Document · PDF

Bijlage 2e Begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts

Gemeenteraad 4 februari 2025, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven over en van gemeenschappelijke regelingen1.693 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING

2e Begrotingswijziging 2024 Stroomopwaarts MVS Hierop is geen zienswijze van toepassing

Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e begrotingswijzing Stroomopwaarts 2024 aan. Deze begrotingswijziging is geheel gebaseerd op de tweede bestuursrapportage 2024. Daarin vindt u een uitgebreide toelichting op deze cijfers. De mutaties zijn allemaal benoemd als incidenteel voor 2024. De wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdragen voor algemene dienstverlening, werkleerbedrijf en overhead/bedrijfsvoering en behoeft daarom geen zienswijze procedure. Wel zijn de ramingen voor enkele direct afrekenbare kostencategorieën (bijstand en armoederegelingen) aangepast. In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. Het is van belang, dat het Algemeen Bestuur nog dit jaar vaststelt. Hiermee kunnen deze actuele ramingen in de jaarstukken over 2024 gebruikt worden bij de toetsing van begrotingsrechtmatigheid in de rechtmatigheidsverklaring die opgesteld wordt namens het Dagelijks Bestuur. De aanpassingen in de ramingen in de Tweede Bestuursrapportage 2024 zijn anders weliswaar tijdig gemeld, maar nog steeds onrechtmatig omdat het Algemeen Bestuur niet formeel de begroting heeft aangepast. Het gaat dus feitelijk om een technische wijziging. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris

de voorzitter

N.C. van der Wekken

S.B. Kuiper

Leeswijzer De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan .

Programma Inkomen Aanvraag

Begroting 2024 (wijz 1.) Baten Lasten Saldo -

Schuldhulpverlening Preventie en vroegsignalering

Armoedevoorziening

Lasten

-4.315

-140

-4.455

-3.413

-3.323

155

445

600

245

-2.968

-2.723

-603

250

-353

-2.810

-2.720

155

350 -155

350

-2.460

-2.370

90 155

-155

-1.144

944

-200

2.453

-11.115

-8.662

-154

3.597

-12.059

-8.462

Armoedevoorziening verstrekkingen*

300

-3.953

-3.653

430

Maatschappelijke participatie kinderen*

155

-1.890

-1.735

-155

Armoedevoorziening uitvoeringskosten Meldpunt Kinderopvang Toeslag

45 3.097

-524 -3.434

-479 -337

176

-2.258

Bewindvoering*

Gewijzigde begroting 2024 Baten Lasten Saldo

Saldo

-4.315

SHV Trajecten Jongerenperspectieffonds

Wijziging 2024-2 Baten

Energietoeslag 2023

276

730

-4.107

-3.377

-155

-1.890

-292 -176

-292 -

45 3.273

-816 -3.610

-771 -337

196

-2.062

-1.595

1.370

-225

-1.595

1.370

-225

Inkomensvoorziening

3.942

-96.138

-92.196

109

-4.888

-4.778

4.051

-101.026

-96.974

Inkomensvoorziening* Inkomensvoorziening uitvoeringskosten

1.917

-92.108

-90.191

109

-4.691

-4.582

2.026

-96.799

-94.773

300

-2.017

-1.717

-197

300

-2.214

-1.914

Leefgeld Oekraïners

1.725

-1.725

1.725

-1.725

TOZO uitvoeringskosten

-288

Dienstverlening

-611

-40

-651

Participatie

-5.195

200

-4.995

Totaal baten en lasten

7.629

-121.731

-114.101

-880

-3.479

-4.358

6.749

-125.210

-118.460

Reservemutaties Saldo programma

780 8.409

-121.731

780 -113.321

-880

-3.479

-4.358

780 7.529

-125.210

780 -117.680

Programma Werk Ontwikkeling Werkgeversdienstverlening Accountmanagement Mobiliteitsnetwerken Externe arbeidsparticipatie Externe arbeidsparticipatie LKS* Totaal baten en lasten Reservemutaties Saldo programma

Programma Werkleerbedrijf Bedrijfsbureau Productie/Diensten Maassluis Productie/Diensten Vlaardingen Productie/Diensten Schiedam Groen en Grijs Schoonmaak en catering Totaal baten en lasten Reservemutaties Saldo programma

Begroting 2024 (wijz 1.) Baten Lasten Saldo

Wijziging 2024-2 Lasten

Baten

Gewijzigde begroting 2024 Baten Lasten Saldo

Saldo

-2.942

260

-260

260

-3.202

-2.942

2.076

-9.874

-7.798

2.076

-9.874

-7.798

-768 -7.466 -1.640 -12.816 -12.816

-768 -5.390 -1.640 -10.740 -10.740

-260 -260

2.076 2.336 2.336

-768 -7.466 -1.640 -13.076 -13.076

-768 -5.390 -1.640 -10.740 -10.740

2.076 2.076 2.076

260 260

Begroting 2024 (wijz 1.) Baten Lasten Saldo -409 -409 1.041 -3.957 -2.916 1.235 -5.799 -4.564 2.169 -9.392 -7.223 2.333 -6.684 -4.351 1.292 -3.957 -2.665 8.070 8.070

-30.198 -30.198

Baten

-22.128 -22.128

Wijziging 2024-2 Lasten 639 -198 -122 188 -211 152 -846 726 -576 -4 -303 96

-1.419 -1.419

959 959

Saldo 441 66 -59 -120 -580 -207 -459 -459

Gewijzigde begroting 2024 Baten Lasten Saldo 639 -607 32 919 -3.769 -2.850 1.024 -5.647 -4.623 1.323 -8.666 -7.343 1.757 -6.688 -4.931 989 -3.861 -2.872 6.651 6.651

-29.238 -29.238

-22.588 -22.588

Programma Inburgering

Begroting 2024 (wijz 1.) Baten

Lasten

Wijziging 2024-2 Saldo

Baten

Lasten

Prognose 2024 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Tra jecten Wet Inburgeri ng *

-2.143

Inburgeri ng ui tvoeri ngs kos ten

-1.348

Totaal baten en lasten

-3.491

Res ervemutaties

Saldo programma

-3.491

Programma

Begroting 2024 (wijz 1.)

Overige onderwerpen

Baten

Lasten

- Overhea d

Wijziging 2024-2 Saldo

-20.714

Baten

Lasten

Gewijzigde begroting 2024 Saldo

Baten

-20.694

-20

675

655

Lasten

Saldo

-20.039

- Vennoots cha ps bel a s ting

- Onvoorzi en

-200

-155

-20.894

-20

675

655

-20.194

-20

675

655

-20.194

Totaal baten en lasten

-20.914

Res ervemutaties

Saldo programma

-20.914

40 -20.854

40 -20.154

Programma Dekkingsmiddelen

Begroting 2024 (wijz 1.) Baten

Lasten

Bi jdra ge a l gemene di ens tverl eni ng

26.087

Bi jdra ge Werkl eerbedri jf Bi jdra ge i nkomens voorzi eni ng*

Wijziging 2024-2 Saldo

Baten

Lasten

Gewijzigde begroting 2024 Saldo

Baten

26.087

20.066

90.192

4.582

94.773

Bi jdra ge LKS*

3.702

Bi jdra ge a rmoedevoorzi eni ng*

7.491

-162

7.329

Bi jdra ge i nburgeri ng*

2.143

Overi ge dekki ngs mi ddel en

300

-300

Bi jdra ge bedri jfs voeri ng/overhea d

20.554

Totaal baten en lasten

170.535

4.120

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend.

174.653

Lasten

Saldo

Tabel: Dekkingsmiddelen naar bijdrage, uitgesplitst per gemeente Begroting 2024 (wijz 1.) Dekkingsmiddelen

Baten

Bijdrage inkomensvoorziening uitkeringen

Lasten

Wijziging 2024-2 Saldo

Baten

Lasten

Gewijzigde begroting Saldo

Baten

Lasten

Saldo

90.192

4.580

94.772

Ma a s s l ui s

13.215

871

14.086

Vl a a rdi ngen

40.015

1.549

41.564

Schi eda m

36.962

2.160

39.122

3.702

Ma a s s l ui s

683

Vl a a rdi ngen

1.365

Schi eda m

1.654

Bijdrage armoedevoorziening

7.491

-162

7.329

Ma a s s l ui s

1.144

-25

1.119

Vl a a rdi ngen

3.204

-69

3.135

Schi eda m

3.143

-68

3.075

2.143

Ma a s s l ui s

414

Vl a a rdi ngen

853

Schi eda m

876

26.087

Ma a s s l ui s

4.304

Vl a a rdi ngen

10.696

Schi eda m

11.087

20.066

Ma a s s l ui s

3.311

Vl a a rdi ngen

8.227

Schi eda m

8.528

20.553

Ma a s s l ui s

3.391

Vl a a rdi ngen

8.427

Schi eda m

8.735

170.235

4.419

4.417

174.653

Bijdrage inkomensvoorziening LKS

Bijdrage inburgering

Bijdrage algemene dienstverlening

Bijdrage Werkleerbedrijf

Bijdrage overhead

Totaal

BIJDRAGEN GEMEENTEN

Begroting na Begroting 2024 (wijz 1.)

Wijziging 2024-2

MAASSLUIS Verdeelsleutel

11.007

algemene dienstverlening

4.304

werkleerbedrijf

3.311

overhead

3.391

Specifiek

15.456

16.303

uitkeringen

13.215

14.086

loonkostensubsidie

683

armoedevoorziening

1.144

1.119

inburgering MAASSLUIS totaal:

414

26.463

27.309

BIJDRAGEN GEMEENTEN

Begroting na Begroting 2024 (wijz 1.)

Wijziging 2024-2

VLAARDINGEN Verdeelsleutel

27.350

algemene dienstverlening

10.696

werkleerbedrijf

8.227

overhead

8.427

Specifiek

45.437

46.917

uitkeringen

40.015

41.564

loonkostensubsidie

1.365

armoedevoorziening

3.204

3.135

853

72.786

74.266

inburgering VLAARDINGEN totaal:

BIJDRAGEN GEMEENTEN

Begroting na Begroting 2024 (wijz 1.)

Wijziging 2024-2

SCHIEDAM Verdeelsleutel

28.350

algemene dienstverlening

11.087

werkleerbedrijf

8.528

overhead

8.735

Specifiek

42.635

44.727

uitkeringen

36.962

39.122

loonkostensubsidie

1.654

armoedevoorziening

3.143

3.075

876

SCHIEDAM totaal:

70.985

73.077

Totaal dekkingsmiddelen:

170.235

174.653

inburgering

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14938487/1