met name tijdelijke regelingen zijn zal dit effect zichtbaar blijven zolang deze regelingen duren. <7%

5,65%



<14%

13,84%



≥7.1

7.1



Cliënttevredenheid onder klanten van de Participatiewet (gemeten door BMC)

>7.3

7.4



Tevredenheid onder ondernemers en/of inwoners over Stroomopwaarts

≥7.9

Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties (5,8% A&O 2019) Het ziekteverzuim van het SW-personeel daalt onder de benchmark van 14,1% (SBCM 2019) Medewerkerstevredenheid (MTO) ambtelijk personeel: de werknemerstevredenheid ligt op of boven de landelijke benchmark (BMC-benchmark)



Het tevredenheidsonderzoek onder ondernemers en/of inwoners vindt in het najaar van 2021 plaats. De resultaten daarvan zullen worden verwerkt in de jaarrekening.

€ Financiële positie

Bijlage

Stroomopwaarts financieel in beeld per 31 augustus 2021 Tabel vergelijking realisatie en begroting 2021 inclusief begroting wijzigingen

Verschil begroot

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na BW1

Prognose geheel 2021

(t/m BW) en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Intake en preventie

134

-7.136

-7.001

882

-8.628

-7.746

848

-8.099

-7.251

-34

529

495

Inkomensvoorziening

3.102

-87.639

-84.537

3.580

-103.541

-99.960

2.865

-99.322

-96.457

-715

4.219

3.503

-8.432

1.052

-8.289

-7.237

1.049

-7.035

-5.986

-3

1.254

1.251

Ontwikkelwerkbedrijf

13.384

-37.420

-24.036

11.378

-35.444

-24.066

10.483

-34.503

-24.020

-895

941

Algemene dekkingsmiddelen

134.552

148.665

144.781

-3.884

468

-11.301

-10.833

919

-12.485

-11.565

1.192

-13.197

-12.005

273

-712

-440

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-200

200

Totaal baten en lasten: 151.641 -152.129

-488

166.477 -168.586

-2.109

161.218 -162.156

-938

-5.259

6.430

1.171

1.905

-204

163.123 -162.156

967

-5.463

6.430

967

Totaal

Ontwikkeling naar arbeid

Overhead

Reservemutaties

488

Geraamd resultaat: 152.129 -152.129

2.109

168.586 -168.586

1.905

De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021, die is aangepast tot en met de concept 2e begrotingswijziging 2021.

€ Financiële positie

Bijlage

Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen: Afwijking: Intake en preventie Oorzaak van de afwijking

De afwijking (€ 495) wordt met name veroorzaakt doordat de instroom van bemiddelbare cliënten lager is geweest. Hierdoor wordt er minder gebruikt gemaakt van de trajecten van werkstroom (€ 200). Tevens stromen er in september 30 jongeren uit omdat zij weer naar school gaan. De extra gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de poort zijn niet besteed (€ 100). De nieuwe instroom, zeker voor jongeren, is lager geweest dan was verwacht. Ook is er een onderbesteding van de Preventie schuldhulpverlening (€ 87). Dit hangt samen met vacatures en lagere (aanloop) schalen.

Maatregelen

De trajecten worden meer ingezet voor doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vanuit het zittend bestand. Deze groep wordt actief benaderd nu er weer groepsbijeenkomsten plaats kunnen gaan vinden. We doen een extra inzet op jongeren die 18 worden gericht op informeren over financiën in samenwerking met de afdelingen publiekszaken/burgerzake van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Te verwachten rendement maatregel

Ondanks de extra maatregelen wordt er een onderbesteding verwacht.

Afwijking: Inkomensvoorziening Oorzaak van de afwijkingen

Uitkeringen inkomensvoorziening (€ 2.807) en uitkeringen armoedevoorziening (€ 439). In de prognose voor inkomensvoorziening zijn we eerder op basis van CPB-cijfers uitgegaan van een substantiële stijging in dit jaar. De landelijke verwachting is door het CPB in september 2021 teruggebracht naar een stijging van 0,3%. Wij blijven hier tot en met augustus gemiddeld nog enigszins boven, vanaf mei is het aantal uitkeringen wel gedaald. Naast het aantal uitkeringen, heeft ook de gemiddelde uitkeringsprijs invloed op de kosten, de baten (€ 762) en incasso quote blijven achter op de begroting door het invoeren van de verandering van de beslagvrije voet, het aanpassen van de beleidsregels voor de sociale incasso en de opschorting incasso bij de doelgroep van de toeslagenaffaire. Het aantal aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (€ 245) loopt erg achter. Dit heeft te maken met de langdurige maatregelen rondom Covid-19. De achterstand is vergelijkbaar met vorig jaar.

Maatregelen

Afboeken van openstaand saldo als gevolg van de toeslagenaffaire en de incassoquote zal op termijn worden aangepast. De terugvordering gaat door de beleidsregels en de beslagvrije voet blijvend omlaag. De incassoquote zal op termijn worden aangepast wanneer er meer duidelijkheid komt vanuit de VNG over afboekingen als gevolg van de toeslagenaffaire. Er loopt een voorlichtingscampagne vanuit het Rijk gericht op de scholen. Stroomopwaarts start daarnaast na de zomervakantie met een campagne gericht op de ouders en kinderen. Vanuit JFSC is er budget om voor 2021 de gehele contributie te vergoeden zodat ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen. De kans bestaat dat we een onderbesteding blijven behouden. Er wordt daarom gewerkt aan een voorstel om in dat geval in de laatste periode van het jaar een extra actie in te zetten.

Te verwachten rendement maatregel

Het rendement hangt heel erg af van de Covid-19 maatregelen. Wanneer rond de zomervakantie alle activiteiten weer mogelijk zijn verwachten we een toename in het aantal aanvragen, versterkt door de campagnes. De verwachting is dat er door inzet van de actie en als gevolg van de campagnes er sprake zal zijn van een beperkte onderbesteding.

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Ontwikkeling naar arbeid Oorzaak van de afwijkingen

De onderbesteding van het re-integratiebudget (€ 861) wordt veroorzaakt door het feit dat activiteiten m.b.t. re-integratie trajecten nagenoeg stil hebben gelegen in de afgelopen periode. De doelgroep kon minder goed bereikt/bemiddeld worden, de arbeidsmarkt veranderde aanzienlijk hetgeen gevolgen had voor de plaatsingsmogelijkheden van onze doelgroepen en hierdoor is een grote achterstand zichtbaar t.o.v. de begroting. De onderbesteding van het activeren wordt veroorzaakt door vacature ruimte (€ 261), plaatsing fee (€ 68) en groepsaanpak (€ 69).

Maatregelen

In de eerste twee kwartalen hebben de teammanagers bij alle consulenten opgehaald waar behoefte lag met betrekking tot re-integratie trajecten. Hierop zijn gesprekken gevoerd met de strategisch inkoop adviseur en is een plan opgesteld hoe de re-integratie middelen ingezet gaan worden. Zo wordt er onder andere ingezet op begeleiding en bemiddeling van statushouders, jongeren etc.

Te verwachten rendement maatregel

Voor deze aanvullende maatregelen is de verwachting dat 85 cliënten uit zullen stromen in 2022 (conform de bij de gemeenten bekende planvorming inzake de middelen vanuit de decembercirculaire). Op wat langere termijn verwachten wij een extra uitstroom van 125 met de inzet van deze incidentele middelen.

Afwijking: Ontwikkelwerkbedrijf Oorzaak van de afwijkingen

Productie en diensten (€ -671): Kosten: De gemiddelde salariskosten zijn hoger (€ -538) dan begroot doordat de CAO na het opstellen van de begroting bekend werd. Het aantal medewerkers binnen het werkleerbedrijf is toegenomen door inzet van SW-medewerkers waarvan de detachering (tijdelijk) werd stopgezet door Covid-19. De begroting gaat uit van 87 beschutte werkplekken eind 2021. Op dit moment zijn er 84 beschut werkers in dienst. Instroom bestaat uit geïndiceerde personen door het UWV. Dit aantal blijft achter en betekent een onderbenutting van het budget (€ 242). Baten: De geprognotiseerde omzet is lager dan de begroting (€ -333). Het wegvallen van de omzet van Grafimedia (€ 250) op jaarbasis tegen dezelfde kosten) is hier een belangrijke factor, samen met het wegvallen van de compensatie voor het uitvoeren van het assessmentwerk door de SW-doelgroep. Verder heeft het WLB zijn omzetpotentie niet helemaal kunnen invullen vanwege de handelsproblemen met China (klanten hadden geen materialen om door ons te laten verwerken, waardoor tal van productielijnen moesten worden stilgelegd) en bijv. het Suez-kanaal (waardoor veel bestellingen ‘on hold’ werden gezet en wij afhankelijk waren van de levering van allerlei grondstoffen voor onze productie).

Het relatief lage tekort wordt veroorzaakt doordat we erin zijn geslaagd om opdrachten binnen te halen tegen betere tarieven, ons risico over veel werksoorten hebben kunnen spreiden en zeer flexibel hebben kunnen inspringen op deze bijzondere marktwerkingen door medewerkers naar andere werksoorten te verplaatsen. Uitvoering re-integratie (€ -117): Voor de doelgroep Participatiewet is in de begroting rekening gehouden met 600 werkleertrajecten. Echter, net als voorgaande jaren valt in de praktijk het aantal werkleertrajecten lager uit dan begroot (als gevolg van Covid-19). Een andere reden is dat wij er op dit

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Ontwikkelwerkbedrijf moment niet voldoende in slagen om de grote voormalig klantgroep 4 in beweging te krijgen en aan de re-integratievoorzieningen te laten deelnemen. Dit is de belangrijkste reden voor de doorontwikkeling die vanaf januari 2022 gestalte krijgt. Hierdoor is de omzet lager (€ 240), doordat er minder deelnemers (die werk verrichten en omzet realiseren) zijn geplaatst. Anderzijds zijn de kosten voor werkleiding ook lager vanwege het lagere aantal deelnemers (€ 123). Externe arbeidsparticipatie (€ 473): Het aantal SW detacheringen is gedaald door enerzijds SW medewerkers die als gevolg van de pandemie teruggegaan zijn naar het werkleerbedrijf en anderzijds door 12 SW medewerkers die zijn doorgestroomd naar Begeleid Werken. Hierdoor zijn zowel de salarislasten (€ 794) als de omzet (€ -321) lager dan begroot. De benodigde doorontwikkeling van de SW-doelgroep en het gebrek aan passende vacatures als gevolg van de Covid-19 crisis waren hier debet aan. Maatregelen

Voor beschut werk verwachten wij minder dan 10 nieuwe plekken per jaar. Uiteindelijk blijven wij voor deze prestatie indicator grotendeels afhankelijk van het UWV/zelfmelders. Door de extra inzet op voormalig klantgroep 4 kunnen er door ons mogelijk ook meer potentiële kandidaten voor beschut werk bij het UWV worden aangemeld. Met betrekking tot de werkleertrajecten wordt de dienstverlening geleidelijk aan weer opgestart. De kwartiermakers zijn inmiddels aan de slag met de doorontwikkeling van ons klantproces. Accountmanagers blijven zich inspannen om extra detacheringsplekken bij reguliere werkgevers te realiseren. Echter, één en ander stagneert vanwege de Covid-19 maatregelen. Verder heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente voor de WSW doelgroep. De middelen zijn ter compensatie van de omzet derving vangwege Covid-19. Het betreft ca. € 450 voor de eerste 3 kwartalen. Deze compensatie is in de prognose bij externe arbeidsparticipatie meegenomen.

Te verwachten rendement maatregel

De verwachting is dat de begroting niet gehaald gaat worden tot de arbeidsmarkt genormaliseerd is en de dreiging van Covid-19 is verdwenen. De huidige berichtgeving over een voorspoedig herstel van de economie geldt helaas niet één-op-één voor de inzet van onze SW-medewerkers. Loonkostensubsidie zal worden afgerekend met de gemeenten.

Afwijking: Algemene dekkingsmiddelen Oorzaak van de afwijking

Betreft de afwijking van de bijdrage inkomensvoorziening, armoedevoorziening en loonkostensubsidie. Betreft openeinderegelingen die op basis van realisatie met de gemeente worden verrekend.

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Overig Oorzaak van de afwijking

Overhead: Afwijking door de vergoeding voor transitie hosting € 300 (totale vergoeding is € 912) die we grotendeels in 2022 gaan inzetten. De lasten zijn met name door personeelskosten en de hogere sociale lasten. In de prognose is een stijging van de salarissen meegenomen van 2% (€ 360), dit ter aanzien van de cao-onderhandelingen. Besloten is deze stijging voor geheel Stroomopwaarts in de prognose te verantwoorden onder Overhead. De sociale lasten betreffen lasten over de IKB-uitkeringen en werkgeversbijdragen in december (€ 160) Ook zijn de tarieven van de procesvergoedingen verhoogd, dit zal leiden tot hogere kosten, maar deze worden nu nog opgevangen binnen de overhead. Onvoorzien: Er is (nog) geen aanleiding om de post ‘onvoorzien’ aan te wenden (€ 200).

€ Financiële positie

Bijlage

Financiële positie Het onderstaande verloop van de Algemene Reserve is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in ogenschouw genomen worden. Onder de huidige omstandigheden hebben wij nog steeds te maken met veel risico’s en onzekerheden. Stand en verloop algemene reserve

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x 1.000) Stand per 1 januari

-1.132

2.761

2.145

1.657

Resultaat voorgaand boekjaar

211

1.693

Afrekening resultaat voorgaand boekjaar

-211

-1.372

Begrote storting

3.717

Begrote onttrekking

-211

-938

-488

Opheffen Res. Transitie SOW

387 2.145

1.657

met gemeenten

Stand per 31 december

€ Financiële positie

Bijlage

2.761

Bijlagen Armoede- en inkomensvoorziening per gemeente Bijdrage per gemeente

Primaire begroting 2021

Begroting 2021

Prognose

Verschil begroot (t/m concept

(t/m concept BW2) Totaal

BW2) en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-565

-522

-553

-509

-483

-434

-245

-257

Maassluis - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen

-275

-228

- Inkomensvoorziening

310

-10.971

-10.661

310

-12.063

-11.753

344

-11.525

-11.181

538

572

- LKS

-555

-376

-365

- TOZO* (excl. uitvoeringskosten)

-1.250

- Maatwerk**

-103

-376

-308

353

-12.715

-12.361

353

-15.150

-14.797

393

-14.417

-14.024

734

773

128

-1.578

-1.450

128

-1.343

-1.215

209

-1.315

-1.106

109

-869

-1.063

Subtotaal Maassluis Vlaardingen - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen

-638

- Inkomensvoorziening

1.010

-33.948

-32.938

- LKS

-1.324

-909

- TOZO* (excl. uitvoeringskosten)

-2.567

- Maatwerk**

-473

-1.132

1.138

-38.830

-37.692

1.138

-44.592

-43.455

100

-1.598

-1.498

101

-1.477

-719

-840

Subtotaal Vlaardingen

1.010

-638

-36.940

-35.930

-550

-36.394

-35.735

-351

546

195

-648

261

-2.567

-994

138

868

-43.531

-42.663

-270

1.062

792

-1.376

-1.180

-1.120

-41

297

256

-840

659

Schiedam - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen

-662

-542

120

- Inkomensvoorziening

1.400

-33.925

-32.525

1.200

-37.889

-36.689

754

-35.404

-34.650

-446

2.485

2.039

- LKS

-1.571

-1.043

-932

111

- TOZO* (excl. uitvoeringskosten)

-3.357

- Maatwerk**

-446

-1.316

-1.171

145

Subtotaal Schiedam

1.500

-38.921

-37.421

1.301

-46.583

-45.282

814

-43.426

-42.612

-487

3.157

2.670

Totaal

2.991

-90.465

-87.474

2.792 -106.326 -103.534

2.075 -101.374

-99.299

-717

4.952

4.235

* TOZO wordt net als Inkomensvoorziening afgerekend met de gemeenten. ** incl. Meldpunt KOT en TONK.

€ Financiële positie

Bijlage

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10836233/2