Bijlage 2 Was-wordt-lijst Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
Tekst van het document
1. Was-wordt Raadsvoorstel Paragraaf
Sub paragraaf
Was
Wordt
A. Voorgesteld besluit
Beslispunt 2b.
De tekorten in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma mobiliteit worden gedekt vanuit de algemene reserve
A. Voorgesteld besluit
Beslispunt 2d.
A. Voorgesteld besluit
Beslispunt 2h.
De tekorten in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma mobiliteit worden gedekt vanuit het IUPB Voor 2021 een investeringskrediet van € 694.000,- te voteren voor de eenmalige investeringen van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit; De tarieven voor de parkeervergunningen voor bewoners te verlagen
B. Aanleiding
-
Toevoeging van extra toelichting: zie wordt
D. Argumenten
Argument 1.3
Toevoeging van extra toelichting: zie wordt
D. Argumenten
Argument 2.a.1 en 2.a.2
Toevoeging van extra sub argument. Was eerst alleen 2.a.1
D. Argumenten
Argument 2.b.
D. Argumenten
Argument 2.h
De tekorten in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma mobiliteit worden gedekt vanuit het IUPB De tarieven voor de parkeervergunningen voor bewoners te verlagen
F. Kanttekeningen en risico's
Kanttekening & risico 2.b
Het is een risico dat tekorten gedekt moeten worden via de reserve van het IUPB
G. Financiën
Betaald parkeren: aspecten ter verduidelijking
De cijfers zijn gebaseerd op verlaging van de parkeervergunningen voor bewoners
Voor 2021 een investeringskrediet van € 274.000,- te voteren voor de eenmalige investeringen van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit; De tarieven voor de parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven alsmede zorginstellingen en maatschappelijke organisaties te verlagen Toevoeging: Een alinea met extra toelichting waarom de behandeling van het raadsvoorstel begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is uitgesteld Toevoeging: Het voortraject en proces rondom de invoer van betaald parkeren voortkomend uit participatie wordt uitgebreider toegelicht met daarbij ook de voorstellen die daar uit zijn voortgekomen. Toevoeging: argument 2.a.2. Er zal in 2024 weer een afweging worden gemaakt betreft het benutten en besteden van de reserve Mobiliteit. Dit zal vervolgens ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd De tekorten in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma mobiliteit worden gedekt vanuit de algemene reserve De tarieven voor de parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven alsmede zorginstellingen en maatschappelijke organisaties te verlagen Het is een risico dat tekorten gedekt moeten worden via de algemene reserve. Dit heeft invloed op de solvabiliteit en het weerstandsvermogen. De algemene reserve wordt in 2024 en 2025 weer gevuld vanuit de reserve Mobiliteit. De cijfers zijn gebaseerd op het verlagen van de parkeervergunningen voor bewoners & bedrijven
G. Financiën
Financiële kerncijfers (tabellen)
Zie onderdeel 2 van deze was-wordt lijst welke een overzicht bevat met de wijzigingen van de financiële kerncijfers
Zie onderdeel 2 van deze was-wordt lijst welke een overzicht bevat met de wijzigingen van de financiële kerncijfers
H. Governance
-
Toevoeging van extra toelichting: zie wordt
Besluit
Beslispunten 2b/2d/2h
Zie A. Voorgesteld besluit
Het voorstel voor de governance is verder uitgewerkt met gespecificeerde toelichting hoe raad en college structureel worden geïnformeerd over de voortang Zie A. Voorgesteld besluit
2. Was-wordt Financiële kerncijfers De financiële kerncijfers zijn op basis van een aantal zaken aangepast, namelijk: -
De tekorten in 2022 en 2023 worden gedekt vanuit de algemene reserve in plaats van de reserve van het IUPB. De tekorten worden nu ook 1 op 1 gedekt
-
De tarieven van bewonersvergunningen zijn op detailniveau aangepast en nu volledig in lijn met de gestelde tarieven in het raadsvoorstel
-
De tarieven van bedrijfsvergunningen zijn verlaagd en er komen specifieke voorwaarden voor zorginstellingen en maatschappelijke organisaties
-
De investeringen in parkeerautomaten zijn aangepast o.b.v. de meeste actuele informatie en ook de daarmee gepaarde kapitaallasten
-
De kapitaallasten van de investeringen zijn getoetst aan de nota investeren, waarderen en afschrijven en waar nodig daar op aangepast
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de opbrengsten en kosten weer van het gefaseerd invoeren van betaald parkeren zonder de kosten van het uitvoeringsprogramma mobiliteit (pagina 8): Was (raadsvoorstel juni) 2021
2022
2023
2024
2025
Opbrengsten parkeren
€ 3.530.019
€ 5.060.427
€ 5.824.588
€ 6.911.502
€ 6.911.502
Kosten parkeren
-€ 1.744.211
-€ 2.453.916
-€ 2.777.709
-€ 3.300.314
-€ 3.200.563
Resultaat parkeren Bijdrage aan de algemene middelen Storting reserve mobiliteit
€ 1.785.808
€ 2.606.511
€ 3.046.879
€ 3.611.188
€ 3.710.939
-€ 1.785.808
-€ 1.839.895
-€ 1.862.670
-€ 1.867.684
-€ 1.867.435
€0
€ 766.616
€ 1.184.209
€ 1.743.504
€ 1.843.504
2021
2022
2023
2024
2025
Wordt (raadsvoorstel sep)
Opbrengsten parkeren
€ 3.530.019
€ 5.070.917
€ 5.822.572
€ 6.911.749
€ 6.911.749
Kosten parkeren
-€ 1.744.211
-€ 2.419.565
-€ 2.846.439
-€ 3.259.416
-€ 3.154.415
Resultaat parkeren Bijdrage aan de algemene middelen Storting reserve mobiliteit
€ 1.785.808
€ 2.651.352
€ 2.976.133
€ 3.652.333
€ 3.757.334
-€ 1.785.808
-€ 1.839.895
-€ 1.862.670
-€ 1.867.684
-€ 1.867.435
€0
€ 811.457
€ 1.113.463
€ 1.784.649
€ 1.889.899
Vanuit de netto-opbrengsten dienen vervolgens de kosten voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit te worden gedekt (pagina 9): Was (raadsvoorstel juni) 2021
2022
2023
2024
2025
Storting
€0
€ 766.616
€ 1.184.209
€ 1.743.504
€ 1.843.504
Kapitaallasten
€0
€ -17.576
€ -60.234
€ -102.571
€ -123.419
- €314.000
- € 320.000
- € 640.000
- € 640.000
- € 640.000
- € 180.000
- € 965.000
- € 749.000
- € 295.250
- € 340.250
-€494.000
-€ 535.960
-€ 265.025
€ 705.683
€ 739.835
Exploitatielasten Parkeren Exploitatielasten mobiliteit Tekort/overschot reserve mobiliteit
Wordt (raadsvoorstel sep) 2021
2022
2023
2024
2025
Storting
€0
€ 811.457
€ 1.113.463
€ 1.784.649
€ 1.889.899
Kapitaallasten
€0
€ -17.576
€ -63.993
€ -110.088
€ -133.441
- €314.000
- € 320.000
- € 640.000
- € 640.000
- € 640.000
- € 180.000
- € 965.000
- € 749.000
- € 295.250
- € 340.250
-€494.000
-€ 491.119
-€ 339.530
€ 739.311
€ 776.208
Exploitatielasten Parkeren Exploitatielasten mobiliteit Tekort/overschot reserve mobiliteit
De dekking ten behoeve van de tekorten die in de eerste jaren ontstaan worden op de volgende wijze gefinancierd (pagina 10): Was (raadsvoorstel juni) 2021
2022
2023
2024
2025
Tekort/overschot
-€494.000
-€ 535.960
-€ 265.025
€ 705.683
€ 739.835
Reserve parkeren
€494.000
€0
€0
€0
€0
Voorfinanciering reserve IUPB
€0
€ 568.750
€ 345.250
€0
€0
Terugstorting reserve IUPB
€0
€0
€0
€ 700.000
€ 214.000
Stand reserve mobiliteit 31/12
€0
€ 32.790
€ 113.015
€ 118.698
€ 644.533
2021
2022
2023
2024
2025
Tekort/overschot
-€494.000
-€ 491.119
-€ 339.530
€ 739.311
€ 776.208
Reserve parkeren
€494.000
€0
€0
€0
€0
Voorfinanciering algemene reserve
€0
€ 491.119
€ 339.530
€0
€0
Terugstorting algemene reserve
€0
€0
€0
€ 739.311
€ 91.338
Stand reserve mobiliteit 31/12
€0
€0
€0
€0
€ 684.870
Wordt (raadsvoorstel sep)
Samenvatting gevolgen gemeentelijke begroting Samengevat zijn de meerjarige gevolgen voor de gemeentelijke begroting in onderstaand overzicht weergegeven (pagina 12): Was (raadsvoorstel juni) Uitvoeringsprogramma mobiliteit:
2022
2023
2024
2025
Lasten (mutatie)
-€ 2.066
-€ 2.560
-€ 2.676
-€ 2.642
Baten (mutatie)
€ 1.530
€ 2.295
€ 3.381
€ 3.381
Resultaat Mutatie reserves (IUPB reserve voorfinanciering) Mutatie reserves (mobiliteit)
-€ 536
-€ 265
€ 706
€ 740
€ 569
€ 345
-€ 700
-€ 214
-€ 33
-€ 80
-€ 6
-€ 526
€0
€0
€0
€0
Algemene middelen
Wordt (raadsvoorstel sep) Uitvoeringsprogramma mobiliteit:
2022
2023
2024
2025
Lasten (mutatie)
-€ 2.032
-€ 2.632
-€ 2.642
-€ 2.606
Baten (mutatie)
€ 1.541
€ 2.293
€ 3.382
€ 3.382
Resultaat Mutatie reserves (algemene reserve voorfinanciering) Mutatie reserves (mobiliteit)
€ 491
€ 339
-€ 739
-€ 776
-€ 491
-€ 339
+ € 739
+ € 91
€0
€0
€0
€ 685
de Programmabegroting als volgt te wijzigen (pagina 14): Was (raadsvoorstel juni) Programmabegroting
2021
2022
2023
2024
2025
(x € 1.000)
(x € 1.000)
(x € 1.000)
(x € 1.000)
(x € 1.000)
Progr. Ruimtelijke Inrichting in Samenhang
+ 494
+ 3.734
+ 4.207
+ 4.303
+ 4.269
Progr. Ruimtelijke Inrichting in Samenhang Progr.Ruimtelijke Inrichting in Samenhang (mutatie reserves) Algemene dekkingsmiddelen
- 250
- 1.546
- 1.525
-1.505
-1.506
+ 250
+ 33
+ 80
+706
+1.404
+1.577
+1.831
+1.839
-1.526
-1.699
-1.953
-1.960
Progr. Ruimtelijke Inrichting in Samenhang
+ 5.060
+ 5.825
+ 6.912
+ 6.912
Progr. Ruimtelijke Inrichting in Samenhang Progr.Ruimtelijke Inrichting in Samenhang (mutatie reserves)
-3.530
- 3.530
- 3.530
- 3.530
+ 494
+ 569
+ 345
0
0
2021
2022
2023
2024
2025
(x € 1.000)
(x € 1.000)
(x € 1.000)
(x € 1.000)
(x € 1.000)
Progr. Ruimtelijke Inrichting in Samenhang
+ 494
+ 3.700
+ 4.279
+ 4.270
+ 4.233
Progr. Ruimtelijke Inrichting in Samenhang Progr.Ruimtelijke Inrichting in Samenhang (mutatie reserves) Algemene dekkingsmiddelen
- 250
-1.546
-1.525
-1.505
-1.506
Verhoging +/ Verlaging Lasten
Algemene dekkingsmiddelen
+740
Baten
Wordt (raadsvoorstel sep) Programmabegroting Verhoging +/ Verlaging Lasten
+ 250
+739
+776
+1.375
+1.585
+1.807
+1.808
-1.497
-1.707
-1.929
-1.930
Progr. Ruimtelijke Inrichting in Samenhang
+ 5.071
+ 5.823
+ 6.912
+ 6.912
Progr. Ruimtelijke Inrichting in Samenhang Progr.Ruimtelijke Inrichting in Samenhang (mutatie reserves)
-3.530
-3.530
-3.530
-3.530
+ 491
+ 339
Algemene dekkingsmiddelen Baten
+ 494
3. Was-wordt Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Pagina
Projectnummer
Was
Wordt
Pagina 14
Project 9. Bypass rotonde Slimme Watering
Pagina 16
Project 13. Parkeren Schiedam Noord
Pagina 16
Project 15. Parkeerlocaties buiten de wijken
We onderzoeken de aanleg van de bypass in 2021 In de projectomschrijving stond dat we onderzoeken of met parkeerregulering de parkeerdruk verlaagd kan worden bij Bachplein Toevoeging: zie wordt
Pagina 18
Project 21. Regie over deelmobiliteit
Toevoeging: zie wordt
Pagina 22
Ambitie: Versterken fietsnetwerk
Toevoeging: zie wordt
Pagina 30
Project 42. Fietsenstallingen oude stadswijken
Toevoeging: zie wordt
Pagina 31
Project 44. Fietsenstalling binnenstad
Toevoeging: zie wordt
Pagina 40
Project 51. Wegen van 50 km/u naar 30 km/u
Toevoeging: zie wordt
Pagina 54
Governance
Toevoeging: zie wordt
Pagina 55
Participatie en communicatie
Toevoeging: zie wordt
Pagina 62
Financieel overzicht
Financiële overzichten per jaar met uitgebreide kostenverdeling
We pakken de fietsoversteek aan in 2021 en de bypass zelf wordt in 2023 gerealiseerd Deze specifieke zin is verwijderd. Bachplein wordt in de bredere mobiliteits-en parkeeropgaven meegenomen zonder een specifieke focus op parkeerregulering De (tijdelijke) parkeerlocaties met potentieel aantal parkeerplaatsen zijn toegevoegd aan de omschrijving van het project Het stallen deelmobiliteit wordt zoveel als mogelijk gecombineerd met te realiseren buurtstallingen. Dit is aan de omschrijving van het project toegevoegd Een nadere toelichting op de betekening en functie van een fietsstraat zijn aan de omschrijving van deze ambitie toegevoegd ter verduidelijking Deze stallingen worden naast eigen tweewielers ook beschikbaar gesteld voor deeltweewielers. Dit is aan de omschrijving van dit project toegevoegd Deze stallingen worden naast eigen tweewielers ook beschikbaar gesteld voor deeltweewielers. Dit is aan de omschrijving van dit project toegevoegd De aanpassingen van wegen sluit zoveel als mogelijk aan bij de planning en onderhoud vanuit beheer. Hierdoor wordt werk met werk gemaakt en extra kosten te voorkomen.
Dit is toegevoegd aan de omschrijving van dit project Het voorstel voor de governance is verder uitgewerkt met gespecificeerde toelichting hoe raad en college structureel worden geïnformeerd over de voortang Een korte toelichting op de reeds plaatsgevonden acties en het vervolg rondom het invoeren van betaald parkeren is toegevoegd aan het hoofdstuk: Participatie en communicatie Een heldere samenvatting op 1 pagina van de financiën met een overzicht van de exploitatiekosten en investeringskosten, aansluitend bij financiële paragraaf van het raadsvoorstel